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因公出差管理規定

時間：2023-06-18 11:27:03 管理

因公出差管理規定通用

因公出差管理規定通用1

　　一、目的

因公出差管理規定通用

　　為保證公司通信暢通，確保信息的及時傳遞，提高效益、減少失誤，制定本規定。

　　二、范圍

　　公司開票員、在外業務員(普藥、基藥)、司機、各部門主管及享受話費補貼人員。

　　三、具體內容

　　1、手機應保證24小時開機，包括休假期間不得以任何理由關機；公司座機在上班工作時間保證開機。如有特殊原因須關機的，須經主管領導同意；

　　2、手機、座機應保證電量充足，保障通信暢通，若如有事請假，本人負責接聽的座機應托付給他人暫為接聽。本人上班后如有未解決事項，應在上班30分鐘內進行電話回訪。

　　3、若手機發生故障、丟失，手機使用者應在24小時內向行政人事部說明，并告知聯絡方式；

　　4、若因欠費被停機，應及時繳費并于2小時內開通；

　　5、若有事未能接聽電話，看到未接來電應及時回訪電話，回訪時間最長不超過1小時；

　　6、凡使用公司配備手機或SIM卡的人員，須妥善保管，離職時需交還公司，如有遺失或損壞，須照價賠償；

　　7、領取話費補貼人員若因公務話費增幅較大，經主管審批、總經理批準，可增補話費補貼。

　　四、相關制度

　　1、手機應保持暢通狀態，如若打電話提示關機的，給與當事50元罰款。若2小時內還未開機的，給與當事人100元罰款。

　　2、公司座機若在工作時間打電話提示關機的，給與當事人50元罰款，若2小時內還未開機的，給與當事人100元罰款。

　　3、若有事請假，本人未將負責的座機交付給他人的，給與當事人30罰款，上班后未在30分鐘內及時進行回訪電話的，給與當事人50的`罰款。

　　4、手機丟失、損壞或SIM卡出現故障，未在24小時內告知其它聯系方式的，給與當事人50元罰款。

　　5、撥打手機、座機提示無人接聽的，上班期間15分鐘內、晚下班或休息的并在1小時內未回電話的，給與當事人50元罰款，中午若需休息的需將電話交給值班人員處理，一經發現未交接給值班人員給予50元罰款。

　　6、若撥打手機提示欠費停機的，并在2小時內還未繳費的，給予當事人50元罰款。

　　五、對重點崗位人員，包括公司開票員、業務員等，公司領導有權不定時抽查手機、座機來電及未接信息。

因公出差管理規定通用2

　　為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

　　第1條：總則

　　1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

　　第2條：出差類型：

　　1、當日出差：出差當日可能往返者。

　　⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報總經理核準按遠途出差辦理。

　　⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批準。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。

　　3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則；但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：

　　2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準)；

　　3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批；

　　4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；

　　三、其他規定

　　1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

　　3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關規定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當日12：00以前出發按1天計算；

　　2、出差當日12：00以后出發按半天計算；

　　3、出差當日12：00以前返回按半天計算；

　　4、出差當日12：00以后返回按1天計算；

　　5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

　　二、出差費用標準

　　公司出差費用標準

　　項目

　　職位交通費用油費補貼住宿標準(雙人標間)出差補貼公共交通飛機：經濟艙遠途出差當日出差遠途出差當日出差公司/部門經理實支實支實支80元/天實支50元/天30元/天分公司部門主管實支實支實支40元/天

　　20元/天

　　業務或其他人員

　　實支

　　30元/天

　　10元/天

　　備注：

　　1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；

　　2、出差補貼標準包含路程時間

　　第5條：出差費用預支、核銷程序

　　一、出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

　　二、出差費用核銷程序

　　㈠核銷規定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

　　7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經總經理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。

　　㈡核銷程序

　　1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

　　⑴從財務部領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

　　⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

　　A：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準；

　　B：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核準；

　　C：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核準；

　　2、財務部復核程序

　　⑴財務部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等；⑵經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；⑶對于出差費用的'超標部分不得報銷；

　　⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　　⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；

　　⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；

　　4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；

　　5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；

　　6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施

因公出差管理規定通用3

　　第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第二條：耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條：易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

　　5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監或副總復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

　　6、發放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

　　7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批準后方可發放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監批準后方可領用，申領時須依舊換新。

　　10、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。對于節儉成效突出的'員工，公司將予以表揚。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。

　　第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

因公出差管理規定通用4

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第2條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

　　(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　(4)國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第8條出差標準規定

　　(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

　　(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

　　(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的'招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第10條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第11條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第12條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第13條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第14條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條本制度自頒布之日起執行。

因公出差管理規定通用5

　　第一條目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1.短程出差：出差當日可能返回者。

　　2.遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

　　2.出差期間不予報支加班費。

　　3.員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

　　4.員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

　　5.被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

　　9.員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

　　10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

　　11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的.，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

　　3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。

　　3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4.差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第六條業務接待費用的報銷

　　1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷。

　　2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

　　第七條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，