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出差管理規定

時間：2023-08-10 09:12:37 管理

出差管理規定

出差管理規定1

　　第一章總則

出差管理規定

　　第1條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第2條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

　　(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　(4)國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第8條出差標準規定

　　(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

　　(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

　　(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的.原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第10條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第11條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第12條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第13條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第14條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條本制度自頒布之日起執行。

出差管理規定2

　　一、總則

　　第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。

　　第二條：報銷原則

　　1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。

　　2.原則上要一人多差，減少多人出差。

　　3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則。

　　二、出差實施細則

　　第三條：員工出差依下列程序辦理：

　　1.出差前3日內應該填寫"出差申請單"。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。

　　2.出差人依實際情況憑核準的"出差申請單"向財務部門暫借一定數額的.備用金，返回后7日內填寫"費用報銷單"，并結清備用金。

　　3.出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。

　　第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

　　第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。

　　第六條：出差返回后，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

　　三、出差人員費用報銷標準

　　第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

　　1.出差人員住宿費要在規定的范圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后，財務部門給予報銷。

　　2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。

　　4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示后，按照核定標準執行。

　　5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。

　　6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。

　　7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費報銷標準：

　　1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批準后方可乘坐飛機。

　　2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經部門負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。

　　3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。

　　4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。

　　第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。

　　第十一條：本規定由辦公室負責解釋。

出差管理規定3

　　為進一步規范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關于轉發的通知》文件規定(綜合〔20xx〕61號)，現將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請各單位遵照執行。

　　一、干部職工因公出差辦理流程

　　(一)出差前

　　1、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差，指定一個聯系人，便于出差前后相關事宜的聯系)應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》(作為出差后差旅費報銷憑據之一)，經廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄情況。

　　2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出差人員自行聯系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進行代訂。

　　3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字后方可辦理借款。科級干部不得辦理借款。

　　(二)出差期間

　　在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及時與綜合科聯系，做好電話備案記錄。

　　(三)出差后費用報銷

　　因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯系人辦理)，應自行粘貼好票據請廠長簽字后，自行到財務科報銷。

　　因公出差的'干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并拿回《因公出差請銷假手續單》連同票據一起在兩周內自行到財，務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核50元/人.次。

　　二、干部職工因公出差報銷規定

　　(一)乘坐飛機的規定

　　1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐飛機申請表》，經廠長審批同意后，方可乘坐飛機。

　　2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司訂購飛機票，并加蓋"攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司票務中心"印章，方可報銷。

　　(二)住宿費開支的規定

　　1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

　　一般干部職工處級以上干部600按財務相關規定報銷其他直轄市、省一般地區會、特區500 400

　　注：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南

　　2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。

　　3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意外住(總服務臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。

　　4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。

　　(三)出差補助標準

　　1、出差補助每人每天80元，其中伙食補助50元、市內交通費補貼20元、通訊補貼10元。出差天數按自然天數計算。已經享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費補助。

　　2、干部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人每天30元。

　　3、干部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習，往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星期)培訓學習期間，補助標準為30元/日。

　　4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。

　　三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整，以財務文件為準。

出差管理規定4

　　一、目的：

　　為規范公司員工出差訂票工作，節約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規定。

　　二、訂票須知：

　　1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經理審批后，抄送至訂票專人，由其統一訂票。

　　2、已經預定的車票/機票，發生退票或改簽時，會產生較高的手續費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。

　　3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的'前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

　　4、原則上飛機票的訂購應選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。

　　三、報銷注意事項：

　　1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。

　　2、報銷時效：要求在出差結束后，5個工作日內及時辦理報銷手續，出差人將車票統一交至訂票專人處報銷。

　　3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據，不得弄虛作假，一經發現，罰款100元/次。

　　本規定自頒布之日起即日生效。

人力資源部

　　20xx年xx月xx日

出差管理規定5

　　第一條為規范出差管理規范，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。

　　第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。

　　第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。

　　第四條交通費

　　交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

　　1、出差目的'地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;

　　2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。

　　3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

　　第五條住宿費

　　1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。

　　2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。

　　3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。

　　4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。

　　第六條差旅補助

　　差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

　　第七條出差借款與費用報銷

　　1、出差借款

　　(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續后，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經理審批。

　　(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在2000元以內，特殊用途超過2000元的應由部門負責人注明原因報總經理審批。

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　2、費用報銷

　　(1)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財務部領款報銷。

　　(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。

　　(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批準：費用在1000元以內的，報辦公室批準;費用在1000元以

　　上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔。費用在1000元以內的

　　第八條其他注意事項

　　1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

　　3、出差結束后，應于3天內提交出差報告。

　　4、本管理辦法自總經理簽字后實行，公示7天后正式生效。

　　5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。

出差管理規定6

　　一、職工需洗滌衣物時，在規定洗滌時間內向宿舍管理員申請，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。

　　二、服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的`檢查，由管理員開啟洗衣機后正確使用洗衣機。

　　三、做好洗衣機的使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負責為員工開啟洗衣機，并向員工講解注意事項，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經常到現場巡視、觀察，監督員工使用情況，發現違規操作立即制止。

　　四、洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負責檢查員工所洗滌的衣物是否符合規定的洗滌要求，檢查口袋內是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機的洗衣量，檢查無異常后方可同意員工使用。

　　五、洗滌衣物結束的檢查：員工洗滌衣物結束后，宿舍管理員當面與員工檢查洗衣機的完好狀況，發現故障屬人為損壞現象應及時確認并上報辦公室，由責任人承擔維修費用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責任不明，則由故障出現前和故障出現時的洗衣人員共同承擔維修費用并接受處罰。

　　六、洗衣機僅限住宿員工使用，其他人員未經人力資源部批準，管理員不得私自同意他人使用。

　　七、每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機進行消毒處理，預防有皮膚病的員工產生感染。

　　九、使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發現有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電并向管理員匯報。

　　十、洗衣機使用實行收費管理，收費標準：每缸1 元。

　　十一、設立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費實行登記入賬，每月月底由財務部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現金，與登記表核對無誤后，由財務部收款，并開據收款收據，辦公室存檔。

　　十二、每日洗衣機可使用時段為：每日12:00-14:00及周六、周日全天開放。

　　湖北鐵神化工有限公司辦公室

出差管理規定7

　　一、燃氣表間及管線管理

　　1、定期對管線及表間進行巡視檢查，認真填寫巡檢記錄。

　　2、保持燃氣表間通風良好，定期除塵清理。

　　3、燃氣管道不得作為負重支架或者電器設備的接地導線。

　　4、不得在安裝燃氣計量儀表、閥門及燃氣蒸發器等燃氣設施的'專用房屋內堆物、堆料、住人及使用明火

　　二、餐飲單位燃氣使用管理

　　1. 廚房操作人員必須經過專門學習，掌握安全操作氣灶的基本知識。

　　2. 每次操作前應檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發現漏氣不準進行操作，不準開啟電器開關，應及時報修。

　　3. 員工進入廚房前應打開防爆排風扇，以便清除積沉于室內的天然氣。

　　4. 點火時，必須執行"火等氣"的原則，千萬不可"氣等火"，即先點燃火柴，再打開點火棒供氣開關，點燃點火棒后，將點棒靠近灶具燃燒器，最后打開燃燒器供氣開關，點燃燃燒器。

　　5. 各種灶具開關，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。

　　6.灶具每次用氣完畢后，要立即將供氣開關關閉，每餐結束后，值班人員要認真檢查各供氣開關是否關閉好，每天工作結束后要先關閉廚房總供氣閥門，再關閉各灶具閥門。

　　7. 經常做好灶具的清潔保養工作及時清除煙罩內的油污，以便確保安全使用灶具。

　　8. 無關人員不得動用灶具，發現問題應立即報告主管領導和安全部門，并及時關閉供氣總閥門。

　　9. 掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。

出差管理規定8

　　第一章總則

　　第一條為加強公司車輛維修與保養管理，確保車輛維修保養的及時、經濟、可靠，制定本制度。

　　第二條本制度適用于機關公務車輛及公司屬單位工作用車和工具車。

　　第三條車輛維修與保養實行統一管理，定點維修與保養。定點廠家從采購的廠家中擇優選定兩家。

　　第四條后勤負責公司車輛維修與保養管理。

　　第二章崗位職責

　　第五條駕駛員職責

　　(一)日常檢查、保養、維護，確保車輛安全駕駛;

　　(二)定期對車輛進行清洗，保持車輛內外清潔;

　　(三)定期對車輛進行保養;

　　(四)車輛需要維修與保養的，提出維修與保養申請，填寫《車輛維修保養申請》;

　　(五)負責車輛年檢。

　　第六條車隊長職責

　　(一)協助后勤對公司車輛實施統一管理;

　　(二)對需要維修與保養的車輛，從技術上對維修與保養項目把關，確定維修與保養項目。

　　(三)負責與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養費用在5000元以上的維修與保養)。

　　第七條后勤專責職責

　　(一)組織監察室、車隊長每年確定兩家維修與保養廠家;

　　(二)負責車輛使用費用的初審與登記;

　　(三)會同車隊長對車輛維修與保養項目詢價，提出建議，按程序報公司審批。

　　第三章維修與保養

　　第八條車輛維修與保養按照"先申請批準后維修"的原則進行。未批準同意的，駕駛員不能擅自對車輛進行維修與保養。

　　第九條車輛維修保養程序

　　(一)駕駛員提出維修或保養報告，填寫《車輛維修保養申請》;

　　(二)車隊長對車輛維修保養項目進行現場核實，確定維修與保養項目，并簽署意見;

　　(三)后勤專責會同車隊長一道對車輛維修保養項目詢價，按照質優價廉的原則，提出維修保養廠家與維修保養金額的初步建議;

　　(四)經車輛使用領導簽字后報分管領導審批;詢價金額超過5000元的，報總經理審批。

　　(五)駕駛員持《車輛維修保養申請》到定點廠家維修或保養;

　　(六)車輛維修或保養完畢，駕駛員驗收合格后，對所用材料、工時費等在維修清單上予以簽字確認，更換的零配件交車隊長查驗并登記保管。屬大修的，還需車隊長簽字。

　　第十條車輛在維修或保養過程中，遇到超出《車輛維修保養申請》確定的維修范圍的，駕駛員應及時按車輛維修保養程序的'規定辦理報修審批手續。

　　第十一條車輛在外出途中或異地發生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的，應及時通知后勤，經分管領導同意后方可進行維修。返回單位后，駕駛員應按程序補辦手續。

　　第十二條車輛原則上每5000公里保養一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外)。

　　第四章費用報銷

　　第十三條發生下列情形之一的，費用不予報銷：

　　(一)未申請或申請但未獲批準同意，對車輛維修與保養的;

　　(二)更換的零配件未上交的;

　　(三)超出《車輛維修保養申請》確定的維修范圍的;

　　(四)未在定點廠家維修與保養的;

　　(五)其它違反規定的情形。

　　第十四條在車輛維修與保養費用報銷時，后勤專責要認真核對經車隊長核簽的《車輛維修保養申請》與維修清單上的維修與保養項目。核對無誤后，按照財務管理規定進行報銷。

　　第十五條車輛維修與保養費用原則上每季度報銷一次。

　　第十六條駕駛員違反駕駛規定或其它有關規定產生的費用，由駕駛員負責。

　　第五章其它

　　第十七條車輛加油卡管理實行"總卡統管、一車一卡、現場簽字"原則。非特殊情況，嚴禁未通過油卡直接為車輛加油。

　　第十八條公務用車相對固定到班子成員，科室工作用車隨對應的分管領導，特殊情況用車由后勤調配。因工作需要交換用車的，須在后勤登記備案，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領導名下。

　　第十九條本制度自發文之日起執行。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準。

出差管理規定9

　　按照黨章規定向黨組織交納黨費，是共產黨員必須具備的起碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。黨費收繳、使用和管理，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。為了適應形勢發展的要求，進一步加強和改進黨費收繳、使用、管理工作，根據中共中央組織部《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》精神，并結合我公司實際情況，制定本辦法。

　　一、黨費收繳

　　1.學校正式在編職工按照按每月工資中的薪級工資和崗位工資標準按照比例繳納黨費。

　　2.屬于流動編制和計劃外用工的黨員，每月繳納黨費5元。

　　3.離退休干部和職工中的黨員，每月以實際領取的離退休費總額為計算基數，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費，5000元以上的按1%交納黨費。

　　4.學生黨員每月交納黨費0.2元，研究生黨員每月交納黨費1.5元。

　　5.交納黨費確有困難的黨員，由本人提出申請，經黨支部研究，報上一級黨委(總支)批準后，可以少交或免交黨費。

　　6.預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。

　　7.黨員工資收入發生變化后，從按新工資標準領取工資的當月起，以新的工資收入為基數，按照規定比例交納黨費。

　　8.黨員自愿多交黨費不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的黨費，由學校黨委組織部轉交中共寧夏回族自治區黨委組織部，由黨委組織部出具收據。自愿一次多交1000元以上的黨費，全部上交中央。由學校黨委組織部代收，并提供該黨員的簡要情況，一

　　并交中共寧夏回族自治區黨委組織部，轉交中央組織部，由中央組織部出具收據。

　　9.黨員應當增強黨員意識，主動按月交納黨費。遇到特殊情況，經黨支部同意，可以每季度交納一次黨費，也可以委托其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時間一般不得超過6個月。

　　10.對不按照規定交納黨費的黨員，其所在黨組織應及時對其進行批評教育，限期改正。對無正當理由，連續6個月不交納黨費的黨員，按自行脫黨處理。

　　11.黨組織應當按照規定收繳黨員黨費，不得墊交或扣繳黨員黨費，不得要求黨員交納規定以外的各種名目的"特殊黨費"。

　　二、黨費使用

　　1.使用黨費應當堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結余的原則，做到有計劃使用，使用合理，充分發揮黨費使用效能。

　　2.使用黨費要把重點放在加強支部建設，積極開展形式多樣的黨員教育活動等方面，努力為黨支部組織生活創造必要的條件，同時要向有困難的基層黨組織傾斜。

　　3.黨費必須用于黨的事業和黨的活動，主要作為黨員學習、教育、培訓經費及黨的組織活動經費的補充，其具體使用范圍包括：

　　(1)培訓預備黨員和黨務干部，包括培訓中的資料費、講課費和交通費;基層黨委(黨總支)為單位組織的黨員集體外出接受黨性教育的住宿費、交通費等;開展黨建研究活動的評審費、版面費;聘用黨校兼職教師的課酬費等。

　　(2)訂閱或購買用于開展黨員教育的黨報黨刊、資料、音像制品和設備。

　　(3)表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者，包括購買榮譽證書、獎品(獎金)和表彰大會及基層黨委(黨總支)黨員代表大會(黨員大會)的會務費用。

　　(4)補助、慰問生活困難的黨員，包括慰問生病黨員、購買慰問品的費用。

　　(5)補助遭受嚴重自然災害的黨員和修繕因災受損的基層黨員教育設施。

　　4.要建立嚴格的`黨費使用和審批制度。研究下撥和使用黨費，要按規定程序進行審批，堅持集體討論決定，不得個人或少數人說了算。黨費使用3000元以下，由黨委組織部部長審批，3000元以上由主管書記審批，5000元以上由黨委書記審批。

　　三、黨費管理

　　1.離退休干部黨總支根據所收繳黨費的數額及年度黨組織活動的需要，經學校黨委批準可預留50%黨費，其余上繳學校黨委;總醫院黨委預留所收繳黨費的數額的30%，用于開展基層組織活動，70%上繳學校黨委。

　　2.學校黨委將所收的黨費按規定比例40%上繳中共寧夏回族自治區教育工委，其余留存部分黨費由校黨委組織部代黨委統一負責管理，用于全校性的黨員學習、教育培訓、組織全校性活動及黨組織的其它專項活動支出等。

　　3. 黨委組織部對黨費設立獨立帳戶，經費專人負責，專款專用。黨費管理人員變動時，要嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續。

　　4.黨支部(黨小組)要有嚴格的收繳黨費手續，要確定專人負責黨費收繳工作。

　　5.黨費利息是黨費收入的一部分，任何組織和個人不得以任何理由借支和挪用黨費，侵吞黨費利息。

　　6.黨費收繳、使用和管理的情況是黨務公開的一項重要內容。校黨委組織部負責向學校黨員代表大會報告全校黨費收繳、管理和使用情況，并接受代表的審議;每年向寧夏回族自治區教育工委上報黨費收繳、管理和使用情況的黨費年報，并向全校各基層黨委(黨總支)公布。

　　各基層黨委(黨總支)要向同級黨的代表大會或黨員大會報告本單位黨費收繳、管理和使用情況，接受代表或黨員的審議，并每年向學校黨委組織部提供書面報告，同時向下級黨組織通報。

　　黨支部每年向黨員公布一次黨費收繳情況。

　　7.學校各級黨組織每年應對所轄黨組織黨費收繳、使用和管理情況進行一次檢查，總結經驗，發現問題，及時糾正。

　　8.對違反黨費收繳、使用和管理規定的，依據《中國共產黨紀律處分條例》以及有關規定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。

　　本辦法從20xx年4月1日起執行。之前學校有關黨費管理使用文件與本辦法不一致之處，以本辦法為準。各基層黨委(黨總支)可根據此辦法，制定具體的實施細則，確保黨費的收繳、使用和管理工作符合上級要求。

　　未盡事宜由學校黨委組織部負責解釋。

出差管理規定10

　　一、總則

　　第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。

　　第二條：報銷原則

　　1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。

　　2.原則上要一人多差，減少多人出差。

　　3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則。

　　二、出差實施細則

　　第三條：員工出差依下列程序辦理：

　　1.出差前3日內應該填寫"出差申請單"。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。

　　2.出差人依實際情況憑核準的"出差申請單"向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填寫"費用報銷單"，并結清備用金。

　　3.出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。

　　第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

　　第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。

　　第六條：出差返回后，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

　　三、出差人員費用報銷標準

　　第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

　　1.出差人員住宿費要在規定的范圍內憑當日的'住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后，財務部門給予報銷。

　　4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示后，按照核定標準執行。

　　5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。

　　6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。

　　7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費報銷標準：

　　1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批準后方可乘坐飛機。

　　2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經部門負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。

　　3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。

　　4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。

　　第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。第十一條：本規定由辦公室負責解釋。

出差管理規定11

　　一、范圍

　　本規定適用于在中國區的所有員工。

　　二、目的

　　為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

　　三、出差分類

　　A.短途出差(公出)

　　1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

　　2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

　　B. 長期派駐

　　1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

　　2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

　　4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

　　C.正常出差(出差)

　　以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

　　四. 出差地區的劃分

　　員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。

　　一類地區：中國范圍內，除二類地區外的其余省市、地區。

　　二類地區：北京、上海、廣州、深圳。

　　五.交通費報銷標準

　　A.往返交通工具費

　　員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

　　1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

　　六. 出差住宿費用標準

　　1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。

　　標準已經包含上網費、酒店電話費等。

　　3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

　　4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

　　5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

　　6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。

　　7 以下在酒店中發生的費用不在報銷范圍內：

　　在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

　　出差的`衣物洗熨費用。

　　酒店健身、運動場所及相關的費用。

　　迷你吧中的飲料、酒類飲品。

　　購買行李箱或文件包。

　　付費報紙或雜志。

　　辦公或個人禮品。

　　個人費用、娛樂項目。

　　七. 注：出差補貼按出差天數計算：

　　出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

　　當天往返不計算出差天數。

　　八.審批和報銷規定

　　1 出差申請

　　(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批準后方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

　　(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

　　2 訂票訂房

　　出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

　　3 報銷出差費用

　　報銷出差費用按財務部相關規定執行。

　　九.生效時間

　　本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。

　　附件：

　　一、有效報銷憑證(原始憑證

　　1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有

　　3 票證丟失

　　4 票據粘貼

　　報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。

　　二、各單據填寫說明

　　1 《借款單》的填寫

　　(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。

　　(2)借款人應認真填寫"借款事由"，以表明借用何種款項。

　　(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

　　2 《每周日常費用報銷單》的填寫

　　報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。

　　3 《差旅費用報銷單》的填寫

　　報銷人要及時并按規定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。

　　4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。

出差管理規定12

　　為了規范公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規定。

　　差旅費是指離開南京城、郊區展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的報銷管理辦法。

　　第一條出差管理范圍

　　適用于公司全體員工。

　　第二條出差的申請和審批

　　一、申請

　　1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。

　　2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，?