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門店考勤管理規章制度

時間：2023-08-31 12:25:03 管理

門店考勤管理規章制度

　　在日新月異的現代社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的門店考勤管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

門店考勤管理規章制度

門店考勤管理規章制度1

　　一、考勤規定

　　（1）考勤周期為每個自然月，即每月1日至當月最后一天。

　　（2）根據國家相關規定，門店實行每周五天工作制，作息時間為xx 。在周一至周五由店面安排輪休兩天，周六、周日不休息。

　　（3）公司下屬門店員工的考勤由門店店長手工考勤，所有考勤表必須以公司人事部下發公司LOGO的考勤表為標準。店長休假由店長指定員工負責考勤。店長在月初制訂本門店工作排班表，門店員工應嚴格按排班表上下班，如員工臨時有事休假在確保有人換班的情況下，店長方能準假；門店員工如有加班則應填寫加班審批表并報分管領導審核，門店上月考勤表、上月加班審批表、當月工作排班表在每月5號前提交人力資源部。

　　（4）員工必須嚴格遵守上下班工作時間，不得無故遲到、早退或曠工，未經允許不得擅自離開崗位。

　　（5）上班需嚴格按照店面作息時間規定，由店長負責登記每日出勤及請假情況，由人力資源部不定時抽查。員工考勤表字跡晰，嚴禁涂改，名字和員工本人身份證上的名字一致。

　　二、考勤異常情況處理

　　（1）遲到：員工上班遲到時間在10分鐘以內的，每次罰款10元。鑒于城市交通突發狀況，員工每月前二次10分鐘以內的遲到可免于處罰；超過10分鐘至30分鐘（含）者每次罰款20元；超過30分鐘至1小時（含）者每次罰款50元以上者；1小時以上則按曠工半天進行罰款處理。在一個月內連續或累計遲到或早退3次以上，予以談話并扣除本月所有獎金，負責人如有包庇加倍同罰。

　　（2）早退：提前30分鐘（含）以內下班者按早退論處，每次罰款20元；超過30分鐘者按曠工半天論處。在一個月內連續或累計遲到或早退3次以上，予以談話并扣除本月所有獎金，負責人如有包庇加倍同罰。

　　（3）曠工：員工在規定的工作時間內無故不到崗并不予解釋，視為曠工，按處罰制度執行并計入工作檔案。無故曠工一天不計當日薪金，額外再處罰100元。無故曠工單月累計三次以上，公司考慮作辭退處理。

　　（4）事假：需提前三天請示店長，經批準后方可，無特殊原因店面周六、周日不允許請假。請假一天可直接向店長報備，請假兩天以上需向人力資源部報備，辦好請假手續，填寫請假單并經相關負責人簽字。無任何說明，請假不及時者按曠工處理。三小時以上按事假半天處理，事假不計薪及不享受全勤獎勵。

　　事假期間扣除收入標準：折算后的日工資標準×請假天數。

　　（5）病假：請假三天以下的，應附上相關藥店購藥或診所就醫證明材料，請假三天及以上需出示正規醫院（凡納入醫保范圍的'醫院均可）病歷及醫生開具的請假建議條等相關證明，因病休假期間不包括法定假日和正常休息日。員工因違法亂紀、打架斗毆等個人原因造成傷病，不得按病假處理，肇事者按曠工處理并接受紀律處分。

　　病假期間扣除收入標準：折算后的日工資標準×請假天數×30%，扣除后余額不低于重慶市最低工資標準的80%。

　　三、考勤獎勵

　　每月設定全勤獎100元，一個月除規定的公休假外，無遲到、早退、曠工、事假、病假方可算全勤。

門店考勤管理規章制度2

　　為增強全體員工的紀律觀念，保證公司各部門良好的工作營業秩序，特制定本辦法：

　　1、門店營業員、收銀員實行“兩班倒”工作制度，作息時間根據季節確定早晚班上下班時間。機關后勤及各部門管理人員、店長實行“六天工作制”，每周休息一天，上下班時間為上午8:00-12:00，下午14:00-18:00.

　　2、員工因病、事需請假者，應在假前向本部門負責人提出書面申請，準假后方可離崗；病假需憑醫療機構證明請假，事后補辦按曠工處理。

　　3、請婚、喪、產假者需提出書面申請，經總經理審批方可。

　　4、請假者一律不允許代、捎請假或電話請假。

　　5、有關國家法定節日均根據企業實際情況由總經理會同各部門負責人臨時給予決定，休息假期均帶薪。

　　6、請假審批權限：

　　1）病、事假在一天以內，由本部門負責人審批。

　　2）請假三天以內由主管經理審批。

　　3）請假超過三天以上由總經理審批。

　　4）各部門負責人請假、事假三天以內由主管經理審批；三天以上由總經理審批。

　　7、對違反考勤制度的員工按下列條款處罰：

　　1）遲到在十分鐘以內，每次罰款10元；遲到10分鐘至30分鐘以內，每次罰款20元，并進行登記，凡每月累計遲到三次以上者視同曠工一天。

　　2）工作時間內無故脫崗30分鐘內罰款10元，超過30分鐘以上按曠工半日

　　論處。

　　3）員工早退每次罰款10元，月累計三次以上視同曠工一天。

　　4、員工因事遲到、早退超過半小時者，應向上級申請；無故遲到、早退超過半小時者或因未請假而遲到、早退超過半小時者按曠工一天處理。

　　5）曠工一天扣款30元，曠工每月累計三天只發放150元生活費；曠工超過三天停發全月工資，并予以辭退。

　　8、凡請假者不論事假或病假均扣除當月工資！

　　9、考勤實施過程中若有以下情況發生，違反一次扣發考勤監督員（即部門負責人）50元。

　　1）經檢查或審批發現手續不全而準假者；

　　2）對遲到、早退、脫崗等情況不真實記載者；

　　3）不秉公辦事，假公濟私者。

　　本制度是企業的'基礎性工作，是加強企業管理，計發勞動報酬的重要依據，各部門負責人及每一位員工應高度重視，認真執行，每月二號將考勤結果核實、匯總上報主管經理。

門店考勤管理規章制度3

　　一、出勤規定

　　1、上班時間：早上9：00—21：00點。

　　2、公司要求員工在正常工作時間前15分鐘到達店鋪，進行上崗前準備。

　　3、店鋪人員按公司排班方式排班；店長在每月最后一日將上月考勤統計表及下月排班表傳真至公司人力資源部備案。

　　4、如因店鋪原因需要加班的，對加班人員將給予加班補助或換休。個人原因造成加班的將不予補助。

　　5、人員出勤情況將作為員工晉升的重要依據。

　　6、部門經理有3天以內的批假權，3天或超過3天的將由公司副總經理審批；

　　7、如店鋪人員謊報或虛報考勤，將給予店長200元處罰，情節嚴重者將給500元處罰并給予除名。

　　二、考勤內容

　　1、不能在上班時間前15分鐘到達店鋪者，即為未提前到。

　　2、上班時間已到而未到崗者，即為遲到。

　　3、未到下班時間，未請假提前離崗者，即為早退。

　　4、工作時間未經上級批準離開工作崗位者，即為脫崗。

　　5、在上班時間未到崗，同時無任何事前說明者，即為曠工。

　　三、考勤處罰

　　1、當月內未提前到二次者，按一次遲到計算。

　　2、按遲到/早退具體時間，依據5元/15分鐘進行扣款，扣款總額不超過當日工資總額。

　　3、超過60分鐘的`遲到按曠工計算。

　　4、曠工：曠工一天者予以警告并扣發當日基本工資及給于基本工資的三倍處罰，一年累計曠工2天解除勞動關系，將作辭退處理。

　　5、事假：請假半天以上按日基本薪資計算，并扣除當月全勤獎。

　　請假人必須提前一天（下午5：00以前）認真填寫《請假單》，并有店長/主管簽字和工作交接人后報公司人力資源部。店長/主管在審批時根據工作情況確認是否許假。請假人并在假期規定時間內及時返崗，如在規定時間內未能及時返崗，按曠工處理。

　　四、獎勵

　　一個月未遲到、未請假者將獎勵50元全勤。

　　五、請假程序

　　請假必須按以上程序執行，不越級授假。店鋪請假或休假人員必須報公司人力資源部備案。

門店考勤管理規章制度4

　　一、店面行為規范

　　1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨xx藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

　　2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

　　3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

　　4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

　　5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

　　6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業同行和參觀產品客戶）。

　　7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

　　8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

　　9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

　　二、店面管理

　　（一）培訓管理

　　1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

　　2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

　　3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

　　4、建立公司內部QQ群，實行網絡在線的交流學習探討。

　　（二）客戶管理

　　1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

　　2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產品需求情況。

　　3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

　　4、建立產品QQ職業交流群，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

　　（三）銷售管理

　　1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

　　2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老板批準并執行。

　　3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績！

　　三、店員職責及要求

　　1、嚴格遵守員工日常工作規范；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批準。

　　2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

　　3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

　　4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

　　5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

　　6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

　　7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

　　8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

　　四、工作流程

　　（一）組織晨會的召開

　　1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。

　　2、傳達老板重要文件及通知。

　　3、昨日營業狀況確認、分析。

　　4、針對營業問題，指示有關人員改善。

　　5、分配當日工作計劃。

　　（二）對店內狀況的確認及工作安排

　　1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

　　2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

　　3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

　　五、接單流程

　　接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。

　　1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

　　2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

　　3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

　　4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

　　5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

　　六、績效管理

　　（一）銷售計劃制定

　　1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

　　2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

　　3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

　　（二）銷售計劃執行

　　根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

　　（三）執行情況分析

　　1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

　　2、經理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

　　（四）績效考核及獎勵、處罰

　　1、可根據實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵；

　　2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

　　七、售后服務管理制度

　　為規范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售后服務管理制度：

　　1、應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

　　2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

　　3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的'塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

　　4、安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

　　5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

　　6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

　　7、結束業務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

　　8、返回公司后，應按規定標準及時報銷相關費用。

　　八、員工出差及報銷管理制度

　　為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

　　（一）差旅費

　　1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

　　2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

　　3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

　　4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

　　5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單——交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字———總經理審批———出納處領去現金。

　　（二）業務招待費

　　1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

　　2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

　　3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

　　（三）電話費，手機費

　　1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

　　2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

　　注：

　　1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

　　2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

　　3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責