物資采購管理規定制度（通用13篇）
隨著社會一步步向前發展，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的物資采購管理規定制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資采購管理規定制度 1
1、計劃員依據業務科室和各生產區隊提報計劃及消耗定額、儲備定額，制定出當月物資采購計劃及物資申請計劃，提請供應科長及經營礦長批準后上報供銷部審批，完成月計劃審批程序。
2、計劃員根據物資計劃及倉庫儲備情況及物資供應合同信息，依據倉庫管理員提供的`動態物資儲備量，及時組織到貨、驗收、入庫及發票掛賬等業務，信息及時反饋至財務科，保障生產需要。
3、部門無物資供應合同，計劃員依據"煤礦物資采購管理辦法"之規定及時提報物資采購到貨時間計劃，提請供應科長、分管礦長審核決定，供應科長及時將審核結果返回到計劃員處，依據此結果及時組織供應所需物資及其它信息反饋。
4、對于統管物資計劃員依據倉庫管理員提供的動態物資儲備量及區隊提報物資需用計劃，特制定當月統管物資申請計劃物資到貨時間表，及時通知相關計劃員查詢倉庫缺少物資到貨時間與情況，如所需物資為生產急需物資將該信息及時反饋至供應科長及所需區隊相關人員，保證隨時與供銷部相關計劃員保持聯系，了解實物流信息如有異常及時向上級有關人員反映，以解決生產急需物資的到貨，保障生產需要。
以上四項制度相關計劃員應及時做好查詢記錄以備查詢。
物資采購管理規定制度 2
第一條為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程：
1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。
2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。
3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。
5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。
6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。
二、職責分工：
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;
7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;
b、質量保證能力，即質量控制體系;
c、業內評價、第三方認證等;
d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等
2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，經測試合格后才能供貨：
a、新供應商根據相關要求提供少量材料;
b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理
3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的`，應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用;
第七條價格確認
1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價;
3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執行采購
1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;
2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量;包裝件數;
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。
7、采購作業方式除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。
3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。
2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。
第十三條質量評價
就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。
第十四條參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。
第二十六條本辦法自公布日起執行。
物資采購管理規定制度 3
（一）部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。
（二）為保證全網的通信質量，便于集中監控維護管理，對集中管理通信產品的技術規范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優選定生產廠家和供貨商。
（三）對省局規定集中管理的通信產品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。
（四）集中管理范圍內的通信產品的采購一律由市局統一組織，并按以下三種情況分類實施：
1、對于通信基建工程項目，市局根據本市的通信發展規劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴格按照建程序實施。在某一項目的可行性報告得到有關主管部門批準后，由科技處負責制定技術范書，市局要盡快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據情況委托副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。項目或設備的招標書、技術規范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應負責設備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關、設備到貨驗收、售后服務以及合同的執行管理工作。
2、對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設備維修用的.設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設備維護、搶修中急需的數量較少的配件、設備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規定，必要時，科技處、物資處及專業室可不定期組織檢查。
3、對移動電話手機、計算機終端、調制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據進貨價低于省局確定的最高限額售價、“三證”齊全的原則，集中采購，統一進貨的渠道。
（五）市局計財處應參與設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。物資處負責所有合同的商務結算工作，各使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。未經同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應商。
（六）為了調動各單位參與統一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規定返回的通過規模訂貨得到的優惠數，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。
（七）在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執行郵電部、省局、市局的各項管理規定和外事工作紀律。
參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。
參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。
（八）各單位要根據省局的《規定》和實施細則以及本補充規定的內容，認真對本單位的貫徹執行情況進行監督檢查，發現問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領導都不能越權簽訂購買合同。市局將上述規定的執行情況列入方針目標考核的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，并追究單位領導的責任。
（九）除省局《集中管理的通信產品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資（包括設備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（1991）001號文和深局物字（1992）2號文嚴格執行。
（十）本規定由市局物資管理處負責解釋。
（十一）本規定自發文之日起執行。
物資采購管理規定制度 4
總 則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章 采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優先使用；
3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；
5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章 物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的`物資。
九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。
第三章 物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。
物資采購管理規定制度 5
為了進一步規范學校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規定。
一、加強領導
1、設立物資采購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資采購工作的領導和監管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資采購小組是學校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購原則、方式及核對報銷
1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一采購。
2、物資采購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。
3、教學設備及其它專業設備，由申請部門會同總務處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務發票交學校財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資，申請部門在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質量關。
6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向學校負責采購工作的領導申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
7、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行物資采購，未經批準，不得采購。
三、采購物資的管理
1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務處根據批準的`采購計劃，每學期集中采購1次有關易耗品，采購時，應有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。
四、物品采購的工作紀律
參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進行嚴厲追責。
物資采購管理規定制度 6
為加強和規范物資采購、材料出入庫管理，杜絕浪費現象發生，降低工程成本，確保企業利益，根據《建設工程項目管理規范》(GB/T50326-20xx)等有關規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一般采購流程
提出材料需求計劃：
詳細、規范填寫物資需求計劃單，說明物資、材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨日期(進場時間)以及采購原因，遞交相應主管部門和責任人，以便對需求計劃進行前期審核、評估，避免錯誤或不必要的采購給公司造成積壓浪費。工程開工前，項目部應提前15天提交單位工程“材料需求總計劃”(特殊情況可按工程分部分項編制)和“業主供料計劃”。工程開工后，項目部(車間)要根據施工進度，每月25日前提交次月“材料需求月計劃”。
采購訂單：
物資需求計劃單經批準后，填寫物資采購訂貨單。該訂貨單按規定程序進行審查和批準后方能組織實施。訂貨單上必須注明物資需求計劃單號，并且隨附相關業已批準的物資需求計劃單，若采購訂貨單沒有附上相關物資需求計劃單，說明該采購計劃未進行前期評估審核，則不允許主管人員簽批該訂貨單
供應商選擇：
物資采購訂貨單經批準后，方可進入實質性采購階段，除采購計劃上注明有明確的`產品、型號、規格、價格、牌號和生產廠家的情況以外(此種情況必須在物資需求計劃單上說明原因)，采購人員必須在保證質量的前提下，“貨比三家”，擇優選購;不采購質次價高、假冒偽劣產品;不發生“關系采購、人情采購”。大型設備或大宗材料的采購則采購人員必須嚴格按規定進行物資采購招標、評標，得標者方能與之簽訂供貨合同或委托加工訂貨。任何部門或主管人員不得有私自指定廠家、暗箱操作、泄漏機密、超計劃訂貨、超審核價格訂貨、預付款超標等損害企業利益的行為。
合同監督：
在訂貨合同履行過程中，采購人員或相關責任部門必須對供應商進行合同履行情況監督，對重要采購計劃的供應情況要定期造訪供應商進行現場考察，以確保合同能按時、保質完成。不發生對企業造成不良影響和經濟損失的事件，不發生因供應責任而影響工程進度的事件。
貨款支付：
嚴格按照合同條款以及公司財務規定辦理合同價款的支付，不允許發生借用賬戶、墊付支票、挪用公款等問題。
運輸：
按照合同條款，確定自行組織運輸、還是由供應商組織運輸并現場交貨。有條件的情況下，一律要求供應商負責運輸，以節省公司運輸費用。
入庫：
采購物資抵達合同指定交貨地后，按規定辦理入庫手續(現場移交手續)。應確認、注明物資入庫時間、數量、批次，并由庫管人員保存原始入庫單據，以便日后能夠追溯。
領料：
施工部門或人員領用材料時，必須出具已經由施工單位責任主管人員簽字的領料單，否則不允許材料出庫。
采購及物流過程中各部門分工及管理職責
填制物資材料需求計劃單、物資材料采購單：
項目經理組織項目技術人員編制提交材料需用計劃單、以及物資材料采購單，所有單據均須經項目技術負責人審核簽字，最后報請項目經理簽批。甲供材料計劃還須報送建設單位主管領導簽字蓋章。不得出現“越級采購、越權采購”的現象。(建議所有單據一式兩份或三份，項目單位留存一份，另一份由簽字主管人員留存，以便追溯責任)。
采購計劃實施：根據具體情況，決定物資材料由項目單位自行采購，還是交由公司采購部門進行采購。對授權項目部自行采購的材料，由項目材料員按照計劃和相關規定限量采購供應。項目材料人員要把好材料進出場驗收和領用簽收關。
項目部要建立實施材料使用監督制度，對分包方是否合理用料、領發料手續、堆放保管、節超情況等進行監督檢查，及時發現問題并加以解決，使材料成本始終處于可控狀態。
1.鋼材、木材、水泥、預拌混凝土(商品砼)等主要建筑材料和主要安裝材料，由公司集中采購、重點控制;砂石等地方材料及輔助材料等可授權項目部自行采購，公司監控。用于公司內部維修工程所用的材料由公司統一采購供應。
處罰規定
項目材料需求計劃制訂不及時或不準確或未按規定審簽的，每次罰項目部1000～2000元。
出現采購無計劃或超計劃和材料浪費嚴重(實際用量超出結算用量，并找不出有原因)等現象的，每次罰項目部2000元。
本制度自發布之日起施行。
物資采購管理規定制度 7
1、計劃員依據業務科室和各生產區隊提報計劃及消耗定額、儲備定額，制定出當月物資采購計劃及物資申請計劃，提請供應科長及經營礦長批準后上報供銷部審批，完成月計劃審批程序。
2、計劃員根據物資計劃及倉庫儲備情況及物資供應合同信息，依據倉庫管理員提供的'動態物資儲備量，及時組織到貨、驗收、入庫及發票掛賬等業務，信息及時反饋至財務科，保障生產需要。
3、部門無物資供應合同，計劃員依據"煤礦物資采購管理辦法"之規定及時提報物資采購到貨時間計劃，提請供應科長、分管礦長審核決定，供應科長及時將審核結果返回到計劃員處，依據此結果及時組織供應所需物資及其它信息反饋。
4、對于統管物資計劃員依據倉庫管理員提供的動態物資儲備量及區隊提報物資需用計劃，特制定當月統管物資申請計劃物資到貨時間表，及時通知相關計劃員查詢倉庫缺少物資到貨時間與情況，如所需物資為生產急需物資將該信息及時反饋至供應科長及所需區隊相關人員，保證隨時與供銷部相關計劃員保持聯系，了解實物流信息如有異常及時向上級有關人員反映，以解決生產急需物資的到貨，保障生產需要。
以上四項制度相關計劃員應及時做好查詢記錄以備查詢。
物資采購管理規定制度 8
第一章總則
第一條為進一步加強后勤的物資采購管理，規范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應，制定本規定。
第二條本規定是后勤物資采購管理的基本規范。
第三條物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。
第二章機構與職責
第四條機構設置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應科根據采購任務成立物資采購小組，成員由采購供應科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監督管理科人員參加。
第五條崗位職責
1、對各中心、科、室提交的物資采購計劃進行審核、審批;
2、負責物資采購的詢價、議價;
3、負責物資采購合同的簽訂及保管;
4、負責物資的驗收，費用核算、報賬。
第三章物資采購管理
第六條物資采購工作原則
1、按需采購;
2、集中采購;
3、優質、節約;
4、規范、服務;
5、同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務;
6、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報告，經審批后，方可采購。
第七條制定采購計劃
1、各中心、科、室根據需要每半年上報一次采購計劃，編制《物資采購審批表》;
2、經部門負責人、主管副處長或主管經理審核，處長審批，由采購供應科匯總，編制采購計劃;
3、對使用量小、不適宜集中采購、價格在2000元以下的物資，經主管副處長或中心經理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執行。
第八條確定供應商
1、經過市場考察、調研，確定候選供應商;
2、物資采購小組向相關供應商發出邀請;
3、供應商要按照《物資采購報價單》提供所供商品的名稱、規格、品牌和價格等信息;
4、物資采購小組集體對供應商的資質、商品品種、質量、價格等進行綜合評價，最終確定供貨方;
5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關采購合同。
第九條對符合招標或固定資產條件的物資采購工作，按學校招標或申辦固定資產程序，由各部門自行辦理相關手續。
第十條對符合經濟立項條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發〔xx〕50號--關于印發學校經濟活動工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項、采購。
第四章物資驗收與入庫
第十一條驗收流程。
1、供應商在規定時間內向使用部門提供商品和清單，同時向采購供應科提供物品清單;
2、物資到庫后，物資采購小組負責對貨物的'數量、質量及規格型號等情況進行驗收;
3、驗收中的不合格物資，應及時與供應商溝通，進行退、換貨處理;
4、驗收合格的物資，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續。
第十二條對發出的貨物使用部門要建立臺賬。使用時，須有領取人簽字。
第十三條供應商提供報銷憑據，使用部門建立物資進庫帳并核對無誤后在驗收單和發票上簽字，進入報賬流程。
第五章報賬
第十四條報賬程序由物資采購小組共同完成。
第十五條報賬時應提供如下單據：
1、發票。需經采購供應科、使用部門保管人、主管副處長或中心經理、處長/總經理審核簽字;
2、《物資采購審批表》或《zz理工學院經濟立項活動審批表》復印件;
3、《物品采購報價單》復印件;
4、《物資驗收單》復印件。
第十六條采購大宗物資時，應通過轉賬結算。
第六章附則
第十七條本規定解釋權歸后勤管理處采購供應科。
第十八條本規定自發文之日起實施。
物資采購管理規定制度 9
1、成立物資管理領導小組組長
2、領導小組職責：
（1）、負責貫徹上級有關物資管理的文件、規定；制定有關物資管理工作的文件、規章制度。
（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標，定期檢查其執行情況。
（3）、負責采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。
（4）、主持招投標及議標工作的一切事宜。
（5）、每月召開一次全礦物資采購計劃平衡會。
（6）、負責檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。
（7）、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。
（8）、監督檢查物資管理過程是否符合規定要求。
（9）、負責物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。
(一)、采購計劃管理
1、各單位依據生產計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準確標明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平臺報分管礦領導審批后于每月的21日前報供應科和相關科室，供應科及分類指標控制科室要根據實際需要和礦目標成本控制計劃進行審核，并將審核后的計劃報采購計劃專題審核會；井下工程、設施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報，但領用時綜檢車間要只領用本單位使用部分。
2、設備檢修、標準化等正常生產以外的工程實行預算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預算報企管辦，經企管辦初審后報經營礦長，由經營礦長組織例會進行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設施必須提供設計圖紙和礦審批手續，無圖紙和審批手續一律不準施工，否則消耗的材料由本單位承擔并根據情況給予500-5000元罰款。
3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應科，由供應科計劃員編制編碼。
4、每月由分管礦領導組織采購需求計劃專題審核會，對各單位上報的采購需求計劃進行審核。
5、供應科根據集團公司、礦下達的定額、定量、限額指標和審核后的采購需求計劃，分類編制月份采購計劃。
6、計劃員要認真負責，保證采購計劃的準確性，由于計劃不嚴肅、不準確，造成新的超儲積壓，按超儲積壓額的10%對責任計劃員、單位給予罰款。
7、供應科編制的采購計劃必須標明采購物資的品名、數量、規格、型號、價格、檢驗標準，并符合要求，否則每筆罰計劃員50元。
8、原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產任務變化發生的補充計劃要有補充原因說明，補充計劃金額超過5000元的必須經礦長審批；由于材料員責任心不強，造成應報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。
9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經企管辦審核后報總會計師批準。
（二）、物資采購價格管理
1、嚴格執行集團公司物資管理文件匯編價格管理的各項規定，嚴格執行采購最低價和招標價格制度。
2、采購人員要嚴格控制采購價格，努力降低采購成本。
3、實行采購價格事前審計制度。
（1）、審計流程：月份采購計劃經集團公司批準后，供應科將自購物資價格審批表報企管辦，經企管辦審查后報經營礦長審核，然后報礦長批準。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價格申報表》，報企管辦進行采購價格復審后報經營礦長、礦長批準后方可采購。
（2）、審計的價格一律為不含稅價。
（3）、審計依據：歷史采購價，集團公司其他單位采購價格，市場查詢價格。
（4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規格型號、品牌）歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調查價中選取其中的最低價格；當市場價格出現變動時，按市場調查的最低價格確定采購價格。
（5）、審計要求：供應科要在每月的28（其他單位根據情況在采購前上報）日前將下月自購物資價格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個工作日內完成審計工作。
（6）、礦成立采購物資價格市場調查小組，調查小組由企管辦、紀檢監察、采購單位、使用單位和臨時抽調人員組成，調查小組負責對自購物資價格進行市場調研。市場調查人員由以上單位隨機抽調的2個或2個以上單位人員組成。
4、采購人員要嚴格執行采購價格審計制度，未經價格審計不準實施采購，否則，財務不準進帳并每筆罰采購責任者200元；采購人員要嚴格執行審計價格，超審計價格采購，超額部分貨款由采購責任者承擔，并每筆罰責任者200元。
5、價格審計人員要認真履行職責，做到公平、公正，在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的，根據情況給予200元以上罰款直至行政處分。
6、企管辦負責每月對價格審計情況進行統計匯總，統計匯總的項目包括：審計價格降低情況、超審計價格采購情況、未進行價格審計而采購的情況，并將審計匯總情況向礦長提報。
7、自購物資進帳報銷時，必須經企管辦價格管理人員審核，否則，財務不準進帳報銷。
8、價格審計人員認真負責，降低采購價格，礦對價格審計有關人員給予適當獎勵。
（三）、物資采購實施管理
1、采購業務分工：
一、二、三類、統配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應科負責采購；辦公用品、文銷雜備品由后勤科負責采購；信息中心制作牌板用材料由信息中心負責采購；設備由機電科負責采購。其他單位一律不準實施采購行為，其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務處理手續，所發生的費用由本單位自行處理。
2、特殊情況需其他單位自行采購的，必須經分管礦領導、經營礦長審核，礦長批準。
3、責任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經查實，對責任者給予嚴肅處理。
4、不準無計劃、超計劃采購，否則按采購金額的10%罰采購責任者。
5、嚴格招標議標采購制度。
6、批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責任者100元。
7、嚴格執行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準自購，否則按采購金額10%罰采購責任人。
（四）、采購物資質量驗收管理
1、實行聯合驗收制度。即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應科、生產科聯合驗收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應科、機電科、使用單位聯合驗收；勞動保護由企管辦、倉庫、供應科、人力資源科共同驗收；其余材料由企管辦、倉庫、供應科、使用單位聯合驗收。計算機用品由企管辦、供應科、信息中心聯合驗收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務、人力資源科聯合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細化辦公室聯合驗收；設備由企管辦、機電科、設備使用單位聯合驗收。
2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數量、規格、型號及標準，無入庫通知單或內容不全、無計劃、超計劃部分，不準驗收。
3、采購物資到礦后由采購單位負責召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的.每次罰責任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。
4、驗收人員要嚴格按入庫通知單要求進行驗收，由于把關不嚴造成質量不合格、數量不足物資入庫的，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對采購責任者按損失價值給予處罰。
5、驗收人員要嚴格執行“采購產品檢驗規程”。
6、對需要進行質量檢測或試驗的到貨物質，采購單位要及時通知有關部門進行檢測或試驗，并將檢測或試驗結果報對應管理部門、礦分管領導；未經檢驗（試驗）倉庫不準入帳和發料。
7、對驗收過程中發現質量（數量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準發放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領料人各100元。
8、在使用過程中發現的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。
9、生產急需物資無法組織驗收，由供應科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收，并且由礦調度證明是生產急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續，否則視為采購行為沒有發生，不予辦理入帳手續。
10、建立質量反饋機制和質量跟蹤制度，各單位領用后發現不合格或不適用現象，要在2日內以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。
11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進行驗收，不合格的不準入庫，否則對責任者罰款200元。
12、對驗收過程中發現質量（數量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。
13、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統計，并將統計結果上報礦領導。
14、供應科要認真處理物資采購中出現的問題，并將處理結果上報礦領導。
（五）、物資發放使用管理
1、嚴格材料發放審批管理，材料發放嚴格按審批后的計劃進行審批，超計劃申請領料的，要說明原因，并報供應科長、企管辦主任批準。實行預算管理的工程項目，材料發放必須控制在預算以內，超預算領料必須經供應科長、企管辦主任審核后報經營礦長批準；實行預算管理工程節余的材料一律送供應倉庫，經供應倉庫、企管辦核定節余量后按節余量的10%給予獎勵。
2、嚴格物資發放審批手續，建工材料、坑代品經單位主管簽字后由生產科、供應科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經單位主管簽字后由機電科、供應科審批；其它材料經單位主管簽字后由企管辦、供應科審批；手續不全不準發料，否則每次罰倉庫50元。
3、生產急需材料，由礦調度批條，用料單位在兩日內補齊手續，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。
4、嚴格執行誰領用料誰出票的原則，領用材料不出票的，一經查實，每次罰倉庫、領用單位各200元。
5、到井口材料超市領取材料，必須按礦目標成本計劃下達的限額領料，超限額領料必須經供應科長、企管辦主任、財務科長審批，否則不準發料。
（六）、物資儲備管理
1、供應科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額，根據目標成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。
供應科要嚴格執行集團公司下達的儲備資金定額，控制好物資儲備。
2、嚴格執行集團公司關于長、短期儲備的管理規定。
3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據情況對責任者給予50元以上罰款。
4、各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。
5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。
物資采購管理規定制度 10
20XX年XX公司認真分析煤炭生產銷售的總體形勢，從發展戰略的高度把20XX年定為“物資管理年”，在管理創新上謀發展，向管理要效益。
一、具體工作及取得的成效
（一）認真貫徹《XX集團物資管理規定》，樹立“大物資”理念，以集約化管理為目標、以集中采購作為降低采購成本、尋找企業第三利潤源的有效途徑，對全公司的物資管理進行整體規劃，除外部工程實行采購備案制以外，實行物資統一管理集中采購。修訂管理辦法、完善物資管理運行機制，形成二級集中（XX集團集中采購、XX公司集中采購）的管理模式和管理體系。
（二）以申報集采計劃為契機積極開展與集團公司管理對接。制定相關集中采購計劃管理實施細則、完善管理流程、強化制度的執行；組建專業部門負責集中采購工作，累計培訓集中采購計劃管理人員和物資主數據管理人員106人次；組建數據組、組織技術交流會，按時完成托輥數據標準化，積極配合XX集團物資主數據標準化實施工作；20XX年XX公司全面執行XX集采目錄物資上報XX集中采購，各項管理向總部看齊，推進物資管理水平提升。
（三）完善責任體系，全面構建業務流程。我公司參照XX流程管理模版，本著追求精細化管理、精益化采購、打造陽光工程的目標，以核心流程為主線對20個關鍵環節進行梳理，完成26個流程細化描述，重新構建了物資采購供應業務流轉程序和
責任體系，完善制度、規范標準、優化機制，提高工作效率。在ERP項目的推廣中，物資管理業務流程基本符合ERP建設思想，節省流程差異對照及整合的時間。
（四）積極推進集約化采購模式。我公司自行采購物資的方式主要有：公開招標采購、網上采購、協議采購、詢比價采購。我們不斷研究各類物資采購方式的適用性和可行性，制定物資采購方式名錄，不斷提高招標采購、網上采購的比例。
1、把公開招標采購作為主要的采購方式，組建成立XX公司招標中心，加大硬件設施的建設投入，對招投標文件的編制、評標專家庫建設、業務流程實施科學規范管理。
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