差旅費報銷管理規定（精選16篇）
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。下面是小編為大家收集的差旅費報銷管理規定，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費報銷管理規定 1
一、目的
根據公司業務發展的需要，規范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。
二、適用范圍：
全公司
三、職責：
1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。
2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。
四、各級別人員開支標準出差期間的報銷標準，按職員、主任(區域經理級)部長級(含部門主管)總監級四級報銷標準。
B類城市(61個)：
1、省會、直轄市(29個)
天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、?？?。
2、其他地區(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。
C類城市：其他城市
五、伙食補助規定
1、本市所轄市/區及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。
2、市外省內出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。
3、辦事處人員出差到附近地區，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。
4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數計算。不需出具補助票據。
六、差旅費報銷的一般規定
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷，按實際出差自然天數計算報銷。
2、業務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監簽批，部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。
3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。
4、按規定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的'外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。
5、因公乘坐飛機的，由機場到市內，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。
6、票據必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。
7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。
8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。
七、發票報銷規定：
1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發票，只按票價8折給予報銷。
2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。
3、住宿發票和市內公交發票，必須是到達目的地的發票，否則不予報銷。
4、出租車票需注明出發地，目的地及乘車日期、時間、金額。
5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發票和出租車發票。
6、因票據丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經理批準后，按票據金額報銷80%，自己承擔20%，經財務審核后另行報銷。
八、住宿費報銷規定
1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿?；毓竞蟪鼍邥鎴蟾娼浄止芸偙O簽批后方可報銷。
2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。
3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則?？偙O級以上根據情況可以單獨住宿，但注意節儉費用。
4、同時出差在同一地點的所有人的發票在回公司后必須同時報銷,否則，一經發現相關責任人包括分管領導各自罰款50-200元不等。
5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理，回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。
九、交通費報銷規定
1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應的硬座臥鋪票。
2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。
3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇?？梢猿俗沧焱?。
4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。
5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。
6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：(1)公司總監級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。(2)主任(含區域經理)7折及以下，業務人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。
7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。
十、帶車出差報銷規定
帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。
十一、本標準自20xx年xx月xx日起執行，由財務部負責解釋。此前所有相關標準一律作廢。
差旅費報銷管理規定 2
第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。第五條出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經總經理批準;部門負責人和公司副總經理出差，均需總經理批準。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，總經理審
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
第六條差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
(1)凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管
(2)領導簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。
2、《差旅費報銷單》格式：
第七條差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費在規定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。
1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標準規定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經理核準同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
(3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數，不能報銷住宿費。
2、伙食補助標準：
(1)出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當地人員)，每人每天伙食補助費15元。
(3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再享受伙食補助費。
(4)出差其他地區的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。
3、市內交通費：
市內交通費在標準內憑據報銷，如遇特殊情況超標準的.，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。
4、交通工具標準：
(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經分管領導及總經理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發補貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經審核后屬公司業務的按實報銷。特殊情況需經主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規定。
第八條補充規定
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協議的人員，按其規定或協議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
差旅費報銷管理規定 3
1、目的
本制度根據安徽美展國際會展管理有限公司實際情況制定，本著厲行節約、方便工作、提高效率的原則。
2、范圍
本制度適用于所屬各部門和員工。
3、職責
3.1公司財務部負責費用審核，制度的修改和制定。
3.2公司各部門負責人負責本部門費用的初審。
4、程序
4.1出差申請
1）董事長（總經理）出差無須申請；
公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點、事由、天數、所需資金。
2）各部門人員出差必須要本部門負責人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準，副總經理出差由董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準。
4.2差旅費借支
4.2.1出差的員工需要借款，可將批準的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：
出差人à部門負責人à分管副總à財務副總à董事長（總經理）；
4.2.2如無特殊原因，前借款未結清，新差旅費不預支；
4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；
4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的，財務部不予承認；
4.2.5財務部有責任最大限度地將費用控制在預算之內。
4.3預支借款單及報銷單填寫要求：
《借款單》和《報銷單》的填寫應工整、干凈、不得涂改。
4.4出差交通工具的規定
4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；
4.4.2主管及各部門負責人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機，須經董事長（總經理）批準；
4.4.3副總經理出差可根據實際情況選擇交通工具；
4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實際交通工具票價差的70%獎勵給個人。
4.5差旅費標準和相關規定
4.5.1董事長（總經理）差旅費據實報銷。
4.5.2各部門員工差旅費標準：
1）每日差旅費標準格式如下：
每日住宿及通訊費標準+每日就餐費標準+每日交通費標準。
2）具體補貼標準附后：
4.5.3相關規定
1）所有出差補貼實行包干制，所有出差費用如不超出標準則據實銷，節約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發票），超出標準的部分由個人負擔，如由于特殊原因超標，須經董事長（或總經理）特批后方可報銷，否則，應由個人負擔；
2）兩人以上同時出差，住宿標準就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標準總和；
3）出差期間的公共汽車票和打的費必須和其它費用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；
4）自己開車出差，不能報交通費，出差時，車輛發生的'所有費用（如汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費等）必須在《差旅費報銷單》中與其它費用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費發票，時間必須是出差期間，否則財務部不予報銷；
5）所有費用的報銷必須符合真實性原則，所有票據必須是合法票據，如發現多報、欺報等現象，將扣除報銷人當月全部浮動工資，情節嚴重者將立即開除。
6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。
5、附則
5.1本制度公司財務部負責解釋。
5.2本制度自下發之日起執行。
5.3附本制度4.5.1-2的標準
差旅費報銷管理規定 4
一、簡介
差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規定可能會有所不同。根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據報銷。
二、報銷范圍
1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
三、報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
四、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
(2)伙食補助費：
(3)市內交通費：
(4)交通工具標準：
五、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的`特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的`地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
3、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。
4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發50元伙食補助。
5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
六、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
差旅費報銷管理規定 5
為進一步規范和加強××單位公章(以下簡稱公章)管理，完善公章使用手續，杜絕漏洞發生，促進公章使用和管理更加制度化、規范化，確保公章使用和管理正確、安全，特制定本規定。
一、專人管理公章。
公章由辦公室指定專人負責保管，未經批準其他人員不得動用，專管人員也不得將公章交給他人使用和管理。公章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，辦公室應指定人員代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印注意事項。公章專管人員調離時，應及時辦理交接手續。
二、嚴格審批手續。
使用印章應堅持“先批準、后用章”的原則。批準人應當在公文送審稿或用章資料原件上簽字。事情特急而批準人又無法簽字的，經請示批準人同意后，可先加蓋單位公章，同時將蓋章后的材料復印備存，并注明請示人、請示時間，事后補辦簽字手續。
三、審批權限。
(一)單位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大決定、重要工作部署以及規章制度、規范性文件等,須報經(單位一把手)簽字批準后用章。其他一般對外工作聯系函、回復函、議提案答復意見等平行文和一般下行文，須報經分管副職領導簽字批準后用章。凡以單位名義制發的各類證書等，需蓋鋼印的，須報經分管領導簽字批準或持相關文件辦理，并加蓋單位證件專用章。
(二)單位黨組印章。須報經單位黨組書記簽字批準后用章。
(三)單位領導名章。須報經單位領導本人或委托的其他領導簽字批準后方可用章。
(四)業務章。按業務審批權限報相關領導批準后用章。
(五)財務章。政府采購支出、業務經費支出、出國費用支出、慰問支出以及其它支出金額超過人民幣1000元的支出等重要支出須報單位一把手批準，一般支出由分管副職批準。與銀行賬戶開立、變更、撤銷、支付等事項須加蓋單位法人章，由一把手簽字。
(六)辦公室等處室印章。經處室分管領導或處室主要負責人簽字批準后用章。其中，對外用章，須經分管領導批準;對內可由處室主要負責人批準。
(七)因專項工作需要刻制的印章。須經專項工作主要負責人簽字批準后方可用章。
四、使用登記。
用章人員要認真填寫《用印登記簿》，登記內容包括：編號、時間、用印單位或人員、用印事由(或文件名)、文件字號、發往單位、用印數量、批準人姓名、經辦人姓名等。
五、蓋章位置要準確、恰當印跡要端正清晰，公章的.名稱與用印件的`落款要一致(代用公章除外)，不漏蓋、不多蓋。嚴禁在空白介紹信、空白便函、空白證件等上用印。
六、嚴格控制將公章帶出單位外使用，確因工作需要帶出使用時，須經主要領導批準，并由印章專管人員攜帶外出使用。
七、需刻制新公章時，須報經單位主要領導同意后，由辦公室公章專管人員到公安機關指定的刻章單位刻制。新公章啟用時，要進行登記，并印發啟用通知，明確啟用新公章、作廢舊公章的年月日。停止使用的舊公章，應按規定上交、封存。
八、本規定自發布之日起施行，原關于公章管理的有關規定同時廢止。
差旅費報銷管理規定 6
為了全面加強公司食堂的管理，提高員工進餐質量、確保員工正常用餐、招待，樹立公司食堂窗口的環境、衛生形象，實行用餐報餐制度，特制定本規定。
一、食堂衛生要求
1、采購食材時，要保證食品的新鮮，不變霉、不變質，以防食物中毒。
2、各類蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營養成分流失。
3、廚房各類用品、用具，使用前后必須及時清洗干凈。冰箱(柜)、消毒柜內存放物品要分類(袋)存放，定期清理。
4、食堂物品餐桌、地面、餐具等飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的`干凈整齊，應做到每日一小掃，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。消除衛生死角。
5、食物殘渣定點放置，及時清理，保持衛生。
二、食堂備餐
1、每天食堂備餐分為3個標準：、固定人員10元/人;、拆遷組15元/人;、公司招待用餐分為：A、B、C，3個檔次。
2、每天上午9：30、下午15：00由食堂人員到員工簽到處的到崗簽到薄及考勤表上進行清點公司固定進餐人數，按所清點的固定進餐人數進行備餐。
3、人員備餐：實行固定報餐和異動報餐相結合，異動報餐(固定人員減少和臨時增加時)必須在當日進餐前2小時由負責人通知食堂管理人員。
4、公司非正常上班的時間(如節假日)和日常的.早、晚餐，公司員工需要進餐，由員工自行報餐和食堂人員進行摸底后備餐。
5、公司招待備餐：提前2小時通知食堂管理人員。
6、食堂必須保證在公司人員的正常進餐。備餐要求干凈衛生、營養均衡，各用餐標準必須達到4：2：1(4葷2素1湯)的比例。因人數而定。
三、用餐管理
1、用餐時間：中午(12：00--12：45);下午(17：45--18：30)
2、公司人員：公司上班正常簽到人員進餐暫不支付用餐費，由食堂管理人員在當日員工用餐完畢后向行政管理人員對實際進行用餐人員的確認登記，每月結算一次。
3、公司非正常上班的時間和日常早餐、宵夜公司員工進餐，用餐費用由食堂自行收取。
4、被核定為已報餐的人員，當餐不論是否進餐均視為用餐，每人每餐10元。
5、或后應需外出公干但不在公司食堂用餐的員工，必須在上午10：00，下午16：00前用電話或委托他人通知食堂管理人員，視同報餐;否則，(進餐時由員工自覺應在已報餐人員的后面排隊用餐，若沒有飯菜備份時，可由食堂視情況辦理)，用餐費由食堂收取，行政部不另行代扣。
四、公司招待用餐管理
1、公司招待要本著必要、得體、不鋪張、不浪費的原則，用有限的資金為公司創造最大的利益。
2、招待用餐分為3個檔次：A、20元/位;B、30元/位;C、50元/位。
3、特殊情況下招待標準依據所承辦事情重要程度由公司老總酌情安排。
4、各部門招待用餐人數、用餐檔次必須提前2小時通知食堂管理員備餐，用餐完畢招待人員簽字后由行政人員進行統計確認，每月結算一次。
差旅費報銷管理規定 7
1、目的
本制度根據安徽美展國際會展管理有限公司實際情況制定，本著厲行節約、方便工作、提高效率的原則。
2、范圍
本制度適用于所屬各部門和員工。
3、職責
3.1公司財務部負責費用審核，制度的修改和制定。
3.2公司各部門負責人負責本部門費用的初審。
4、程序
4.1出差申請
1）董事長（總經理）出差無須申請；
公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點、事由、天數、所需資金。
2）各部門人員出差必須要本部門負責人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準，副總經理出差由董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準。
4.2差旅費借支
4.2.1出差的員工需要借款，可將批準的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：
出差人à部門負責人à分管副總à財務副總à董事長（總經理）；
4.2.2如無特殊原因，前借款未結清，新差旅費不預支；
4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；
4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的'，財務部不予承認；
4.2.5財務部有責任最大限度地將費用控制在預算之內。
4.3預支借款單及報銷單填寫要求：
《借款單》和《報銷單》的填寫應工整、干凈、不得涂改。
4.4出差交通工具的規定
4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；
4.4.2主管及各部門負責人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機，須經董事長（總經理）批準；
4.4.3副總經理出差可根據實際情況選擇交通工具；
4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實際交通工具票價差的70%獎勵給個人。
4.5差旅費標準和相關規定
4.5.1董事長（總經理）差旅費據實報銷。
4.5.2各部門員工差旅費標準：
1）每日差旅費標準格式如下：
每日住宿及通訊費標準+每日就餐費標準+每日交通費標準。
2）具體補貼標準附后：
4.5.3相關規定
1）所有出差補貼實行包干制，所有出差費用如不超出標準則據實銷，節約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發票），超出標準的部分由個人負擔，如由于特殊原因超標，須經董事長（或總經理）特批后方可報銷，否則，應由個人負擔；
2）兩人以上同時出差，住宿標準就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標準總和；
3）出差期間的公共汽車票和打的費必須和其它費用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；
4）自己開車出差，不能報交通費，出差時，車輛發生的所有費用（如汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費等）必須在《差旅費報銷單》中與其它費用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費發票，時間必須是出差期間，否則財務部不予報銷；
5）所有費用的報銷必須符合真實性原則，所有票據必須是合法票據，如發現多報、欺報等現象，將扣除報銷人當月全部浮動工資，情節嚴重者將立即開除。
6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。
5、附則
5.1本制度公司財務部負責解釋。
5.2本制度自下發之日起執行。
5.3附本制度4.5.1-2的標準
差旅費報銷管理規定 8
為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據企業發展實際情況和國家有關文件精神，特對差旅費開支管理作如下規定：
一、差旅費開支范圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內交通補助、電話費。
二、差旅費補助標準
(一)住宿費、城市市內交通補助和生活補助費三費合一，統稱為出差補助費，實行按出差補助天數憑據報銷，其中：出差補助天數按出差往返天數減去一天核算。
1、一般工作人員兩人以上一并同行出差的，標準為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內交通補助費20元、生活補助費20元);
2、一般工作人員一人單獨出差的標準：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標準核算。
3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。
4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數減一天核算補助天數，并按標準計發出差補助。
5、總經理助理及以上公司領導出差只報銷住宿費，標準為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;
6、隨總經理助理及以上公司領導一起出差的司機，若與領導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天100元;
7、總經理助理及以上公司領導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須采用在當地租房的方式解決住宿問題，公司據實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經理申請，并經同意，報銷時，由經辦人附分管副總經理簽批的`.書面報告，否則，不予報銷住宿費。
(二)車船費：實行按直線和規定標準據實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經理以上領導出差可購買火車軟臥票。
(三)乘坐飛機：集團公司副總經理以上領導出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。
(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷;
(五)連續出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。
三、差旅費審核責任界定
單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經理負責審核出差人員出差時間(若單位負責人出差，直接報分管副總經理審核)，財務部負責票據的合法合規合理性審核。
四、本公司內部承包合同有約定的，仍按內部承包合同執行。
五、差旅費報銷程序
公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款(注：參加會議費用準許憑會議通知的金額據實借款;小車司機出差準許借支過路費，并核定1000元/人以內的周轉金，超過部分不準再借)。要求出差人員回公司的次日五天內向部門負責人和分管副總經理辦理出差報銷手續，不在規定的時間辦理報銷手續的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續出差的以最后一次回公司時間計算)。報銷程序為：
(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經理審核后，再報財務部審核，企管辦登記后，財務予以報銷。
(二)公司副總經理出差，其差旅費直接報集團公司總經理審批，經企管辦登記后，財務部按集團公司總經理批示予以報銷。
(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經集團公司總經理在機票或船票上簽字認可后，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經理未批準的，按第二條第三款執行。
六、出差規定
因工作需要出差，必須經公司分管副總經理同意方可安排(注：特殊情況必須經集團公司總經理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經理出差必須經集團公司總經理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對出差費用據實審核，嚴格按本規定執行。
七、本規定從20xx年2月10日起執行，同時，廢除20xx年1月7日下發的《差旅費開支管理規定》和20xx年1月27日下發的《差旅費開支補充規定》。
八、本規定由財務部負責組織實施，其解釋權和修訂權屬公司財務部。
差旅費報銷管理規定 9
為了方便公司業務往來及臨時客人居住，公司綜合辦利用空閑宿舍作為臨時招待所，為加強管理，規范住宿環境，特制定招待所管理規定。
一、住宿審批：
凡需在招待所住宿的人員一律憑公司有關領導批準，由綜合辦給予安排，否則不予接待。
1、外單位業務聯系人員由業務聯系部門申請報公司總經理審批;
2、員工特殊情況需要暫住時由員工所在部門申請報綜合辦分管領導審批;
二、入退住手續：
1、外來人員來司入住，須相關部門提前1天申請，員工須提前1天向綜合辦提出申請，經公司同意后方可入住。
2、到公司財務部交納住宿押金，預計住宿時間在一周以內的交納押金100元/人，超過一周的交納押金200元/人，并持交款證明到宿管值班室辦理登記入住手續：
3、填寫《入住登記表》，客人應如實填寫本人姓名、戶籍地址、身份證件種類及號碼。宿管員核對信息并注明客人入住時間、房間號，發放房間鑰匙。
4、退房時，客人應提前通知宿舍管理員，由管理員檢查房間物品。清點完畢后，客人歸還鑰匙，宿管員返還押金證明或開具繳費通知。
5、客人持押金收據和繳費通知到財務辦理結算手續，結清房費退還押金(無發票)。
三、收費標準：
1、公司員工有特殊情況需晚上住宿的，可以免費暫住在倒班宿舍樓;如申請入住公寓招待所的，需交納住宿費每位20元/天，原則上暫住時間不得超過2天。
2、外來人員：入住倒班宿舍樓按照10元/人/天交納住宿費，住宿公寓招待所的.按照30元/人/天。住宿時間超過15天的按照每人20元/月收取水電費。
3、經領導批準可免費入住的業務客戶可不收取住宿費但須交納押金，特殊情況需由公司領導批準。
4、住宿者應保管好鑰匙，如該鑰匙遺失，須交納鑰匙工本費10元。
四、入住規定
1、住宿人員要自覺愛護公物，由于人為損毀或使用不當造成物品損毀的，要照價賠償。
2、要注意節約用電、用水，嚴禁長明燈長流水現象;做到用電、用水安全，嚴禁使用電爐、大功率電器等具有火災危險性的器具;并做好防盜工作，確保自身的人身和財產安全。
3、嚴禁將易燃、易爆、有毒、腐蝕性和放射性及管制類器具等危險物品帶入所內。
4、招待所內不得酗酒滋事、大聲喧嘩，入住人員不得私自留客住宿或轉讓床位。禁止賭博和其它違法之事，違者按公司有關規定進行處理，情節嚴重者送交公安機關處理。
五、其它規定按照公司《宿舍管理制度》執行。
附件：
1、來賓入住招待所申請單
2、入住招待所押金條
差旅費報銷管理規定 10
第一條為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本著“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用范圍：公司所有因公出差的員工。
第二條員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下權限審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意后報總經理批準，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領導批準，報綜合辦公室備案。
第三條差旅費用管理
(一)差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來后，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，并經總經理批準方可給予報銷，否則自行承擔超過標準的費用。
第四條選乘交通工具和交通費用補貼的規定
(一)出差人員要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經請示總經理批準可以乘坐飛機并報銷經濟艙機票。若未經請示批準、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標準：
1.到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數按日歷出差天數計算，下同)，其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的'，則不再享受市內交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。
第五條住宿費報銷標準
住宿標準：住宿費應在以下標準范圍內憑據報銷，超標部除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。
第六條伙食補助費
員工出差伙食補助費實行包干使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日歷天數計算。
(一)伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務費或履行合同中規定由接待單位統一安排伙食的，不再享受伙食補助。
第七條參加會議、培訓學習等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經公司批準的`離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差伙食補助標準60%發給;一至三個月內的，按一般出差伙食補助標準50%發放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發給伙食補助費。
第八條其他規定
(一)員工出差期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。
(二)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。
(四)本規定自發布之日起執行，解釋權歸財務審計部。
差旅費報銷管理規定 11
為規范中心差旅費管理，貫徹務實、節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。
第一條本規定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內交通)和伙食補助費三部分。
出差工作人員的住宿費、交通費(非市內交通)實行標準內憑據按實報銷。
第二條伙食補助費按實際出差日歷天數計發，在出差歸來日起一個月內報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：
1、處級干部(含副高職稱)住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元;
2、科級干部(含中級職稱)住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元;
3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。
第四條油田以外出差、參加會議、探親、學習(含培訓)、調動工作(含新安置人員)、就醫等按下列規定執行。
(一)出差
出差工作人員可根據旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經中心領導批準，由計劃財務科統一訂票。對未經批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。
(二)參加會議
工作人員到外地參加會議(含訂貨、產品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發會議期間伙食補助費。
(三)探親
工作人員根據有關規定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉乘并在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。
(四)學習培訓
工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓費包括學費、機具儀器使用費等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發，住宿費在相應標準內按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統一安排食宿，計劃財務科統一進行結算。
2、工作人員參加組織部門委派的`有學歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發生的一切費用由個人自理。
3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。
4、培訓所發生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。
(五)調動工作
調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。
(六)油田以外就醫
中心職工經中心醫院或勝利醫院檢查提出轉診意見，報主管衛生部門批準后住院就診的，執行七個部門聯合下發的勝油工發[20xx]32號工傷伙食補助規定“按照油田伙食補助標準70%發給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛生部門批準，自行外出就醫的，一切費用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執行。
(七)現場監督補貼
1、牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區，補助標準每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區，補助標準每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮、萊陽、陽信等地區，補助標準每人每天90元。
4、海上補助標準每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。
6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發補助。
7、新疆、青海、寧夏等地區未上井時間按照相應差旅費標準計發補助，勝利油區內不再計發差旅費補助。
(八)其它費用
1、過路過橋費等交通費經用車單位統一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷(出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發生過路過橋費的由單位匯總報銷)。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發地至機場機場至目的地的交通費用。
3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。
第四條審批權限
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據;科室負責人出差，經主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位(科室)負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的`附會議通知單(文件)，外出就醫的附外出就醫證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。
第五條報銷規定
1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續;工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批準;非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各項目應填寫清楚、完整;住宿發票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷;對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷;出差人員嚴格執行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔;每次出差單據應分別粘貼，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規定限額部分不予報銷。
5、對本規定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。
第六條各級工作人員應以身作則，模范執行本規定。對違反上述規定的，計劃財務科一律不予報銷。
第七條本規定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執行
差旅費報銷管理規定 12
為了規范公司員工出差工作，節約費用開支，根據公司實際情況，特制定本規定。
第一條差旅費包括交通費，住宿費，出差補助等其他費用。
第二條差旅費報銷當地出差費用按照員工職務和出差地區不同（扣除在途時間以及每天為標準計算），對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內“據實報銷，超支不補”的原則。
第三條出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷。
第四條因公出差辦理流程
1、因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1；維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2；展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統稱出差申請單）注明出差地點，事由，天數，費用預算明細，經總經理簽字后方可出差。出差時預計有交際應酬費用（含宴請費）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續后，到財務部填寫“結款單”，經財務部門負責人審核后方可借款。
3、出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經理匯報，由部門經理考核結果，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、維護人員回公司執行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續，將維修（護）報告交維修部門經理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的.“產品售后安裝維護、維修服務單”
5、出差人員返回公司后，在規定的報銷時間內，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據粘貼后，總計金額由財務部填寫。《差旅費報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。
6、財務審核人員根據完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據，按費用標準規定，經審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續。
7、凡與原《出差申請單》規定的地點，天數，人數，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數，人數，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經部門經理或派出部門經理簽署意見報總經理簽字批準后方可報銷。
8、出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應將票據復印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復印件不能報銷費用。
9、報銷費用票據要求：費用憑有效票據，而且是此次發生的票據，無票據不能報銷。粘貼票據需按時間順序，并且票據后面注明使用情況。
10、交際費用（含宴請費）報銷時票據單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）
第五條出差費用標準見附表四（國內）附表五（國外）
1、國內出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發達城市指北京，上海，廣州，?？?，大連，拉薩五城市
2、國外出差按國家財政部，外交部頒發的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。
3、公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經理批示，其它展會出差費用一律按本制度執行。
第六條到達出差地交通工具費用標準
1、員工出差期間，根據員工職務不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經理批準。
2、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的.，可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構票價的60%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元。
第七條國內、外出差地住宿費標準（見附表五，表六）
總經理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發票在規定標準內據實報銷，超過標準的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執行。
第八條出差補助包括伙食補助，市內交通費、通訊費
1、按出差天數扣除途中天數，按相應的職級標準享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。
?。?）中午10時前離開深圳按全天出差補助；
（2）中午10時后離開深圳按半天出差補助；
?。?）中午4時前返抵深圳按半天出差補助；
?。?）中午4時后返抵深圳按全天出差補助。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標準予以補助。
3、員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規定標準的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規定標準的60%給予出差補助。
4、出差所在地提供伙食時，享受相應級別出差補助的30%。
5、省內深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當地辦事公交車費實報實銷。
6、經批準開車出差，出差人員每天出差補助10元。
7、當地市內交通費（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴，不允許報銷的士費。
第九條其它規定
1、因公出差人員，順道(或繞道)探親者，應事先提出申請批準，探親期間不再給予出差補助，且發生的車船費，且發生的車船費、住宿費等自理。
2、深圳市內（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的，每天補助20元。
3、香港，澳門因公辦事必須當天往返。辦事交通費及其他因會發生的費用，以票據為準，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天RMB50元的補助。
4、駐外機構
在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發生的費用票據，需經辦事處負責人簽字確認。
5、陪同公司有關部門或客戶出差（屬交際應酬費用）
5.1出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當地參觀只允許一人陪同。
5.2所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士。深圳市內陪同公司有關部門人員或客戶參照執行。
5.3交際應酬費用報銷時，各項費用按每次發生的費用，填寫時間，人數，工作事項等內容說明表。
6、出差回公司維護人員應在第二個工作日，其他人員應在一星期內報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期）并追究其部門負責人責任。
7、工程師出差市外國內的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當天往返按80元/天，長途路費實報。
8、工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。
9、出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定借款而造成財務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。
10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。
第十條本制度自發布之日起執行，解釋權歸總經辦。
差旅費報銷管理規定 13
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經理出差由總經理審批;
(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，? 主站蜘蛛池模板： 海绵宝宝全集免费| 亚洲无mate20pro麻豆 | 蜜月酒店杀人事件 电影| 《美丽女儿替父亲还债》剧情| 快乐的大人免费观看完整高清综艺| 陈翔六点半之疯狂代号| 法国女超人麦乐迪在线播放免费观看| 张国荣天使之爱| 环珠格格第一部| 锦绣缘华丽冒险大结局| 囧妈在线播放高清| 银瓶梅电视剧第5集电视剧在线观看泰国版| 法国空姐原版大片观看| 超人气学园剧情介绍| 女军医满天星在线观看完整版| 电视剧大话西游| 密桃成熟2| 豆腐西施杨七巧电视剧全集| 保罗2电影免费播放 | 《灭火行动| 亲密在线观看| 还珠格格第一部优酷| 年轻的丈夫 电影| 典狱缉凶满天星| 牛魔王和铁扇公主| 嫂子的诱惑| 蒙娜丽莎走下楼梯| 伦理《法国护士长》高清电影| 高清K-POP：猎魔女团未删减| 彻夜之歌在线观看第二季免费| 叶山小百合《新上门女婿》| 律政新人王2国语| 麦乐迪《家庭矛盾》百度网盘免费观| 别和陌生人跳舞全集| 火影忍者静音| 欲望保姆电影完整版看| 酒店1-90集连续剧| 牵牛的夏天片尾曲| 赤坂丽的《牙医诊所》百度云| 漂亮的小姨韩剧免费观看完整版电视剧 | 谢娜魏大勋去看张杰演唱会| 单身妈妈| 斯凯拉沃克斯的满天星| 被义子侵犯的日子| 第一伞兵队电视剧| 我在他乡挺好的更新时间| 怪盗女谍天海翼在线观看| 凌晨三点在线播放| 水管维修工韩国免费在线| 正义之刃短剧免费观看完整版高清| 想明白了再结婚剧情介绍| 永善县| 电视剧焦裕禄| 年轻的女朋友在线观看 | 《黄花闺女》完整版| 龙猫电影完整免费普通话在线观看| 女飞行员(美国)满天星| 新喜剧之王主演| 电影杜鹃山| 花儿与少年·好友记| 中共八大元老| 肢体绣感免费观看高清| 回复术士重启在免费观看| 名侦探柯南694| 农场主的三个女儿 | 突然的喜欢在线观看免费完整版| 爸爸的种子美剧全集免费观看| 我爱hk开心万岁粤语| 洪天贵福凌迟详细过程| 《金牌销售》法国| 三只羊沫沫去年12月被拘留| 年轻儿媳妇的味道| 兵团岁月电视剧| 金牌销售视频全集| 星光灿烂电视剧| 囧妈高清在线观看| omoflow第一集真人| 许我荣耀电视剧更新| 潘多拉之镜在线播放| 粟裕大将全集| 平凡的世界全集| 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