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公司食堂管理辦法

時間：2023-11-10 09:19:23 管理

公司食堂管理辦法

公司食堂管理辦法1

　　第一條嚴格遵守公司的一切規章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組織安排，遇事要請（銷），假未經同意不得擅自離開工作崗位。

公司食堂管理辦法

　　第二條樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務、態度和藹、主動熱情、禮貌待人、熱愛本職、認真負責。做到飯熟菜香、味美可口、飯菜定量、食品足稱、平等待人。

　　第三條遵守財經紀律。員工就餐一律收（繳）飯菜票，禁止收取現金。炊事人員按規定每月交繳就餐費，嚴格登記手續。任何人在食堂就餐須按規定標準收費。不得擅自向外出售已進庫的物品。

　　第四條堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結，賬物相符。每月盤點一次，每月上旬定期公布賬目，接受員工的'監督。

　　第五條愛護公物。食堂的一切設備、餐具有登記，有賬目，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件（公家或個人），不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。

　　第六條做好炊事人員的個人衛生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

　　第七條計劃采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。

　　第八條安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳。每天制定一次食譜，早、午、晚餐品種要多式樣，提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前進行預約和通知。

　　第九條做好安排工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生；食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查，做好防盜工作。

　　第十條加強管理，團結協作，嚴格執行各類規章制度，圓滿完成各項工作任務。

公司食堂管理辦法2

　　第一章總則

　　第一條為規范公司食堂的管理，同時增加管理的透明度，制定本管理辦法。

　　第二條堅持“關愛員工、文明服務”的理念，為公司員工提供衛生、營養的飯菜，方便、快捷的服務，維護良好的就餐環境。

　　第三條食堂的直接管理機構為綜合事務部，接受廣大員工的監督，充分發揮民主管理。

　　第二章管理機構和職責

　　第四條公司成立食堂監督工作小組，設組長1人，副組長1人，成員3人，共5人，全部從各部門抽取。監督小組負責監督食堂菜品的質量、價格及衛生，每月或每個季度提出修改建議。每月進行一次菜品市場調研，用于對比供應商菜單價格，并于食堂公布欄里公示。

　　第五條食堂員工及管理人員職責。綜合事務部具體負責食堂日常訂購、驗收菜品、統計支出、匯總報賬及工作人員的管理。主廚負責做好早、中餐、晚餐及食堂招待餐，負責草擬訂購菜單及每周五前制作下周食譜；幫廚負責洗、擇菜，食堂衛生工作，做好主廚的幫手。

　　第六條食堂采購管理。食堂采購采取由供應商按時配送、下月結算上月菜款的方式。食堂物品采購后，由綜合事務部和主廚驗收、復核、簽字，驗收過程包括核對物品清單、質量、價格和數量。禽畜等肉類要提供檢疫證明，所有菜品保留樣品，時間3天。

　　第七條食堂賬務、報銷管理由綜合事務部負責，本著“實事求是、據實報銷、賬物相符”的.原則。綜合事務部收集好所有送貨單與供應商核對金額無誤后，供應商提供發票，財務根據發票和財務聯簽匯款。綜合事務部統計每月菜品、大米、調料的支出、每月平均用餐人數和人均消費額，匯總成食堂月度總賬。

　　第八條為保證員工用餐的供應和質量，未經綜合事務部同意，非公司員工不允許私自就餐。各部門若有外來人員需安排就餐，須至少提前三小時通知綜合事務部。

　　第九條做好安全工作。炊事人員使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程；嚴禁閑雜人員進入食堂操作間和儲藏室；易燃、易爆物品嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生。

　　第三章食堂工作人員

　　第十條樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，文明服務、態度和藹、主動熱情、禮貌待人、熱愛本職、認真負責，不斷提高烹調技術，做到飯熟菜香、味美可口、飯菜定量、食品足稱、平等待人。

　　第十一條要注意個人衛生，做到勤洗手、剪指甲、勤換洗工作服，工作時要穿工作服、戴工作帽。

　　第十二條每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作。平時注意身體健康，如患腹瀉、發熱、呼吸道感染等傳染性疾病應暫時隔離，治愈后再上崗，防止炊事員帶菌污染食品。

　　第十三條負責工具、機械、地面衛生的清掃和整理，保持操作間、餐廳等用具清潔整齊，無油膩，無積灰。

　　第十四條下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。綜合事務部要經常督促、檢查，做好防盜工作。

　　第四章就餐管理

　　第十五條就餐時間管理。工作日用餐時間：早餐7:30-8:30，午餐12:00-13:00，晚餐18:00-19:00（每周五晚餐、周一早餐及休息日、節假日不提供就餐服務）。

　　第十六條報餐管理。各部門按在崗人員作為每天固定報餐，當天如有增減就餐人數的，或因工作及其他特殊情況提前、延遲就餐的，原則上要至少提前2個小時通知綜合事務部。

　　第十七條就餐人員應在指定時間、區域進行用餐，就餐按照先后順序排隊，禁止插隊，嚴禁將食物帶出餐廳。

　　第十八條就餐人員應文明用餐，嚴禁在餐廳內大聲吵鬧或敲打碗筷，非食堂工作人員禁止進入操作間。

　　第十九條就餐人員維持餐廳環境清潔，用餐完畢，應將殘羹剩炙、飯渣倒入剩飯桶內，不得隨地亂倒、亂扔。

　　第二十條就餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、不得將食堂內公家物品帶出食堂據有己有。

　　第五章其他事項

　　第二十一條員工普通用餐標準為每天40元/人。

　　第二十二條招待管理。招待標準有一、二、三檔次，對應費用為120元/人、100元/人、80元/人。實行事前審批制度，安排招待要提前半天填寫《食堂招待申請單》，第一檔呈分管領導、總經理、董事長審批，第二檔呈分管領導、總經理審批，第三檔呈分管領導審批。

　　第二十三條安排招待時，對食堂工作人員實行補貼制度，標準為廚師30元/次、幫廚和管理員各20元/次。

　　第二十五條本辦法由綜合事務部負責解釋，自發文之日起實施。

公司食堂管理辦法3

　　第一章總則

　　第一條為規范公司職工食堂管理，為員工提供良好的就餐服務環境，保障員工切身利益，依據《中華人民共和國食品安全法》，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二章機構及崗位職責

　　第二條辦公室負責公司食堂綜合管理，主持食堂日常事務工作及項目部食堂的例行檢查。辦公室食堂負責人為公司食堂的主管人員，負責食堂日常事務管理、日常物資采購、每日菜品質量實時跟蹤、成本核算、費用控制、食堂收支、用餐情況統計及其他食堂綜合事務。

　　第三條財務部負責公司食堂財務管理，負責原始憑證、票據審核，正確進行財務處理，履行財務收支手續，并監督食堂經費使用情況。

　　第四條項目部綜合行政負責項目部午餐日常管理工作、食堂收支、用餐情況統計及其他食堂綜合事務。

　　第三章管理制度

　　第五條各種蔬菜等食品必須清洗干凈，各類裝盛調料的器具應經常洗滌，所有餐具在餐前必須保證全部經過滅菌消毒處理。

　　第六條廚房各種用品、用具，用后必須及時清洗干凈，保證整齊清潔，分類放置，且定期用消毒液進行消毒處理，冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，生熟分開，定期清理。

　　第七條保持餐廳內外的環境衛生，墻面、墻壁、門窗、桌椅整潔無油污，上下水道通暢，餐廳內無蚊蠅、無蟲鼠，廢物垃圾實行裝袋。

　　第八條食堂餐桌、地面，飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊，每周對餐廳及廚房大清洗一次。

　　第九條食堂工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜營養和質量，并配合辦公室、財務部做好賬務核算，做到日清月結、賬務相符。

　　第十條采購人員采購各種食品時，須嚴格把控食品的質量關，要保證食品的新鮮，不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質期的或衛生法禁止供應的其他食品。

　　第十一條辦公室食堂負責人應不定期檢查食堂情況，包括廚房和餐廳環境衛生、各類設備情況、飯菜質量和衛生、食堂工作人員的著裝衛生等情況。

　　第十二條就餐人員應自覺依次排隊領取飯菜，珍惜食物，杜絕浪費。不得大聲喧嘩以免影響他人就餐，保持地面清潔，就餐后的殘物必須倒入指定的垃圾桶內，并將餐具放入指定的位置。

　　第十三條食堂工作人員應熟悉各類炊具設備及燃氣、灶具、電器等的操作方法和保養規程，并每月定期全面檢查食堂設備，確認設備運行是否正常，如發現設備老化或有損毀等異常應及時報修或報請更換。

　　第十四條食堂工作人員必須服從公司統一管理，遵守公司的`規章制度，嚴格履行公司的炊事員崗位職責。

　　第十五條食堂工作人員必須持有健康證和衛生知識培訓合格證上崗，且每年進行健康檢查，發現患病疾、病毒性肝炎、消化道傳染病、肺結核、化服性皮膚病等疾病者，立即調離工作崗位。

　　第十六條食堂工作人員必須有敬業愛崗精神和良好的衛生習慣。應保持穿戴整齊、外表整潔，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗換工作服，不得染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環等。

　　第十七條食堂工作人員應熟悉各類炊具設備及燃氣、灶具、電器等的操作方法和保養規程，并每月定期全面檢查食堂設備，確認設備運行是否正常，如發現設備老化或有損毀等異常應及時報修或報請更換。

　　第十八條嚴格執行各種設施設備的安全操作規程，嚴禁無關人員進入操作間，嚴禁野蠻操作。下班關閉門窗、開關、閥門，嚴格控制爐火、煙頭等明火。防止廚房常見事故如割傷、跌傷、撞傷、扭傷、燒燙傷、觸電、盜竊、火災等。重點防火、防盜、防毒，安全用電，節約用水。

　　第十九條實行員工安全知識培訓上崗制度，強化安全意識。辦公室食堂負責人和食堂工作人員應不定期檢查滅火器、消防毯等設備情況。

　　第二十條辦公室牽頭成立例行檢查小組，對公司及項目部食堂進行檢查，主要包括基礎設備情況、安全衛生情況、消防安全及應急預案處置情況等，發現問題的應立即進行整改，情節嚴重的對相關負責人員問責。

　　第四章采購及報銷

　　第二十一條針對固定使用的食材諸如大米、油、佐料、水果、蔬菜、肉禽、蛋類，燃氣等。可多方詢價比價后，與供應商簽訂長期采購協議，供應商須提供經庫房登記員、采購人員簽字確認的送貨清單、正規發票方可按照公司規定和協議約定付款。

　　第二十二條公司嚴格執行采購詢價機制，每季度財務部會同辦公室進行原材料詢價對比，詢價對比后供貨商價格與市場價差大于20%的，相關采購人員需做書面說明。

　　第二十三條辦公室食堂負責人應根據當月考勤記錄，分部門統計當月食堂就餐人數，計算餐標人次，并整合當月食堂各項費用支出，形成員工當月餐標表（模板詳見附件三），作為報銷依據。辦公室需控制人均餐標在每人每餐25元的餐飲標準和預算費用內執行。

　　第二十四條項目部內業依據當月考勤記錄及實際就餐人次統計各項目當月就餐情況，提供正規發票及就餐明細表經辦公室食堂綜合管理登記后財務部作為報銷依據，費用需控制在每人每餐25元的餐飲標準和預算費用內。

　　第二十五條固定供應商須在當月3日前完成上月采購事宜的核對，采購人員需準備雙方簽字確認的月采購核對匯總表、送貨清單和正規發票，報財務部作為報銷依據。

　　第五章工作餐管理

　　第二十六條針對公司部分項目無出差補助又發生誤餐現象，可采取按不超過50元/人·餐的標準憑票報銷。

　　第二十七條針對周末加班和日常延時工作至21:00后的誤餐現象，按照不超過25元/人·餐的標準憑票和考勤報銷。

　　第六章應急處理

　　第二十八條食堂應對各類可能引起的食物中毒必須引起高度重視，建立健全食物中毒應急預案措施。

　　第二十九條若遇安全事故發生，食堂員工應利用自身掌握的應處理知識進行處理，同時在第一時間進行向食堂管理員匯報，并由其向上級主管領導報告。

　　第三十條若遇食品中毒事故發生，食堂員工應協助現場調查人員進行現場調查，對所有食物封存，停止供膳。配合上級衛生部門做好食物中毒原因調查，找到引起中毒的原因，防止中毒再次發生，原因排除后才能繼續供應。妥善處理事故后，應及時進行總結反思，報辦公室備案，并落實整改。

　　第七章附則

　　第三十一條本辦法自下發之日起執行，解釋權屬XXXX公司，公司辦公室負責具體解釋。

公司食堂管理辦法4

　　為使客餐接待工作規范化、制度化，樹立公司良好的對外形象，更好地為企業各部門工作服務，本著誠懇、熱情、周到、細致、安全、節儉的原則，特制定本管理辦法。

　　一、客餐工作的基本原則

　　1、在招待客餐中，各級領導、有關部門要帶頭執行上級有關廉潔自律的各項規定，從嚴掌握客餐接待標準，嚴格控制客餐費用支出。

　　2、招待客餐一般安排在食堂2樓餐廳就餐，特殊情況可在公司外就餐。

　　3、在食堂2樓餐廳接待客人，陪餐人數應控制在2人以內；如來客人數較多（6人以上），陪餐人數可放寬到3人。超標準安排的,由安排人員自理。

　　4、公司內部上下級之間及各部門之間，不得以任何名義進行公款宴請。

　　5、公司辦公室、資產財務部每季度將客餐接待支出向廠務會匯報一次。

　　二、客餐工作分工

　　1、食堂客餐工作由公司辦公室實行統一管理。

　　2、來公司視察、考察、指導工作的上級領導及兄弟單位的領導，由公司辦公室負責接待。

　　3、來公司各部門進行公務往來，由相關部門負責接待。

　　4、系自主經營的部門及市場部，接待工作由其自行安排。

　　三、客餐工作的'審批程序

　　1、使用公司統管經費接待客人，應提前到公司辦公室填寫《客餐審批單》。

　　2、在食堂2樓餐廳接待客人需經各部門主管領導審批，在公司外就餐需經總經理審批。

　　3、接待部門應嚴格按照《客餐審批單》指定的地點、標準就餐。

　　四、結算辦法

　　1、每項接待任務完成后，接待人員要對開支款項認真核對，并在食堂開具的《客餐結算單》上簽字，同時注明接待單位、事由，交公司辦公室審核。

　　2、接待費由公司辦公室每月月底與食堂進行結算，辦公室主任簽字后，經各部門主管領導和總會計師簽字報銷。

　　3、在招待客餐中超出標準的費用由各部門自行承擔。

　　五、就餐標準

　　原則上中餐每人每餐分10元、20元、30元三個檔次；晚餐每人每餐分20元、30元、40元三個檔次。中餐一律不上酒。凡有公司領導出席的由公司辦公室自行掌握。

　　六、本辦法從xx年11月1日起施行。

公司食堂管理辦法5

　　一、資金管理

　　1、財務部設存款出納和現金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現金出納負責收付現金，登記現金日記帳，兼管充飯卡。

　　2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。

　　二、用餐管理

　　(一)員工刷卡用餐

　　每月定期由現金出納根據批準的伙食補助發放表，在飯卡系統為每位員工充入伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現金出納繳現金補充。

　　(二)對外招待憑通知單用餐

　　負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經辦經理簽批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐后，食堂管理員計算金額，接待部門負責人審核、總經辦經理核準。

　　三、公司帳核算辦法

　　1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。

　　(1)首次借備用金[出帳依據：借款單、銀行付款回單]，

　　借：其他應收款-食堂管理員姓名

　　貸：銀行存款

　　(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。

　　(3)食堂管理員移交時交回余款沖減借款[出帳依據：收款收據、銀行收款回單]，

　　借：現金或銀行存款

　　貸：其他應收款-食堂管理員姓名

　　2、飯卡系統的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。

　　(1)應付給食堂的全公司員工伙食補助，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-伙食補助”科目[出帳依據：伙食補助發放表]，

　　借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助

　　貸：其他應付款-食堂

　　注：伙食補助要加計到工資里，計算個人所得稅。

　　(2)月底匯總員工繳現金補充飯卡的金額[出帳依據：飯卡系統打印的匯總表]，

　　借：庫存現金

　　貸：其他應付款-食堂

　　(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據：飯卡系統打印的匯總表]，

　　借：其他應付款-食堂

　　貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡

　　3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規票據補足備用金。

　　(1)食堂購買食材(主食、副食、調味品等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出”科目[出帳依據：稅務發票，銀行付款回單等]，

　　借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出

　　貸：銀行存款

　　注：經咨詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(肉菜清單)和證明(主要是種植、養殖農民身份證明)由國稅局代開的發票。

　　(2)食堂購買低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出”科目[出帳依據：稅務發票，銀行付款回單等]，

　　借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出

　　貸：銀行存款

　　注：低值易耗品采用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。

　　(3)食堂耗用燃料電力以?