當前位置：聚優網>聚優經驗>管理>工程材料管理制度

工程材料管理制度

時間：2024-10-28 22:08:01 曉璇管理

工程材料管理制度（精選15篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的工程材料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

工程材料管理制度（精選15篇）

　　工程材料管理制度 1

　　為加強材料管理工作，切實做到科學、合理地使用材料，確保質量、滿足需要、降低成本的原則，使材料管理工作做到職責清楚，各專業分包單位進場的材料必須執行以下規定：

　　1、本項目的材料管理主要由總承包各專業工程師牽頭監督管理。各專業分部物資管理部門主要負責材料設備的詢價、定貨、采購、報驗。

　　2、材料報驗。各專業分包單位必須設置專職或兼職的材料主管人員，負責材料的報驗工作，材料在進場以前必須填寫報驗單，報送樣品，進場數量、規格及有關證書（生產廠家資質證書、質量保證書、合格證、檢測試驗報告），進行報驗，未經報驗通過的材料、構配件不得進場并使用。

　　3、材料、構配件、設備進場后，24小時內必須向總承包申請材料、構配件、設備的報驗。材料、構配件、設備報驗前不得分散到施工現場。報驗時帶材料、構配件、設備報驗單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專職工程師按報單內容到料場驗收合格后再報監理。沒有報驗或報驗沒通過的材料、構配件、設備不得使用，也不得分散到料場以外的地點。并按總承包要求做退場或其它處理。

　　4、材料堆放管理：總承包對整個現場的材料堆放場地進行統一劃分，指定各專業分包的材料堆放區域。

　　5、各專業分包必須在指定區域分門別類、堆碼整齊。

　　6、易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準在建筑物內儲存，必須在總承包的指定位置搭設符合要求的庫房或者隨進隨用。

　　7、所堆放的`材料必須有明顯標識，標識牌的制作必須事先征得總承包的同意。

　　8、材料、設備、機具每次進場須持材料、設備、機具清單在門衛處登記。門衛為每個專業分包單位設材料、設備、機具臺帳，查實登記后放行。

　　9、剩余材料、設備、機具出場時，必須到物資設備部開具出門證。出門證上注明運出材料、設備、機具的規格、型號、數量。凡未在進場臺帳上登記的材料、設備機具一律視為未進場，一律不得運出場外。

　　工程材料管理制度 2

　　第一條項目辦工程管理人員條件

　　1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。

　　2. 需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

　　第二條工程管理人員堅持主材料必須進場驗收

　　凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

　　1. 符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求;

　　2. 符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

　　第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1. 有產品質量檢驗合格證明;

　　2. 有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;

　　3. 產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求;

　　4. 設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　5. 實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。

　　正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽，

　　第六條工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

　　驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

　　第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：

　　1. 施工現場有違規行為，每次扣罰50元;如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分

　　2. 主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的.問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用;

　　3. 出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;

　　4. 項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

　　工程材料管理制度 3

　　1、嚴格按照現場施工平面布置的`要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現場使用的砂、石及周轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

　　工程材料管理制度 4

　　1、采購及使用

　　1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員，根據耗用規律和使用情況，在保證數量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。

　　對其他維修用品，由各班組根據需要報工程部審批采購。

　　1.2采購員采購后，交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。

　　1.3班組員工需領料時，應填寫領用單。

　　完成報修后，要在工作單上填寫清楚用料情況，由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷，多余材料必須退回庫房。

　　1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

　　2、工具管理

　　2.1工程部工具分為部門級工具、專業級工具及個人工具三部分。

　　工具保管人必須認真建立工具臺帳，做到工具與臺帳相符。

　　2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出，各種電動工具原則上由工具倉庫統一保管，憑工具借用牌借用。

　　2.3專業自用工具由主管負責保管及使用，機房值班用工具，應放在固定的工具箱內并排列整齊，工具箱應作為交接班內容之一。

　　2.4根據工種的不同，檢修技工的常用工具，可由個人保管使用。

　　電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。

　　2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。

　　工具保管人必須定期檢修并保養所屬工具，每月一次，以保證各類機具的正常使用。

　　2.6部門級工具的.借用，必須執行公用工具的臨時借用程序，借用人必須認真填寫工具借用記錄單，工具借用最長時間為三天，如因工作原因，需再繼續使用時，必須重新辦理借用手續，工具用完后立即主動歸還，不得拖延。

　　2.7借用部門級工具歸還時，須由庫管員和使用人共同進行檢驗，如有遺失或損壞，須由使用人負責照價賠償，如借用工具時未按規定填寫公用工具借用記錄單，或無法確定使用人時，造成部門級工具的遺失或損壞，由庫管員負責照價賠償。

　　2.8專業自用工具必須由主管進行每日清點，并保持完好，特別是常用小型工具，不得遺失或損壞，如有遺失或損壞，須由使用人照價賠償，如未能確定使用人，則由主管照價賠償。

　　2.9全體員工必須愛護工具，必須正確使用工具，凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者，將按工具原價賠償。

　　凡屬人為的工具損壞，均應酌情予以經濟賠償。

　　2.10所有工具一律不得外借，如因情況特殊，必須經工程師批準后方可借出，員工擅自外借、帶出，經查實要嚴肅處理。

　　不得用工具干私活。

　　2.11所有工具要愛惜使用。

　　工具按規定的使用年限到期時，無論專業級工具還是個人領用工具，一律以舊換新。

　　3、對講機管理

　　3.1所有持機者，要按照對講機使用說明使用，并對本機負有監護和管理責任。若有損壞或丟失，持機者負責按價賠償。

　　3.2任何人不得外借對講機，若工作需要，必須經工程師批準。

　　3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機，并保持通訊暢通。

　　3.4所有使用對講機者，要正確持機，愛護天線，經常保持對講機的清潔、安全、暢通。

　　3.5對講機要輕拿輕放，專人負責，不得亂拆、亂放，不用時關掉電源。

　　3.6持機者不得利用對講機聊天，談論與工作無關的事情。

　　3.7持機者利用對講機聯系工作時要簡明扼要，以免耽誤時間，影響其他人員使用。

　　工程材料管理制度 5

　　1、工程建筑用材料，根據所需實行統購統管。

　　2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經理批準后，方可購進。

　　3、工程所需消耗，材料員根據所需由材料員隨時購進，庫房內不準積壓。

　　4、單項工程各類材料，根據本單項所需，計劃時不能超出實際所需的.1%。

　　5、工程所進行工地材料，交于庫房統一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

　　6、材料員采購材料時要充分進行市場調查，將各類材料報價單報與公司總經理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證，不符合質量要求的產品，不準購進。

　　7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數量，開據三聯單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。

　　8、材料員購進材料三聯單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。

　　9、如發現合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當事人應承擔由此造成的一切后果。

　　10、材料購進后，材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。

　　11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內，將三聯單報與公司財務部門，由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。

　　工程材料管理制度 6

　　材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。

　　1）材料計劃負責人：

　　（1）編制人：專業負責人

　　（2）審核人：項目負責人

　　（3）審批人：總經理

　　2）材料計劃編制

　　（1）根據本工程的特點，在圖紙全部到位后7天內，根據具體情況做本工程的總

　　（2）備料計劃。

　　（3）根據施工總進度計劃，在施工前一個月，各專業負責人做本專業施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。根據本工程特點，對于圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段，根據圖紙分段到位情況，在圖紙到位后3—7天內，各專業負責人編制本專業備料計劃，材料部門接到計劃后立即備料，以保證施工的進行。

　　（4）每月25日，由專業技術負責人根據進度計劃做本專業下月的材料需用計劃；材料部門于每月30日前根據每個工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務部門。

　　（5）每月30日，由項目負責人將本工程當月的材料到場及使用情況報材料部門。

　　（6）每月10—15日，各專業技術負責人根據工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。

　　（7）材料部門根據月材料計劃和現場的施工進度組織材料進場。

　　（8）材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以后，由預算部門對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的`準確性。材料需用計劃中填寫上月庫存量、本月計劃量，并加入一欄至本月末累計使用量（指同類材料累計）。

　　（9）材料部門采購材料，超價購買時應由專業成本、材料和項目經理共同分析后方可購買。

　　（10）保證材料進場數量≤技術室計劃量≤收入量。

　　（11）如果發現材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，根據具體情況對相關責任人進行一定的經濟處罰。

　　（12）因材料計劃編制不及時或不完善，影響施工的，根據具體情況對相關責任人進行處罰。

　　（13）材料室嚴格按照計劃的數量和時間組織材料進場，因材料進場不及時或材料數量不準確，影響施工或造成浪費的，根據具體情況追究相關責任人責任。

　　工程材料管理制度 7

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。

　　1、以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術，由技術部匯總成三聯單的形式（第一聯技術部留存，第二聯材料員留存，第三聯經營部留存），倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批，由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見，轉材料員調研價格。

　　2、所存臨時性生產的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3、材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：

　　a、核實公司庫存后削減計劃，并注明。

　　b、調研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　c、核實局內公布價、藍通公司價，填在計劃上。

　　d、調研內部轉帳的價格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批，由經營部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務采購任務。

　　4、杜絕計劃外采購，若發現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷。

　　1、由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調研價格，并確保采購質量。

　　2、在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單，報經營部審批付款方式后，報總經理批復，送到財務辦款式打款，第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。

　　3、付款15日內由材料員（或經辦人）及時追回發票，持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后，報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業務完畢。月未計劃采購情況。

　　4、付款15日內不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發現不按規定及時平帳的，罰責任人50~100元。

　　5、經營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經調查采購來的物質，在同質、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。

　　三、材料的'入存及驗收。

　　1、材料到貨后，倉庫保管員協材料員，按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存，第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務，第四聯材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發票等資料的存檔工作。

　　2、材料到貨，庫管員、協材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1、材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質），并填定三聯出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2、庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領，否則按差異領的兩倍處罰。

　　3、材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經營部。報以下幾個表格：

　　a、本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

　　b、本月各項目部的材料費用。

　　c、應付賬款。

　　4、材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1、所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續（經辦人需在出門證上簽字），一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符，對經辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2、為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

　　3、調撥設備及工具時，由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

　　工程材料管理制度 8

　　1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的`地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

　　工程材料管理制度 9

　　1.所有工程材料應分門別類登記造冊，并建立相關帳卡由倉庫員統一負責。

　　2.日常維修所用低值易耗材料，由領用人憑維修單方可發放，價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發放。

　　3.新安裝所有材料需由主管批示，并填寫領料單才能發放。

　　4.特殊情況下可憑借條領用，事后盡快補辦有關手續。

　　5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發放須經主管批準才能發放。

　　6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者，一經查獲，給予記過或開除處理。

　　工程材料管理制度 10

　　零星工程材料的.采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準;

　　3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。

　　工程材料管理制度 11

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

　　4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的'或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監理。

　　材料質量/價格管理制度

　　1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購；

　　2、材料采購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別，并提供產品環保性能檢驗合格證（正本）；

　　3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》；

　　4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監理；

　　5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

　　工程材料管理制度 12

　　為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。

　　一、職責與范圍

　　（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂

　　（二）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協助相關工程單位和監理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關材料價格的認價工作；

　　（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。

　　（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。

　　（五）負責制定并實施材料部管理制度。

　　二、采購材料、設備應遵循的原則

　　（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

　　（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。

　　（三）對采購過程中發生的.“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已

　　有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。

　　（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。

　　三、材料、設備倉貯管理

　　（一）合同管理

　　簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。

　　（二）出入庫管理

　　本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。

　　四、現場材料守護、管理

　　（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。

　　（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。

　　（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。

　　（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。

　　五、材料部崗位職責

　　1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。

　　2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。

　　3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；

　　4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；

　　5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；

　　6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。

　　工程材料管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條?