(合集)關(guān)于質(zhì)檢管理規(guī)定
1.目的
1.1為確保入廠的外協(xié)、外購(gòu)件按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品投入使用，杜絕外協(xié)、外購(gòu)件的非預(yù)期使用，特制定本辦法。
2.適用范圍
2.1適用于所有進(jìn)廠的外協(xié)、外購(gòu)配套件及其它需質(zhì)檢部外檢組檢驗(yàn)的零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
3.名詞術(shù)語(yǔ)外協(xié)、外購(gòu)件：
指公司產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的由公司以外的組織直接提供(或部分工序外協(xié)加工)原材料和零部件，本辦法中的“原材料和零部件”覆蓋了關(guān)鍵零部件
4.職責(zé)
4.1技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)制訂和提供外協(xié)、外購(gòu)件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙等技術(shù)類文件;負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)配套件不合格品的審理。
4.2技術(shù)研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)外協(xié)、外購(gòu)件的試驗(yàn)工作。
4.3車間技術(shù)員負(fù)責(zé)成熟產(chǎn)品外協(xié)、外購(gòu)件不合格品的審理。
4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外協(xié)、外購(gòu)件的抽樣、檢驗(yàn)、判定工作;負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)須試驗(yàn)零部件送檢工作。
4.4物管部負(fù)責(zé)配件待檢單的打印及外協(xié)產(chǎn)品的入庫(kù)收貨工作。
5.管理內(nèi)容
5.1外協(xié)、外購(gòu)件的接收：外協(xié)、外購(gòu)件供應(yīng)商根據(jù)配套部下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，填制《送貨單》，注明所送物資的編碼，隨零部件送達(dá)公司，報(bào)配套部，由配套部確認(rèn)后到物管部申請(qǐng)打制《配件待檢通知單》，交質(zhì)檢部外檢組檢驗(yàn)。
5.2外協(xié)、外購(gòu)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)
5.2.1外檢組檢驗(yàn)員依據(jù)《產(chǎn)品抽樣管理辦法》實(shí)施產(chǎn)品抽樣，同時(shí)檢查供應(yīng)商包裝方式和包裝箱上標(biāo)識(shí)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，包裝方式不符合要求或無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱與實(shí)物不符等問題視為C類不合格，須將實(shí)際情況記錄到《產(chǎn)品零件檢驗(yàn)原始記錄卡》。若檢驗(yàn)合格，由外檢組檢驗(yàn)填寫《產(chǎn)品零件檢驗(yàn)原始記錄卡》一份，由質(zhì)檢部保存。質(zhì)檢部檢驗(yàn)員在《配件待檢通知單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)論和加蓋檢驗(yàn)印章，同時(shí)填寫《合格品入庫(kù)通知單》交傳配套廠辦理入庫(kù)手續(xù)。如所有檢驗(yàn)項(xiàng)目中存在不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.2.2外檢組檢驗(yàn)程序
5.2.2.1檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、技術(shù)資料的規(guī)定以及檢驗(yàn)基準(zhǔn)書的要求對(duì)樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目須全部覆蓋檢驗(yàn)基準(zhǔn)書規(guī)定的項(xiàng)目，作業(yè)指導(dǎo)書上沒有的項(xiàng)目檢驗(yàn)員可根據(jù)其質(zhì)量動(dòng)態(tài)選擇項(xiàng)目檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)項(xiàng)目加在《產(chǎn)品零件檢驗(yàn)原始記錄卡》上。
5.2.2.2無(wú)檢驗(yàn)基準(zhǔn)書的零部件，檢驗(yàn)人員可參照成熟產(chǎn)品同類零部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.2.2.3無(wú)圖、無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善的零部件，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即向技術(shù)研發(fā)中心索取相關(guān)技術(shù)資料后在進(jìn)行檢驗(yàn)，并報(bào)告配套部知曉此情況。
5.2.2.4零部件幾何尺寸暫無(wú)檢測(cè)手段項(xiàng)目采用試裝方法進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.2.2.5需送外檢測(cè)的，由責(zé)任檢驗(yàn)部門制定周期檢驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，實(shí)施送外檢測(cè)。
5.2.2.6對(duì)需要試驗(yàn)或理化的外協(xié)、外購(gòu)件由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)基準(zhǔn)書規(guī)定項(xiàng)目和相關(guān)技術(shù)通知單執(zhí)行，對(duì)樣品作好標(biāo)識(shí)，填寫《報(bào)檢單》一式兩份，一份檢驗(yàn)員留存，一份隨產(chǎn)品一道送相關(guān)試驗(yàn)室試驗(yàn)或化驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目須明確在《報(bào)檢單》上，報(bào)檢人員須在報(bào)檢單的“備注”欄上明確希望檢驗(yàn)的完成時(shí)間。
5.2.2.5外檢組檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果，將結(jié)果記錄在《產(chǎn)品零件檢驗(yàn)原始記錄卡》上，并進(jìn)行合格與否判定。
5.2.3實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)程序
5.2.3.1實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)員依據(jù)外檢組報(bào)檢單需求和相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施試驗(yàn)，試驗(yàn)進(jìn)度無(wú)法滿足外檢組檢驗(yàn)員需求時(shí)須在接單時(shí)明確承諾完成時(shí)間，并按承諾時(shí)間完成試驗(yàn)工作。
5.2.3.2試驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，填寫相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告一式三份，一份實(shí)驗(yàn)室留存，一份交企管部，一份交外檢組檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員將實(shí)測(cè)數(shù)和項(xiàng)目合格與否判定信息維護(hù)到《產(chǎn)品零件檢驗(yàn)原始記錄卡》中。
5.2.4檢驗(yàn)手段的控制
5.2.4.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)所用的計(jì)量器具、測(cè)量設(shè)備，必須在檢定有效期內(nèi)，量值準(zhǔn)確并處于良好使用狀態(tài)。
5.2.4.2檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)手段不能滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目要求或無(wú)檢驗(yàn)手段時(shí)，須及時(shí)向部門報(bào)告，由部門組織完善檢測(cè)手段。
5.2.5試驗(yàn)和檢驗(yàn)過程中，因破壞性試驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品的處理規(guī)定。
5.2.5.1不合格品須退還給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商;退還方式：試驗(yàn)室檢驗(yàn)員或外檢組檢驗(yàn)員填寫《出門條》，簽字后交供方，供方交物管部蓋“物資放行印章”，門崗憑供應(yīng)商持有加蓋“物資放行印章”的《出門條》予以放行;
5.2.5.2破壞性試驗(yàn)件不計(jì)入供應(yīng)商的本次送貨的數(shù)量中，即物管部庫(kù)房按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量收貨。
5.2.6《配件待檢通知單》的填寫及入庫(kù)規(guī)定
5.2.6.1對(duì)于檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格或讓步使用的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員在《配件待檢通知單》“檢驗(yàn)結(jié)果”欄填寫“合格”或最終審理結(jié)論，例如：“降價(jià)比例讓步使用”或“讓步不降價(jià)使用”的寫“讓步使用”字樣，在“檢驗(yàn)員”欄檢驗(yàn)員簽章后，將《配件待檢通知單》交供方辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.6.2庫(kù)管員接到《配件待檢通知單》后，將檢驗(yàn)結(jié)果為“合格”或明確“降價(jià)比例讓步使用”或“讓步使用”字樣的外協(xié)、外購(gòu)件按《物資管理辦法》辦理入庫(kù)。
5.2.6.3技術(shù)人員作出審理結(jié)論后，同級(jí)技術(shù)員無(wú)權(quán)改變審理結(jié)論，只有技術(shù)主管和總工程師方可否決;
5.2.6.4品管部作出的讓步降價(jià)等審理結(jié)論，只有總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理有權(quán)改變審理結(jié)論，其余任何部門和個(gè)人均無(wú)權(quán)改變。
5.2.7試驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)果未及時(shí)出來(lái)的處理要求
5.2.7.1試驗(yàn)項(xiàng)目未出來(lái)時(shí)，檢驗(yàn)員填寫“黃色檢驗(yàn)卡片”并在卡片中明確待檢的項(xiàng)目，若試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”或“讓步使用”，則由檢驗(yàn)員到庫(kù)房將“黃色檢驗(yàn)卡”更換為“綠色檢驗(yàn)卡”;若檢驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)論為“退貨”，則由檢驗(yàn)員到庫(kù)房將“黃色檢驗(yàn)卡”更換為“紅色檢驗(yàn)卡”，由物管部組織退貨。
5.2.7.2因生產(chǎn)急需，零件試驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行單》一式兩份須經(jīng)技術(shù)副總工程師簽字同意后，一份隨產(chǎn)品一起交對(duì)應(yīng)庫(kù)管員，一份傳零件檢驗(yàn)員。試驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后如試驗(yàn)結(jié)果不合格，則立即通知相關(guān)生產(chǎn)車間停止繼續(xù)加工使用，并追回該批產(chǎn)品。緊急放行的零件所生產(chǎn)的產(chǎn)品在試驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)時(shí)不得發(fā)貨。
5.2.8如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請(qǐng)單》一式兩份，須經(jīng)技術(shù)副總工程師簽字同意后，一份隨產(chǎn)品一起交對(duì)應(yīng)庫(kù)管員，一份傳產(chǎn)品檢驗(yàn)員。進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)同時(shí)對(duì)該批材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則補(bǔ)辦合格手續(xù)，不合格則須立即通知相關(guān)生產(chǎn)車間停止繼續(xù)加工使用，并追回該批產(chǎn)品。
5.2.9當(dāng)同一零部件在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次及以上不能滿足要求時(shí)，由企管部向廠家下達(dá)《質(zhì)量整改通知單》，經(jīng)廠家整改兩次仍不合格的，由企管部填寫《配件停用通知單》，報(bào)批后停用，停用產(chǎn)品原有配額由成控中心進(jìn)行分配。
5.2.10停用的零部件或材料經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新走樣，走樣合格后，企管部憑合格的走樣報(bào)告填寫《配件啟用通知單》重新啟用，并恢復(fù)原有配額。
5.2.11進(jìn)貨檢驗(yàn)因外協(xié)、外購(gòu)質(zhì)量問題扣款流程
5.2.11.1檢驗(yàn)員根據(jù)審理結(jié)論和最終申訴結(jié)果在《配件待檢單》的“降價(jià)比例”上注明，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
5.2.11.2分選費(fèi)用由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)報(bào)企管部匯總傳財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
5.3進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與分析
5.3.1質(zhì)檢部每月對(duì)每一配套廠的送貨的質(zhì)量情況進(jìn)行批次合格率和數(shù)量合格率統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為上月21日到本月20日。
5.3.2質(zhì)檢部每月將批次合格率和數(shù)量合格率倒數(shù)前十名的配套廠在每月30日之前報(bào)企管部和配套部，由企管部在次月5日之前向配套廠下發(fā)質(zhì)量問題整改通知，由配套部傳遞到配套廠，并要求配套廠在次月10日之前回復(fù)企管部整改措施。如某一配套廠連續(xù)兩個(gè)月處于倒數(shù)前十名，企管部將下《配件停用通知單》(獨(dú)家供應(yīng)的除外)。
6.檢查考核與仲裁
6.1檢查與考核
6.1.1由企管部負(fù)責(zé)此辦法執(zhí)行情況的檢查與考核。
6.1.2考核金額視違反程序的嚴(yán)重程度為20-100元。
6.2仲裁
6.2.1本辦法執(zhí)行過程中的異議由督導(dǎo)部進(jìn)行仲裁。
質(zhì)檢部經(jīng)理
(一)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品品質(zhì)保證
1.負(fù)責(zé)采購(gòu)部自采材料和客供進(jìn)料質(zhì)量保證
(1)負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商資格的認(rèn)可(根據(jù)客戶到料質(zhì)量情況每月向總經(jīng)理進(jìn)行書面匯報(bào));
(2)負(fù)責(zé)客供材料的監(jiān)控、建議優(yōu)化、提升(相應(yīng)材料問題報(bào)告每月遞交相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)傳遞給客戶);
(3)對(duì)于提交的有關(guān)原材料問題予以解決。
2.負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制
(1)設(shè)定公司整體質(zhì)量控制方案、分解任務(wù);
(2)監(jiān)控控制方案的實(shí)施情況及合格率變化，針對(duì)客觀實(shí)際進(jìn)行修正。
3.負(fù)責(zé)最終質(zhì)量控制
(1)保證出貨符合客戶質(zhì)量要求;
(2)清楚地了解客戶、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量;
(3)針對(duì)客戶反饋信息，修正控制方案，杜絕重復(fù)問題發(fā)生。
(二)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行控制
1.保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)工作嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行;
2.制訂內(nèi)審計(jì)劃，監(jiān)控內(nèi)審工作，提交管理評(píng)審。
(三)培訓(xùn)/指導(dǎo)/評(píng)估下屬及相關(guān)職能
1.培訓(xùn)、指導(dǎo)
(1)培訓(xùn)、指導(dǎo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求;
(2)分配工作，根據(jù)具體結(jié)果指導(dǎo)相應(yīng)工作。
2.評(píng)估
(1)評(píng)估下屬工作效果;
(2)評(píng)估相關(guān)工作職能工作效果。
(四)審核審批與體系有關(guān)的各類文件
1.維護(hù)現(xiàn)有文件有效性;
2.發(fā)生變更時(shí)，對(duì)已更新的文件的有效性進(jìn)行評(píng)估，予以審批(生產(chǎn)方面);
3.引入外來(lái)文件時(shí)，確認(rèn)外來(lái)文件的有效性、適應(yīng)性。
(五)執(zhí)行公司5S規(guī)范——“5S”是整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)
(六)完成上級(jí)委派的其他任務(wù)
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