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4s店管理制度

時(shí)間：2024-01-17 07:11:08 管理

4s店管理制度[實(shí)用15篇]

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的4s店管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。

4s店管理制度[實(shí)用15篇]

4s店管理制度1

　　一、汽車4s店內(nèi)部管理相關(guān)材料

　　1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計(jì)劃草案，計(jì)劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標(biāo)及分析為主。

　　2、各部門的工作計(jì)劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)平衡后，下達(dá)正式的目標(biāo)管理月計(jì)劃書及每周任務(wù)書，由總經(jīng)理及職責(zé)人簽名確認(rèn)。

　　3、部門主管應(yīng)制訂出目標(biāo)進(jìn)程控制表格或看板，對(duì)目標(biāo)達(dá)成率及工作進(jìn)度進(jìn)行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計(jì)劃/任務(wù)的完成進(jìn)度，存在的問題和困難，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

　　4、每個(gè)計(jì)劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計(jì)劃/任務(wù)的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上匯報(bào)，確定本期計(jì)劃/任務(wù)的完成率。

　　5、計(jì)劃期內(nèi)未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)。

　　6、各期的工作計(jì)劃/任務(wù)及其完成狀況評(píng)定結(jié)果將存放各部門主管的個(gè)人檔案中，作為業(yè)績考核的資料，并與當(dāng)月工資掛鉤。

　　7、一般員工的工作計(jì)劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計(jì)劃/任務(wù)的完成狀況在部門例會(huì)上確認(rèn)，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評(píng)定后放入員工個(gè)人檔案，作為對(duì)員工個(gè)人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對(duì)員工業(yè)績實(shí)行看板式管理，并公布結(jié)果。

　　8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對(duì)上周的工作進(jìn)行總結(jié)并填制<××公司試用人員周總結(jié)報(bào)告書>。

　　二、報(bào)表及單據(jù)管理

　　1、公司各部門使用的報(bào)表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號(hào)，編號(hào)規(guī)則：××公司xx部號(hào)，如有修改，應(yīng)填寫<文件修改申請(qǐng)單>，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改。

　　2、各類報(bào)表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時(shí)有序并作好記錄。

　　3、有權(quán)知曉報(bào)表資料的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。

　　4、各職責(zé)部門應(yīng)按規(guī)定的報(bào)送對(duì)象，報(bào)送時(shí)限及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)送各類報(bào)表。逾期報(bào)送或不報(bào)送，給公司造成不良影響的`，將予以行政處罰。

　　三、信息檔案資料管理

　　1、正式文件使用公司標(biāo)準(zhǔn)文檔格式，即有標(biāo)識(shí)、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司（部門）名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術(shù)材料、培訓(xùn)材料、表格等可簡化，保留公司商標(biāo)即可。

　　2、第一行文件編號(hào)：字體宋體、右對(duì)齊、字號(hào)五號(hào)字。

　　3、文件編號(hào)：

　　（1）向上級(jí)管理部門的報(bào)告文件或?qū)ν獍l(fā)函：××公司（辦）字第[20xx]號(hào)。

　　（2）經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔：××公司（通）字第[20xx]號(hào)。

　　（3）銷售部管理文件：××公司（銷）字第[20xx]號(hào)。

　　（4）服務(wù)部管理文件：××公司（服）字第[20xx]號(hào)。

　　（5）財(cái)務(wù)部管理文件：××公司（財(cái)）字第[20xx]號(hào)。

　　文件編號(hào)由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號(hào)。

　　4、文件標(biāo)題：字體黑體、居中、加粗，字號(hào)小二號(hào)。

　　5、正文：字體宋體、字號(hào)小四號(hào)、行距1、5倍。

　　6、簽發(fā)：公司通用管理文件及對(duì)外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā)；各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理（主管）簽發(fā)。

　　7、發(fā)放：正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。

　　8、保存：公司所有文件（報(bào)送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件）副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。

　　9、傳真：對(duì)外發(fā)傳真，統(tǒng)一使用公司標(biāo)準(zhǔn)文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。

　　10、借閱：因工作需要借閱文檔，由借閱人申請(qǐng)，經(jīng)文檔管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)，借閱和歸還要進(jìn)行登記。

　　四、顧客檔案的管理

　　1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與管理。

　　2、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將該部門的顧客檔案進(jìn)行分類、整理、編制檔案目錄。

　　3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個(gè)人保密的有關(guān)資料。

　　五、會(huì)議材料管理

　　1、會(huì)議舉行后，會(huì)議記錄人員應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要。

　　2、整理好的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分發(fā)給有關(guān)部門和個(gè)人。

　　3、會(huì)議材料須統(tǒng)一格式、編號(hào)、歸檔管理。

　　六、技術(shù)資料的管理

　　1、技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)將本部門的技術(shù)資料進(jìn)行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。

　　2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續(xù)。

　　七、人事檔案及員工業(yè)績檔案管理

　　1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括：求職表、員工調(diào)動(dòng)呈批表、身份證明復(fù)印件、社會(huì)保險(xiǎn)卡復(fù)印件、入職登記表、勞動(dòng)合同、培訓(xùn)協(xié)議、照片等。

　　2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。

　　3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括：試用人員任務(wù)書、周計(jì)劃總結(jié)、干部每月每周任務(wù)書、述職報(bào)告、獎(jiǎng)罰記錄等。

　　4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。

4s店管理制度2

　　一、銷售部人員務(wù)必遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　二、銷售部人員務(wù)必愛護(hù)公司財(cái)物，對(duì)公司配發(fā)的辦公用品設(shè)備應(yīng)愛惜使用，損壞賠償。

　　三、銷售部人員務(wù)必隨時(shí)無條件理解公司對(duì)其辦公設(shè)施的.檢查。

　　四、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律職責(zé)的處罰。

4s店管理制度3

　　一、不準(zhǔn)赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作帽;

　　二、工作時(shí)禁止吸煙;

　　三、工作時(shí)要集中精神，不準(zhǔn)說笑、打鬧;

　　四、使用一切機(jī)工具及電氣設(shè)備，必須遵守其安全操作規(guī)程，并要愛護(hù)使用;

　　五、工作時(shí)必須按規(guī)定穿戴勞保用品，不準(zhǔn)光膀子進(jìn)行工作;

　　六、嚴(yán)禁無駕駛證人員開始一切機(jī)動(dòng)車輛;

　　七、嚴(yán)禁開努與駕駛證規(guī)定不相符的車輛;

　　八、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非操作者不得隨便動(dòng)用機(jī)床設(shè)備;

　　九、工作場所、車輛旁、工作臺(tái)、通道應(yīng)經(jīng)常保持整潔，做到文明生產(chǎn);

　　十、嚴(yán)禁一切低燃點(diǎn)的油、氣、醇，與照明設(shè)施及帶電的線路接觸。

　　汽車維修竣工檢查制度

　　一、按照維修協(xié)議合同內(nèi)容檢驗(yàn);

　　二、按成都市汽車大修竣工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn);

　　三、檢驗(yàn)所修項(xiàng)目的技術(shù)性能是否達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

　　四、作外觀檢查應(yīng)完好清潔;

　　五、整車外觀檢查和試車;

　　六、路試后要填寫試車技術(shù)卡存檔;

　　七、按維修協(xié)議內(nèi)容和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)向用戶交車。

　　汽車電工安全操作制度

　　一、裝卸汽車發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)時(shí)，應(yīng)將汽車電源總開關(guān)斷開，切斷電源后進(jìn)行，未裝電源總開關(guān)的，卸下的電線接頭應(yīng)包扎好;

　　二、需要起動(dòng)機(jī)檢查電路時(shí)，應(yīng)注意車底有無他人在工作，預(yù)先打招呼、拉手剎、放空檔，然后發(fā)動(dòng)，不熟練人員及學(xué)員不得隨便發(fā)動(dòng);

　　三、汽車內(nèi)線路接頭必須接牢并用膠布包扎好。穿孔而過的線路要加膠護(hù)套;

　　四、裝換蓄電池時(shí)，應(yīng)有用蓄電池攀帶;

　　五、蓄電池架發(fā)現(xiàn)損壞時(shí)，應(yīng)立即移工修理，不得湊合使用;

　　六、裝蓄電池時(shí)，應(yīng)在底部墊以橡皮膠料，蓄電池之間以及周圍也應(yīng)用木板塞緊;

　　七、電池頭、導(dǎo)線夾應(yīng)裝可靠，不準(zhǔn)用鐵絲代用;

　　八、配制電液時(shí)，應(yīng)將硫酸輕輕加入蒸溜不內(nèi)，同時(shí)用玻璃棒不斷攪拌達(dá)到散熱迅速的目的。嚴(yán)禁將水注入硫酸內(nèi)，人員應(yīng)穿戴膠水鞋和橡膠手套，戴防護(hù)眼鏡;

　　九、蓄電池維修、裝配間應(yīng)有良好的通風(fēng)設(shè)備和防火設(shè)備，防止人員鉛中毒及發(fā)生火警。充電池工作間空氣要流通，室內(nèi)及存放蓄電池地方4米內(nèi)嚴(yán)禁煙火。

　　十、切實(shí)執(zhí)行電池在新裝及大修后的第一次充電。初充電的好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電后至少應(yīng)以相當(dāng)于蓄電池容量的1/10的放電率放電一次，直至單電電壓降至1、7v為止。再以初電的充電率充足，充足后安置24小時(shí)后方能使用。

　　十一、充電時(shí)應(yīng)將電池蓋打開，電液溫度不得超過450c。

　　十二、蓄電池應(yīng)用放電叉測量，不可用手鉗或其它金屬試驗(yàn)，防止發(fā)生爆炸。

　　十三、工作時(shí)，如不慎有電液落在皮膚或衣服上，應(yīng)立即用5%蘇打水擦洗，再用清水沖洗。

　　十四、清洗發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)及其他電器設(shè)備應(yīng)使用不帶添加劑的工業(yè)汽油，并注意防火。

　　銷售管理制度

　　一、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　二、銷售部人員必須愛護(hù)公司財(cái)物，對(duì)公司配發(fā)的辦公用品設(shè)備應(yīng)愛惜使用，損壞賠償。

　　三、銷售部人員必須隨時(shí)無條件接受公司對(duì)其辦公設(shè)施的檢查。

　　四、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律責(zé)任的處罰。

　　五、市場部銷售管理:

　　1、銷售業(yè)務(wù)授權(quán):市場部人員對(duì)外簽訂合同，必須得到公司總經(jīng)理的簽字授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)簽字的'合同。該授權(quán)為一對(duì)一授權(quán)，即是按每一筆合同進(jìn)行授權(quán)。

　　2、銷售提成辦法:

　　(1)原則上按市場部人員的銷售額比例進(jìn)行提成。

　　(2)銷售部人員對(duì)外銷售價(jià)格管理。

　　(3)銷售部人員在銷售中，不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下，擅自越權(quán)下浮銷售價(jià)格或惡意上浮銷售價(jià)格，一旦發(fā)生，如經(jīng)核實(shí)，公司有權(quán)給予經(jīng)辦人員嚴(yán)處直至開除。

　　(4)銷售部人員在銷售中，超出公司規(guī)定銷售價(jià)格銷售部分，公司按超出部分額度的30%(含稅)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(5)銷售部人員按年度簽訂銷售定額，市場部人員完成訂額或超額完成訂額，年終核算后由公司總經(jīng)理給予紅包獎(jiǎng)勵(lì)。市場部人員未完成銷售訂額，公司將視情況，給予扣罰一定比例的提成或直至解聘。

　　(6)銷售部人員領(lǐng)取銷售提成的辦法。按銷售合同總額，回款率達(dá)到銷售總金額的80%時(shí)，市場部人員可領(lǐng)取應(yīng)提成金額的30%，回款率達(dá)到銷售總金額的100%時(shí)，市場部人員可領(lǐng)取應(yīng)提成金額的60%，余額10%到年終核算后領(lǐng)取。

　　銷售部客戶投訴處理流程圖

　　詳細(xì)記錄事故投訴原因

　　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示處理意見及措施

　　通知客戶處理結(jié)

　　果并向客戶道歉

　　分析原因并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查

　　向客戶解釋清楚“否”的原因

　　否

　　把事故原因記錄在案，避免有相同情況出現(xiàn)

　　銷售合同管理制度

　　一、銷售合同的簽訂應(yīng)規(guī)范化、具體化，字跡清晰、工整。銷售合同一式兩份，用戶一份，另一份公司存檔。

　　二、銷售合同中的每欄目均應(yīng)填寫清楚，牽涉到具體數(shù)據(jù)時(shí)必須用大寫數(shù)字填寫，對(duì)合同中的其它要求，應(yīng)根據(jù)雙方約定逐項(xiàng)填寫清楚。

　　三、合同簽訂后，應(yīng)按合同要求立即填寫“生產(chǎn)任務(wù)通知單”送生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)。

　　四、合同簽訂后應(yīng)及時(shí)按片區(qū)歸檔整理。每半年裝訂成冊(cè)，并一道編制索引。

　　五、對(duì)用戶負(fù)責(zé)，對(duì)合同內(nèi)容應(yīng)作好保密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非簽約人無權(quán)查閱合同內(nèi)容。

　　庫存合格車管理

　　一、經(jīng)總檢合格交付銷售部門的合格車輛應(yīng)輸交接車手續(xù)。

　　二、生產(chǎn)部門憑竣工驗(yàn)收合格通知書隨車交銷售部門并同時(shí)生產(chǎn)，銷售部門雙方均作好登記。

　　三、對(duì)生產(chǎn)部門交付給銷售部門的合格車輛，該兩部門的人員應(yīng)對(duì)車輛逐項(xiàng)進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)復(fù)核不合格的車輛應(yīng)及時(shí)返還生產(chǎn)部門復(fù)修，直到合格。

　　四、驗(yàn)收合格的車輛，應(yīng)停放在指定位置，關(guān)閉總電源，關(guān)、鎖好所有車門、窗及發(fā)動(dòng)機(jī)和行李倉。

　　五、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得動(dòng)用庫存合格車。

　　六、對(duì)未銷售的庫存合格車應(yīng)定期清洗、發(fā)動(dòng)，一定時(shí)間內(nèi)以保證車容、車貌的整潔和車況的完好。

　　七、對(duì)庫存合格車輛應(yīng)指定專人保管。

　　銷售部退換貨物管理制度

　　一、分析顧客要求退換貨原因。

　　二、如問題出在公司方，都應(yīng)無條件滿足。并且詳細(xì)記錄下整個(gè)事情的過程。

　　三、如問題出在客戶方，應(yīng)向客戶解釋清楚原因直至客戶滿意為止。

　　四、根據(jù)客戶退換貨的具體情況，按規(guī)定分別進(jìn)行退換貨。

　　市場部成品庫管理制度

　　一、定期盤存庫存總量，并記錄每月銷量及不同規(guī)格產(chǎn)品的銷量，看庫存是增加、減少還是穩(wěn)定。

　　二、根據(jù)不同規(guī)格產(chǎn)品銷量制定訂貨計(jì)劃，避免庫存過多或斷貨現(xiàn)象。

　　三、根據(jù)市場情況即使調(diào)整庫存積壓較多的產(chǎn)品。

　　四、根據(jù)不同時(shí)間段，保證客戶的安全庫存量。

　　門衛(wèi)管理制度

　　一、管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它是展示企業(yè)文明，樹立公司形象的窗口。

　　二、把好公司物資出門關(guān)，確保各類物資安全，是門衛(wèi)管理的重要內(nèi)容。

　　三、門衛(wèi)管理主要內(nèi)容如下:

　　⑴凡進(jìn)入公司的車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤屋檐人家}人員應(yīng)認(rèn)真登記其車牌號(hào)。

　　⑵凡公司物資出門，無論是單位或個(gè)人，必須辦理完備財(cái)務(wù)手續(xù)，門衛(wèi)執(zhí)勤屋檐人家}人員應(yīng)嚴(yán)格檢查。對(duì)手續(xù)不全、不符的，應(yīng)拒絕放行。

　　⑶公司員工必須遵守門衛(wèi)制度，進(jìn)出大門時(shí)服從門衛(wèi)人員管理，自行車進(jìn)出大門時(shí)必須下車推行，嚴(yán)禁滑行。

　　⑷對(duì)來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員應(yīng)熱情接待，問清來公司事由后，應(yīng)做好向?qū)Чぷ鳌?/p>

　　⑸對(duì)來公司辦事和提貨的車輛，按指定地點(diǎn)停放并要求停放整齊。

　　⑹節(jié)假日期間，外單位車輛未經(jīng)許可，不得在公司內(nèi)停放。

　　⑺門衛(wèi)值班室和公司大門應(yīng)隨時(shí)保持整潔，樹立公司良好的社會(huì)形象。

　　⑻做好值班和交接班記錄。如當(dāng)班發(fā)生較大問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告直接上級(jí)，并做好值班記錄。在交接班時(shí)，應(yīng)將當(dāng)班情況向下一班交待清楚。

　　四、門衛(wèi)管理的要求:

　　⑴門衛(wèi)人員必須有高度的責(zé)任感，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，把好物資出門關(guān)。

　　⑵門衛(wèi)人員必須熟悉當(dāng)班治安狀況，隨時(shí)處理工作的各種問題，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象必須認(rèn)真對(duì)待，按相關(guān)規(guī)定處理。

4s店管理制度4

　　1、每天不遲到、不早退、不無故曠工，不聚眾聊天，不在工作時(shí)間上網(wǎng)、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機(jī)、看電子書。工作時(shí)間不消極，不怠工，不要再前臺(tái)大聲喧嘩，謹(jǐn)慎言行等，

　　2、6S要求接待臺(tái)臺(tái)面及下面不能臟亂差現(xiàn)象，垃圾桶及時(shí)處理，接待臺(tái)面每天擦拭不能有灰塵，著裝要規(guī)范開早會(huì)時(shí)檢查（頭發(fā)不能亂，西服領(lǐng)帶皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允許穿休閑的服飾上班，晨會(huì)對(duì)講機(jī)掛上）

　　3、三表一卡的規(guī)范性嚴(yán)格按照運(yùn)營指南要求規(guī)范去做。

　　4、每日中午及下午各收集整理一次銷售顧問的接待錄音，每日下班前將錄音移交銷售經(jīng)理。

　　5、值班：每人每周值班一天，值班人員每天早晨在8：00之前要到，要求前臺(tái)所有的飲水機(jī)不能有空桶出現(xiàn)。中午午飯最后吃飯，下班之后所有的電源要關(guān)閉。

　　6、以上制度都作為現(xiàn)場得分的`重點(diǎn)，20%績效工資作為獎(jiǎng)懲基數(shù)，為了員工的利益不受到損壞做得差扣款的部分獎(jiǎng)勵(lì)給做得好的。

　　7、銷售經(jīng)理不在展廳經(jīng)理現(xiàn)場打分。保持領(lǐng)導(dǎo)在不在都一個(gè)樣！

　　8、以上各項(xiàng)將在2015年12月1號(hào)起執(zhí)行。

4s店管理制度5

　　汽車4S店財(cái)務(wù)管理制度范本，包括財(cái)務(wù)管理目的，管理任務(wù)和方法等內(nèi)容。

　　第1條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第2條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

　　第3條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　（四）監(jiān)督企業(yè)財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

　　（五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。

　　第5條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

　　第6條銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第7條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第8條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。

　　第9條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。

　　第10條成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等。

　　（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。

　　（二）營業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、修管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi) ，管理費(fèi)。

　　（三）管理費(fèi)用包括：物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用

　　第11條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

　　第12條企業(yè)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。

　　第13條健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的`口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。

　　第14條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

　　第15條會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

　　第16條加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　第17條企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　第18條公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出

　　利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入營業(yè)外支出

　　第19條財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤分配表。

　　第20條建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。

　　第21條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

4s店管理制度6

　一、不準(zhǔn)赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作帽；

　　二、工作時(shí)禁止吸煙；

　　三、工作時(shí)要集中精神，不準(zhǔn)說笑、打鬧；

　　四、使用一切機(jī)工具及電氣設(shè)備，務(wù)必遵守其安全操作規(guī)程，并要愛護(hù)使用；

　　五、工作時(shí)務(wù)必按規(guī)定穿戴勞保用品，不準(zhǔn)光膀子進(jìn)行工作；

　　六、嚴(yán)禁無駕駛證人員開始一切機(jī)動(dòng)車輛；

　　七、嚴(yán)禁開努與駕駛證規(guī)定不相符的`車輛；

　　八、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非操作者不得隨便動(dòng)用機(jī)床設(shè)備；

　　九、工作場所、車輛旁、工作臺(tái)、通道應(yīng)經(jīng)常持續(xù)整潔，做到禮貌生產(chǎn)；

　　十、嚴(yán)禁一切低燃點(diǎn)的油、氣、醇，與照明設(shè)施及帶電的線路接觸。

4s店管理制度7

　　一、新員工入職

　　1、新員工入職后一個(gè)月內(nèi)，4S店要與員工簽訂勞動(dòng)合同，并約定試用期為xx個(gè)月，試用期過后填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)即可轉(zhuǎn)正，由銷售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。

　　2、試用期間有權(quán)利、有義務(wù)接受公司的各種培訓(xùn)。

　　3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規(guī)章制度。

　　4、試用期間由公司專門委派一名指導(dǎo)銷售顧問帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)銷售顧問對(duì)新員工負(fù)全責(zé)，出現(xiàn)問題追究指導(dǎo)銷售顧問的責(zé)任。

　　5、試用期間拿單車提成，享受相關(guān)提成政策。

　　二、日常規(guī)范

　　1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。

　　2、公司晨會(huì)如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會(huì)前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會(huì)，并記遲到一次。

　　3、晨會(huì)前整理好內(nèi)務(wù)，早會(huì)后出現(xiàn)洗臉化妝等與工作無關(guān)的事宜，違者罰款20元。

　　4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負(fù)責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛(wèi)生的責(zé)任人為本人。

　　三、考勤

　　1、8：00未到者，即為遲到。當(dāng)月內(nèi)遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當(dāng)天以現(xiàn)金形式交給財(cái)務(wù)。早退同上處理。

　　2、上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請(qǐng)假批準(zhǔn)后，方可離開。

　　3、請(qǐng)假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經(jīng)理及行政部；不可代人請(qǐng)假，不可電話請(qǐng)假，特殊情況除外。

　　四、工作要求

　　1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負(fù)責(zé)，晨會(huì)后銷售顧問在5分鐘之內(nèi)開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。一小時(shí)內(nèi)清理完畢，由組長負(fù)責(zé)檢查。

　　2、新進(jìn)展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。

　　3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內(nèi)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款20元。

　　4、銷售顧問接待客戶時(shí)不允許接電話，值班時(shí)不允許在展廳內(nèi)接、打、玩手機(jī)，違者罰款20元。

　　5、銷售顧問嚴(yán)格按照規(guī)定站崗，任何時(shí)間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過半小時(shí)，接待客戶除外，違者罰款20元。

　　6、全員會(huì)議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì)期間，手機(jī)必須調(diào)到振動(dòng)或靜音上，違者罰款20元。

　　7、銷售部人員參加任何會(huì)議和培訓(xùn)及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達(dá)，遲到者罰款20元。

　　8、上班時(shí)間不允許在公司內(nèi)吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區(qū)（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。

　　9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。

　　10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí)，違者予以勸退。

　　11、任何人員不得私自調(diào)換業(yè)績，違者全部辭退。

　　12、銷售顧問必須嚴(yán)格按照《銷售流程》認(rèn)真接待客戶，違者罰款100元；客戶進(jìn)入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內(nèi)遇見客戶時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。

　　五、顧客信息制度

　　對(duì)于客戶的個(gè)人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現(xiàn)顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴(yán)重的解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　六、銷售部工作制度

　　1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　2、銷售部人員必須愛護(hù)公司財(cái)務(wù)，對(duì)公司配發(fā)的辦公用品應(yīng)愛惜試用，損壞賠償。

　　3、銷售部人員必須隨時(shí)無條件接受公司對(duì)其辦公設(shè)施的檢查。

　　4、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責(zé)任的處罰。

　　七、車輛管理制度

　　1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領(lǐng)導(dǎo)安排的'情況下，私自開動(dòng)，展車、自駕車、客戶車。

　　2、如果違反上條規(guī)定，除罰款50元外，由于私自調(diào)車所發(fā)生的任何不良后果，有個(gè)人承擔(dān)與公司無關(guān)。

　　3、其他店來調(diào)配車輛，必須填寫調(diào)車單并有銷售經(jīng)理或者店長簽字方可生效。

　　4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點(diǎn)檢查及交接。出現(xiàn)任何問題已交接表為準(zhǔn)追究責(zé)任。

　　八、獎(jiǎng)勵(lì)制度

　　1、每月全勤員工給予xxxx元獎(jiǎng)勵(lì)。（28個(gè)工作日無遲到早退病假視為全勤）

　　2、每月銷冠獎(jiǎng)勵(lì)xxxx元。（完成月計(jì)劃的前提下）

　　3、每季銷冠獎(jiǎng)勵(lì)xxxx元。（完成季計(jì)劃的前提下）

　　4、每年銷冠獎(jiǎng)勵(lì)xxxx元。（完成年計(jì)劃的前提下）

　　5、每年設(shè)優(yōu)秀員獎(jiǎng)一名獎(jiǎng)勵(lì)xxxx元（年終會(huì)投票得出），你也許不是業(yè)績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認(rèn)真的，最有責(zé)任心的。

4s店管理制度8

　　第一章總則

　　第一條、為加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經(jīng)營和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標(biāo)，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)范。

　　第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機(jī)構(gòu)、服務(wù)維修站。

　　第二章現(xiàn)金管理制度

　　第三條、為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，建立健全現(xiàn)金收付制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律，對(duì)現(xiàn)金管理作如下規(guī)定。

　　第四條、現(xiàn)金使用范圍：

　　1、員工工資、獎(jiǎng)金、津貼及勞保福利費(fèi)用；

　　2、出差人員差旅費(fèi)；

　　3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；

　　4、業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出備用金；

　　5、確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書面同意的其他開支。

　　第五條、現(xiàn)金收付原則：

　　1、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財(cái)務(wù)審批制度》審批簽章的，出納不予付款。

　　2、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時(shí)，按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。

　　3、出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給他人或其他單位，不準(zhǔn)謊報(bào)用途，套取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行（董事長和總經(jīng)理共同書面許可除外），不準(zhǔn)保留帳外公款。

　　4、出納不準(zhǔn)白條頂款，不準(zhǔn)墊支挪用公司資金。

　　第六條、現(xiàn)金收入和支出：

　　1、不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日全部送存銀行。

　　2、支付現(xiàn)金，應(yīng)該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項(xiàng)開支，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。

　　3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現(xiàn)金收入，在取得現(xiàn)金收入后應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)。

　　4、支付現(xiàn)金在1-5萬元的，經(jīng)辦人必須提前一個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部門；5-10萬元的，經(jīng)辦人必須提前3個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部門；10萬元以上的，必須提前5個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部門；事先未通知的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款業(yè)務(wù)（公司緊急、重大的非日常事項(xiàng)例外）。

　　第七條、現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間規(guī)定：

　　1、購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨驗(yàn)收入庫后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。

　　2、出差人員所借現(xiàn)金必須在出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。

　　3、如不按時(shí)還清借款又不向財(cái)務(wù)部書面說明原因的，財(cái)務(wù)部有權(quán)直接從借款人的工資中扣除。

　　第八條、庫存現(xiàn)金的保管：

　　1、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標(biāo)準(zhǔn)，禁止超過限額備用金。

　　2、出納辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結(jié)賬，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額，并與庫存現(xiàn)金實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)核對(duì)相符。

　　3、出納人員必須每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書面處理意見進(jìn)行處理，不得擅自將長短款項(xiàng)相互補(bǔ)抵。

　　4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月末必須定期對(duì)庫存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)﹙每月不定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，每月不得少于壹次﹚。重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀(jì)行為。

　　5、現(xiàn)金保管要有安全措施，存放現(xiàn)金要用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙要由出納專人保管。

　　第九條、處罰：

　　1、對(duì)違反本制度照成公司損失的，視其情節(jié)嚴(yán)重，結(jié)予處罰，并保留以法律手段追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。

　　2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私存小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存，截留收入，逾期報(bào)銷的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀(jì)金額20%的罰款。

　　第三章銀行存款管理制度

　　第十條、公司發(fā)生的一切收付款項(xiàng)，除第二章規(guī)定的可用現(xiàn)金支付外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第十一條、銀行預(yù)留印鑒分別由付款出納和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別保管。

　　第十二條、為隨時(shí)掌握銀行的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。

　　第十三條、出納應(yīng)定期到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生，并每月末核對(duì)銀行存款余額。

　　第四章財(cái)務(wù)審批制度

　　第十四條、資金支付審批權(quán)限：

　　1、單筆支出金額在500元以下，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計(jì)不得超過5000元。

　　2、單筆支出金額在500元以上，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理和董事長審批簽字后支付。

　　3、需由董事長簽字的款項(xiàng)支付，未能及時(shí)由董事長簽字但確需立即支付的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)電話請(qǐng)示董事長得到肯定答復(fù)后予以支付；待董事長回公司后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人立即完善簽字手續(xù)。

　　第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。

　　第五章員工借款管理制度

　　第十六條、為了加強(qiáng)員工借款管理，減少資金占用，更好的服務(wù)于公司經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)員工借款作如下規(guī)定。

　　第十七條、員工借款范圍及審批：

　　1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉(zhuǎn)金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。

　　2、公司員工借支現(xiàn)金需要填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理簽批。現(xiàn)金借支5000元以上，需要提前1個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部。

　　3、臨時(shí)工、試用期員工和學(xué)徒工不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時(shí)，由同行人員借支現(xiàn)金。

　　4、未在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現(xiàn)金。在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東借款限額按照總經(jīng)理級(jí)別執(zhí)行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)加收利息；且借款期限不得超過一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　5、現(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財(cái)務(wù)部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項(xiàng)。

　　6、財(cái)務(wù)部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

　　第十八條、員工借款額度：

　　1、員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計(jì)合理的借支額度，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財(cái)務(wù)部門不予借支。

　　2、公司員工由于個(gè)人或家庭原因，由所在部門負(fù)責(zé)人或一名公司中層以上管理人員擔(dān)保，提出借款申請(qǐng)（注明還款計(jì)劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計(jì)算﹚工資總額30%的借款。

　　3、對(duì)不同級(jí)別的員工設(shè)置最高借款限額，未還借款超過限額時(shí)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕再次向其借款。

　　4、員工借款額度表：

　　第十九條、禁止白條抵現(xiàn)，對(duì)于符合規(guī)定的員工借款，財(cái)務(wù)部要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第二十條、員工報(bào)銷的款項(xiàng)應(yīng)首先用于償還借款。有工作任務(wù)需要支出現(xiàn)金時(shí)，需再次履行借款審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部門不得直接支付現(xiàn)金。

　　第二十一條、工程周轉(zhuǎn)金借款，實(shí)行“前賬不清，后款不借”原則。報(bào)銷還款時(shí)，必須取得合法的票據(jù)，按照規(guī)定程序報(bào)銷。

　　第二十二條、財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格控制員工借款，準(zhǔn)確掌握員工現(xiàn)金借支、報(bào)銷和還款的情況，及時(shí)清理借支。

　　第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時(shí)扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后交由財(cái)務(wù)計(jì)劃扣款。

　　第二十四條、出現(xiàn)無法收回借款情形時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人﹙或擔(dān)保人﹚承擔(dān)還款義務(wù)。由財(cái)務(wù)部工作失誤造成無法收回借款的，由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　第二十五條、員工借款時(shí)填寫的借款單據(jù)，由財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。員工歸還借款或報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款時(shí)不退還原借款單據(jù)，根據(jù)借款員工的需要，財(cái)務(wù)部門可出具收款收據(jù)或款項(xiàng)結(jié)清證明。

　　第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險(xiǎn)的，可由上戶專員根據(jù)計(jì)算的上戶保險(xiǎn)費(fèi)用提出借款申請(qǐng)（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權(quán)限審批后到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)；辦完上戶手續(xù)后立即到財(cái)務(wù)部門辦理核銷手續(xù)；發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕發(fā)放該員工工資直到完結(jié)核銷手續(xù)為止。

　　第六章存貨管理制度

　　第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進(jìn)尚未使用的辦公用品設(shè)備等。

　　第二十八條、公司所有存貨的進(jìn)出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫手續(xù)，并實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經(jīng)理審批。

　　第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務(wù)站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

　　第三十條、存貨采購與入庫：

　　1、商品車采購由公司統(tǒng)一安排，商品車到貨后由相應(yīng)的庫房管理人辦理入庫手續(xù)。

　　2、非商品車存貨由總經(jīng)理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續(xù)。

　　3、急用物料的采購，購入后應(yīng)由保管驗(yàn)貨并由相關(guān)人員開具《出庫單》后方能使用。

　　4、存貨入庫（包括商品車調(diào)撥入庫）時(shí)，須填寫財(cái)務(wù)部門指定格式的《入庫單》，一式三聯(lián)。由購買人、保管、相關(guān)部門經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。購買人以簽字后的《入庫單》財(cái)務(wù)聯(lián)連同合法的'購買憑證交由財(cái)務(wù)部門結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

　　5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經(jīng)審批制度規(guī)定的審批流程后予以報(bào)銷。

　　第三十一條、存貨日常保管：

　　1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

　　2、未經(jīng)庫房管理人同意，除董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外任何人不得私自進(jìn)入庫房，違者每次罰款100元。

　　3、非商品車存貨保管與保養(yǎng)：

　　﹙1﹚根據(jù)庫存物料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　﹙2﹚合理擺放：對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量的物料都應(yīng)分開，按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號(hào)（金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫房號(hào).貨架號(hào).第幾層+四位順序號(hào)”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號(hào).貨架號(hào).第幾層+四位順序號(hào)”的方式進(jìn)行倉位管理）存放，以便發(fā)貨。

　　﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　﹙4﹚對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。

　　第三十二條、銷售與出庫：

　　1、商品車的銷售出庫：

　　﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號(hào)碼及裝飾項(xiàng)目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯(lián)）后，交由庫房進(jìn)行領(lǐng)料出庫（庫房留存第三聯(lián)）進(jìn)行車載裝飾。

　　﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項(xiàng)目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯(lián)）上簽字并交由4S展廳驗(yàn)收簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財(cái)務(wù)計(jì)算裝飾工資。

　　﹙3﹚銷售人員交車時(shí)，根據(jù)財(cái)務(wù)部蓋有“財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）交由商品車庫管確認(rèn)無誤再由客戶簽字認(rèn)可后進(jìn)行商品車出庫，商品車庫管應(yīng)留存蓋有“財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）匯總后交由財(cái)務(wù)部門存檔。

　　2、服務(wù)站銷售出庫：

　　﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內(nèi)的材料，根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進(jìn)行備件出庫手續(xù)；

　　﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進(jìn)行物料出庫手續(xù)；

　　3、內(nèi)部領(lǐng)料出庫：

　　﹙1﹚公司內(nèi)部耗用物料經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內(nèi)部領(lǐng)料出庫。

　　﹙2﹚庫房保管根據(jù)部門經(jīng)理審核同意后的用料計(jì)劃開具《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字后予以發(fā)貨。

　　﹙3﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門留存，財(cái)務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財(cái)務(wù)核算。

　　﹙4﹚內(nèi)部領(lǐng)料按照進(jìn)貨價(jià)格計(jì)算，計(jì)入領(lǐng)料部門成本進(jìn)行績效考核。

　　第三十三條、存貨清查與盤點(diǎn)：

　　1、財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同庫房管理人于每月末應(yīng)對(duì)各庫房存貨進(jìn)行實(shí)地清查盤點(diǎn)。

　　2、實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)束后，由盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字，對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，并編寫盤點(diǎn)報(bào)告向董事長和總經(jīng)理匯報(bào)。

　　3、發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進(jìn)價(jià)賠償。

　　第七章費(fèi)用報(bào)銷制度

　　第三十四條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

　　1、各部門因工作需要接待客戶時(shí)，應(yīng)事先電話請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷前補(bǔ)填申請(qǐng)并提交總經(jīng)理審批。

　　2、符合下列條件之一的，由部門負(fù)責(zé)人以上管理人員提出接待申請(qǐng)：

　　﹙1﹚公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中的重要客人；

　　﹙2﹚公司上級(jí)主管部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人；

　　﹙3﹚其他經(jīng)董事長或總經(jīng)理認(rèn)可的外部合作單位關(guān)系人員。

　　3、嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費(fèi)事前審批制度，確保一次一報(bào)，一次一單。

　　4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際招待對(duì)象如實(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附合法票據(jù)由按照財(cái)務(wù)審批制度規(guī)定簽字后予以報(bào)銷。

　　5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的處理，按照“誰的客戶誰承擔(dān)費(fèi)用”的原則計(jì)入各部門成本進(jìn)行績效考核。

　　第三十五條、通訊費(fèi)補(bǔ)貼規(guī)定：

　　1、通訊費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工在公司報(bào)備的號(hào)碼，每月電話費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：

　　2、享受公司通訊費(fèi)報(bào)銷的人員，電話要求24小時(shí)開機(jī)，經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)月累計(jì)關(guān)機(jī)3次以上，對(duì)當(dāng)月通訊費(fèi)不予報(bào)銷。

　　3、員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，通訊費(fèi)在到新崗的次月按新崗報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；員工辭職、調(diào)動(dòng)離開公司時(shí)，從次月停止報(bào)銷通訊費(fèi)。

　　4、公司報(bào)銷的通訊費(fèi)按照員工所屬部門，計(jì)入各部門成本費(fèi)用并計(jì)算績效考核。

　　第三十六條、交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

　　1、公司各部門配備的業(yè)務(wù)用車輛，公司負(fù)擔(dān)車輛的修理、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)等，車輛的用油原則上采用定額報(bào)銷的辦法，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：

　　2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費(fèi)不計(jì)入上述報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，除此以外超過上述標(biāo)準(zhǔn)的油費(fèi)報(bào)銷于次月在車輛使用責(zé)任人的工資中據(jù)實(shí)扣除。

　　3、車輛使用責(zé)任人的確定：

　　﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經(jīng)理；

　　﹙2﹚售后服務(wù)站施救車：售后服務(wù)站站長；

　　﹙3﹚行政部公務(wù)用車：行政部部長；

　　﹙4﹚財(cái)務(wù)部公務(wù)用車：財(cái)務(wù)部部長；

　　﹙5﹚其他用車責(zé)任人：由總經(jīng)理指定。

　　4、公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車輛損壞的，賠償相應(yīng)損失金額的50%。公司員工因私人事務(wù)造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐?xiàng)直接從當(dāng)月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。

　　5、公司車輛外出由各車輛使用責(zé)任人負(fù)責(zé)或指定人員進(jìn)行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責(zé)任人自行承擔(dān)。

　　6、因公外出辦事，本城范圍內(nèi)原則上應(yīng)乘坐公交車，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應(yīng)乘坐公共交通工具（乘坐飛機(jī)的應(yīng)事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經(jīng)理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　第三十七條、因公出差費(fèi)用報(bào)銷及補(bǔ)貼規(guī)定：

　　1、公司各部門員工因公出差，應(yīng)事前書面報(bào)備行政部，確定出差時(shí)間和地點(diǎn)。

　　2、出差過程中發(fā)生的交通費(fèi)用按照本章“交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定”的規(guī)定報(bào)銷；

　　3、出差過程中發(fā)生的住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：

　　4、出差過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照本章“業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定”的規(guī)定報(bào)銷；

　　5、出差過程中發(fā)生的伙食費(fèi)，采用定額補(bǔ)貼的方法予以補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：

　　6、公司員工參加SGM指定培訓(xùn)，SGM規(guī)定了食宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照SGM標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　第三十八條、職工活動(dòng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

　　1、各部門組織職工集體活動(dòng)，應(yīng)事前書面申請(qǐng)經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的，一律不予報(bào)銷。

　　2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動(dòng)后，以合法票據(jù)附簽字后的申請(qǐng)單據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　3、經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字同意的職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)計(jì)入公司福利費(fèi)用，不計(jì)入各部門成本費(fèi)用績效考核。

　　第三十九條、傭金支付規(guī)定：

　　1、公司員工在經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不得私自向?qū)Ψ剿魅∮袚p公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。

　　2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報(bào)備，未報(bào)備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)月應(yīng)付工資總額50%的罰款。

　　3、公司需對(duì)外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時(shí)入賬。

　　4、公司需對(duì)外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批簽字交由財(cái)務(wù)部存檔后由財(cái)務(wù)部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。

　　5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。

　　6、公司在經(jīng)營活動(dòng)中支付的傭金，一律納入各部門成本費(fèi)用并計(jì)算績效考核。

　　第四十條、其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營情況另行提出報(bào)銷方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后予以實(shí)施。

　　第八章印鑒管理制度

　　第四十一條、為規(guī)范財(cái)務(wù)印章的管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障公司合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化，特制定本制度。

　　第四十二條、財(cái)務(wù)印章指經(jīng)過合法程序刻制的財(cái)務(wù)專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內(nèi)部審核專用章等。

　　第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按刻章程序提出申請(qǐng)，經(jīng)終極權(quán)限人批準(zhǔn)后刻章。重新刻制的印章文字字體應(yīng)有異于原印章，以資區(qū)別。

　　第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時(shí)，應(yīng)采取書面形式向公司董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)刊登遺失公告，并于公告聲明生效時(shí)財(cái)務(wù)管理處依據(jù)上述程序申請(qǐng)財(cái)務(wù)印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。

　　第四十五條、財(cái)務(wù)印章的使用范圍：

　　1、財(cái)務(wù)印章應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，依據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際需要，經(jīng)過審批權(quán)限人的批準(zhǔn)結(jié)果使用，不得濫用財(cái)務(wù)印章。

　　2、財(cái)務(wù)印鑒（財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內(nèi)使用。但銀行對(duì)賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財(cái)務(wù)專用章的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)通過公司印章使用審批流程，方能使用。

　　3、發(fā)票專用章用于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要開據(jù)的發(fā)票。

　　4、財(cái)務(wù)專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來款等。

　　5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務(wù)。

　　6、內(nèi)部審核專用章用于內(nèi)部審核流程財(cái)務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。

　　第四十六條、財(cái)務(wù)印章的保管與使用管理規(guī)定：

　　1、財(cái)務(wù)印鑒實(shí)行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管財(cái)務(wù)專用章，其余印章的保管人員由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同授權(quán)。

　　2、當(dāng)財(cái)務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時(shí)離崗時(shí)，應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)印章保管授權(quán)移交表》由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同指定臨時(shí)印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時(shí)性交接工作。

　　3、財(cái)務(wù)印章臨時(shí)保管員在保管印章期間與財(cái)務(wù)印章保管人員負(fù)有同等責(zé)任；財(cái)務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

　　4、確因工作需要攜帶財(cái)務(wù)印章外出使用的，應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由部門的兩名人員分別攜帶，監(jiān)督使用。使用完后須及時(shí)將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴(yán)禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，則追究印章外帶使用人的責(zé)任。

　　5、財(cái)務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權(quán)限由使用人在《財(cái)務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

　　6、銀行預(yù)留印鑒至少包括“財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、出納章”；銀行預(yù)留印鑒卡由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專人保管。

　　第九章票據(jù)管理制度

　　第四十七條、為規(guī)范公司單據(jù)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)流程，制定本制度。

　　第四十八條、本制度所指票據(jù)包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據(jù)、收款證明”等。

　　第四十九條、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司票據(jù)管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)登記票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、存根聯(lián)保管工作。

　　第五十條、收據(jù)的領(lǐng)用：

　　1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據(jù)時(shí)必須登記領(lǐng)用日期、數(shù)量、起止號(hào)碼等，應(yīng)由領(lǐng)用人簽字。

　　2、出納為收款收據(jù)和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)領(lǐng)用票據(jù)的管理和開具工作。

　　3、各主辦會(huì)計(jì)為各類發(fā)票的領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)票的管理和開具工作。

　　4、票據(jù)領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據(jù)前，應(yīng)到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處進(jìn)行原領(lǐng)用票據(jù)的核銷工作，未辦理核銷之前不得領(lǐng)用新的票據(jù)。

　　第五十一條、票據(jù)的使用：

　　1、各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開具。

　　2、各種票據(jù)只能按照規(guī)定的范圍進(jìn)行使用，不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)讓，跳號(hào)，拆本使用，不得開具空白票據(jù)（未明確金額小寫的票據(jù)）。

　　3、票據(jù)填開錯(cuò)誤時(shí)禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完整。

　　第五十二條、收據(jù)客戶聯(lián)回收規(guī)定：

　　1、因銷售商品車開具的收款收據(jù)在開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財(cái)務(wù)部門商品車銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。

　　2、因維修車輛開具的收款收據(jù)在開具維修發(fā)票前由財(cái)務(wù)部門售后會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。

　　3、因客戶原因遺失單據(jù)的，由客戶本人填寫遺失單據(jù)說明書，主辦會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)銷售代表或售后接待、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后的單據(jù)遺失說明書辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　第十章商品車交車流程

　　第五十三條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程圖：

　　第五十四條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說明：

　　1、銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結(jié)算清單到收款出納處辦理交款手續(xù)，收款出納根據(jù)本月的銷售政策審核合同后辦理收款結(jié)算。

　　2、收款結(jié)算交付定金、首付款、車輛全款時(shí)必須由銷售顧問開具四聯(lián)收款收據(jù)（必須在收據(jù)上注明清楚車架號(hào)），由收款出納進(jìn)行審核并確認(rèn)簽字。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶結(jié)算清單上）。

　　3、收款結(jié)算交付評(píng)審費(fèi)、續(xù)保保證金時(shí)必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結(jié)算清單上）和三聯(lián)收款收據(jù)。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。

　　4、客戶結(jié)算清單所有款項(xiàng)結(jié)清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經(jīng)理、客戶確認(rèn)并簽字后到財(cái)務(wù)部辦理開票手續(xù)。

　　5、商品車銷售負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財(cái)務(wù)確認(rèn)欄上加蓋財(cái)務(wù)準(zhǔn)予放車章并開具發(fā)票。

　　6、銷售顧問開具發(fā)票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復(fù)印件、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件、合格證復(fù)印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊(cè)黃聯(lián)、交車檢驗(yàn)表、交車單復(fù)印件，GMAC車還須車輛登記證復(fù)印件交客服部，交車單原件交財(cái)務(wù)部留存（有節(jié)能補(bǔ)貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號(hào)和客戶身份證在同一紙上”的復(fù)印件）。

　　7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷售合同、結(jié)算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開具車輛放行條。

　　8、保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。

　　第五十五條、退定金和多余車款：

　　1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：

　　﹙1﹚GMAC被拒；

　　﹙2﹚車展定車；

　　﹙3﹚訂購車輛缺貨；

　　﹙4﹚訂購車輛質(zhì)量問題；

　　﹙5﹚總經(jīng)理書面同意的其他情況。

　　2、退定金和多余車款時(shí)，由銷售顧問填寫請(qǐng)款單，經(jīng)銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核簽字予以退款；退款時(shí)付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據(jù)。

　　第十一章維修車輛交車流程

　　第五十六條、維修車輛票據(jù)傳遞流程圖：

　　第五十七條、維修車輛票據(jù)傳遞流程說明：

　　1、售后接待根據(jù)客戶需求填寫車輛預(yù)檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng)，車輛預(yù)檢表必須經(jīng)客戶簽字認(rèn)可。

　　2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進(jìn)行單據(jù)填開和材料出庫。

　　3、非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺(tái)接待開具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫房領(lǐng)料出庫。

　　4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺(tái)接待處，收款出納根據(jù)前臺(tái)接待打印的“結(jié)算單”收款（無收款的，按照下列規(guī)定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內(nèi)容必須注明車主姓名和維修結(jié)算單號(hào)）。

　　5、 SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費(fèi)首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)（結(jié)算單據(jù)包括但不限于“結(jié)算單的財(cái)務(wù)聯(lián)、維修工單財(cái)務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財(cái)務(wù)聯(lián)”）交與主辦會(huì)計(jì)核算；

　　﹙2﹚“免費(fèi)首保、三包索賠”的結(jié)算單據(jù)由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算；“免費(fèi)首保、三包索賠”方式結(jié)算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽字,否則財(cái)務(wù)不予受理。

　　﹙3﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險(xiǎn)公司定損單，由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，否則財(cái)務(wù)不予受理。

　　6、非SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應(yīng)收掛賬”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)交與主辦會(huì)計(jì)核算；

　　﹙2﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險(xiǎn)公司定損單，由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，否則財(cái)務(wù)不予受理。

　　﹙3﹚零星“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，必須按照第四章“財(cái)務(wù)審批權(quán)限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條，未經(jīng)審批的零星“應(yīng)收掛賬”方式的結(jié)算單據(jù)出納有權(quán)拒絕開具出門條。

　　﹙4﹚對(duì)于長期合作單位“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，可由服務(wù)站站長提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽字后的申請(qǐng)表報(bào)備財(cái)務(wù)部門后，可以不針對(duì)每單進(jìn)行簽字審核，出納可直接開具出門條。

　　7、服務(wù)站的維修服務(wù)收費(fèi)原則上按照定價(jià)銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務(wù)站站長提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經(jīng)董事長審核）簽字并報(bào)備財(cái)務(wù)后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的，財(cái)務(wù)部門除向直接責(zé)任人追收折讓金額外再對(duì)直接責(zé)任人處以違紀(jì)金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。

　　8、收款出納結(jié)算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。

　　9、預(yù)收維修款的由收款出納開具三聯(lián)收款收據(jù)，客戶聯(lián)交客戶，記賬聯(lián)交會(huì)計(jì)核算，待維修結(jié)算時(shí)差額多退少補(bǔ)并收回客戶聯(lián)。

　　第十二章招標(biāo)管理制度

　　第五十八條、為規(guī)范公司物料采購和服務(wù)外包，降低成本費(fèi)用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

　　第五十九條、適用范圍：

　　1、工程修建項(xiàng)目；

　　2、全年累計(jì)采購金額超過壹萬元的項(xiàng)目；

　　3、全年累計(jì)支付服務(wù)費(fèi)用超過五千元的項(xiàng)目；

　　4、其他總經(jīng)理或董事長認(rèn)為應(yīng)該招標(biāo)的項(xiàng)目。

　　第六十條、招標(biāo)方式和權(quán)限：

　　1、由各使用部門負(fù)責(zé)人書面提出采購計(jì)劃及外包服務(wù)計(jì)劃（計(jì)劃中明確各項(xiàng)目要求）；

　　2、由采購專員或行政部負(fù)責(zé)組織競標(biāo)單位及相關(guān)資料報(bào)送使用部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦；

　　3、由采購專員或行政部負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇中標(biāo)單位書面上報(bào)董事長批準(zhǔn)；

　　4、經(jīng)董事長批準(zhǔn)的中標(biāo)單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標(biāo)單位交納保證金的應(yīng)到財(cái)務(wù)部門交納保證金）報(bào)備財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。

　　第十三章附則

　　第六十一條、公司及所屬各單位的財(cái)務(wù)管理工作要嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)追究和查處相關(guān)負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的違規(guī)責(zé)任。

　　第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況，財(cái)務(wù)部可提出本辦法的修訂草案，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后可修訂本辦法。

　　第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　XX汽車銷售服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部

　　20xx年07月01日

4s店管理制度9

　　1.設(shè)置足夠數(shù)量的續(xù)保專員

　　由于外部競爭激烈，建議無論4S店的基盤客戶多少，在續(xù)保方面均需主動(dòng)、提前、多次反復(fù)跟蹤客戶，而只有安排專人負(fù)責(zé)續(xù)保才能做到這一點(diǎn)。

　　2.明確續(xù)保業(yè)務(wù)的原則

　　讓利靈活原則：根據(jù)每個(gè)客戶的具體情況，按照“不讓利→部分讓利→全額讓利→全額讓利+禮品”的步驟進(jìn)行商談。

　　保費(fèi)的最大化原則：續(xù)保的所有策略，都是為了確保保費(fèi)金額最大化。

　　續(xù)保激勵(lì)政策合理化：要注重激勵(lì)的全面性，靈活激勵(lì)等等。

　　3.合理利用保險(xiǎn)公司的政策支持，與保險(xiǎn)公司緊密合作，推行多方位的客戶服務(wù)政策。

　　4.落實(shí)續(xù)保業(yè)務(wù)日常管理

　　續(xù)保常規(guī)工作的要點(diǎn)；N-2月、N月短信通知，做好與客戶的充分溝通與說服。

　　續(xù)保的管理報(bào)表：客戶回訪日跟蹤表。對(duì)于4S店，及時(shí)記錄戰(zhàn)敗原因，月底提供戰(zhàn)敗分析，有利于及時(shí)和保險(xiǎn)公司溝通，對(duì)市場做出快速反應(yīng)。

　　5.注重續(xù)保客戶長期發(fā)展的基礎(chǔ)工作

　　續(xù)保業(yè)務(wù)是一項(xiàng)長期工作，是一個(gè)“系統(tǒng)工程”，為了次年續(xù)保業(yè)務(wù)的順利開展，還需要注意落實(shí)幾項(xiàng)重要的`基礎(chǔ)工作。

　　（1）新車保險(xiǎn)銷售，提升新車投保率。

　　（2）承保檔案保存完整。

　　（3）本店理賠服務(wù)口碑宣傳。

　　（4）有效維護(hù)保有客戶，為客戶提供代辦車五工作并且經(jīng)常組織客戶活動(dòng)，為續(xù)保業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。

　　“預(yù)則立、不預(yù)則廢”。任何工作，我們都需要有計(jì)劃，有方法，讓我們共同努力提高服務(wù)水平，提升斯柯達(dá)客戶的滿意度。

　　晉城唐輝王妮點(diǎn)評(píng)：續(xù)保是售后業(yè)務(wù)的重要工作，本案例從人員架構(gòu)、目標(biāo)設(shè)定、工作原則、具體實(shí)施等多方面闡述，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，執(zhí)行措施落地，續(xù)保工作必定能事倍功半。

4s店管理制度10

　　支付款程序

　　(一)個(gè)人借款(含備用金、因公借款及差旅費(fèi)借款)

　　1、借款原則:

　　(1)各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)實(shí)際情況可以申請(qǐng)備用金。

　　(2)因處理公司事項(xiàng)需借款

　　(3)憑分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出差單預(yù)借差旅費(fèi)

　　2、單據(jù)填寫:

　　(1)公司員工的所有個(gè)人借款(包括差旅費(fèi)和其他費(fèi)用預(yù)支款等)均須填制借據(jù)。

　　(2)申請(qǐng)人只限1人,申請(qǐng)人須同領(lǐng)款人一致;

　　(3)單據(jù)不得由他人代為填寫,也不得代他人借款。單據(jù)上所有內(nèi)容均需清晰準(zhǔn)確地填寫;

　　3、借款注意事項(xiàng):

　　(1)受公司庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定限制,各部門現(xiàn)金大額借款(5000元以上)均需提前一天通知財(cái)務(wù)部,以確保款項(xiàng)的支付。

　　(2)個(gè)人借款必須在當(dāng)月內(nèi)核銷,25日后借款可以在次月報(bào)銷,每年年底前所有借款必須核銷。

　　(3)原則上對(duì)公采購業(yè)務(wù)均采用銀行結(jié)算方式

　　4、借款程序

　　(1)各部門需發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用時(shí),由經(jīng)辦人填寫借據(jù),本部門經(jīng)理簽字確認(rèn);

　　(2)交至財(cái)務(wù)部審核、審查費(fèi)用性質(zhì),具體用款額度、付款方式,核對(duì)有關(guān)協(xié)議、合同,簽注審核意見;

　　(3)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款(或領(lǐng)用支票)手續(xù)。

　　(二)對(duì)外支付成本、費(fèi)用

　　1、付款原則:對(duì)外付款必須有付款依據(jù),實(shí)行單位與個(gè)人相結(jié)合責(zé)任制度。

　　(1)支付供貨商配件款必須附采購訂單。

　　(2)廣告付款必須附有合同,報(bào)樣

　　(3)支付其他采購等款必須有發(fā)票,預(yù)付款時(shí)必須附有合同、協(xié)議。

　　2、單據(jù)填寫:

　　(1)公司對(duì)外付款必須由經(jīng)辦人填寫((付款審批單)),(2)如實(shí)填寫付款單位名稱,金額,用途、結(jié)算方式

　　(3)廣告費(fèi)首次付款必須附有合同,付尾款時(shí)必須在((付款審批單))注明。

　　3、備注:

　　(1)對(duì)外的預(yù)付貨款必須在1個(gè)月內(nèi)取得發(fā)票,特殊情況需寫說明經(jīng)總經(jīng)理簽字。否則停發(fā)次月工資。

　　(2)財(cái)務(wù)每月25日結(jié)帳付款,遇到節(jié)假日順延,集中支付供應(yīng)商、代理商款,各業(yè)務(wù)人經(jīng)辦人員接到財(cái)務(wù)付款通知后及時(shí)通知各債權(quán)人。

　　(3)所有發(fā)票的兌獎(jiǎng)聯(lián)不得刮開、不得撕除,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。

　　4、付款程序

　　(1)各部門需支付供貨商、海馬總部款、廣告以及其他費(fèi)用時(shí),由經(jīng)辦人填寫支付款審批單,本部門經(jīng)理簽字確認(rèn);

　　(2)交至財(cái)務(wù)部審核、審查費(fèi)用性質(zhì),具體用款額度、付款方式,核對(duì)有關(guān)協(xié)議、合同,簽注審核意見;

　　(3)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由財(cái)務(wù)部集中辦理付款手續(xù)。

　　(三)暫支及付款流程圖

　　經(jīng)辦人填寫借據(jù)或支付款單

　　部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

　　財(cái)務(wù)審核

　　總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　出納付款

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷程序

　　一、對(duì)報(bào)銷單據(jù)的要求

　　1.取得發(fā)票要正規(guī)、記錄要真實(shí)。費(fèi)用單據(jù)要從合法單位取得,所列的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容和數(shù)字,必須真實(shí)可靠,符合實(shí)際要求,不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)痕跡,如有特殊情況無法取得發(fā)票用其他發(fā)票抵沖的,需要單獨(dú)填寫支出證明單(無須粘貼)

　　2.內(nèi)容要完整。報(bào)銷單據(jù)所要求填制的項(xiàng)目必須逐列填列齊全,不得遺漏和省略,匯總開據(jù)的發(fā)票一定要取得購買清單,印刷費(fèi)、制作費(fèi)、廣告費(fèi)、修繕費(fèi)等發(fā)生前未經(jīng)總經(jīng)理同意和財(cái)務(wù)部門合同審核備案的,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付該筆款項(xiàng)。

　　3.填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容、金額與原始單據(jù)要相符,金額不得大于原始單據(jù)金額。

　　4.使用公司統(tǒng)一的單據(jù)粘貼單粘貼費(fèi)用單據(jù),粘貼要整齊、平坦、美觀。

　　5.手續(xù)要完備。按照借款與費(fèi)用報(bào)銷流程的規(guī)定簽字審批。

　　6.關(guān)于通訊費(fèi)與電話費(fèi)等報(bào)銷票據(jù)的'要求:通訊費(fèi)必須是定額的手撕票,電話費(fèi)發(fā)票客戶名稱必須為公司名稱,不得是私人名字,不符合要求的一律辦理變更手續(xù)。

　　7.報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi),必須在票據(jù)后寫明用途(不必涉及到人名),招待時(shí)間、招待人數(shù),陪同人數(shù),出租車費(fèi)必須有當(dāng)事人在票據(jù)后寫明事由,車輛通行費(fèi)、停車費(fèi)應(yīng)寫明何時(shí)去何地辦事;加油由公司統(tǒng)一辦理油卡,出差異地加油需總經(jīng)理同意,并報(bào)綜合部備案;拖車費(fèi)應(yīng)寫明車牌號(hào)。

　　二、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的要求:

　　各部門發(fā)生的費(fèi)用必需在當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷,25日以后的費(fèi)用可以在次月報(bào)銷,如有特殊情況未能及時(shí)報(bào)銷的,按下列流程辦理:

　　1.當(dāng)月費(fèi)用延遲至下月報(bào)銷情況的發(fā)生,必須由報(bào)銷當(dāng)事人做出合理的書面說明,并交部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可報(bào)銷;通訊費(fèi)補(bǔ)貼過月不報(bào)。

　　2.如果費(fèi)用報(bào)銷時(shí)與實(shí)際發(fā)生期,間隔兩個(gè)月的,則必須由報(bào)銷當(dāng)事人做出合理的書面說明,交部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,再報(bào)總經(jīng)理簽字同意,方可報(bào)銷。

　　3、兩個(gè)月以上的單據(jù)財(cái)務(wù)不再受理報(bào)銷,特殊費(fèi)用除外。

　　4、所有員工借款必須及時(shí)辦理核銷手續(xù),當(dāng)月借款當(dāng)月內(nèi)核銷,25日后借款可以在次月核銷。逾期不辦理,財(cái)務(wù)部將停發(fā)最近一次工資直至核銷為止的下一個(gè)工資發(fā)放日。

　　三、費(fèi)用報(bào)銷流程:

　　經(jīng)辦填寫費(fèi)用報(bào)銷單

　　部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

　　財(cái)務(wù)審核

　　總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　出納付款

4s店管理制度11

　　車間安全生產(chǎn)管理制度主要包括：車間安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰規(guī)定、車間安全生產(chǎn)方案、車間安全生產(chǎn)管理制度、車間安全生產(chǎn)通則、車間安全生產(chǎn)工作總結(jié)、服裝企業(yè)車間安全生產(chǎn)管理制度、技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間安全管理制度、機(jī)械制造公司加工車間安全管理制度等。

　　安全生產(chǎn)是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，為避免造員傷害和財(cái)產(chǎn)損失的事故而采取相應(yīng)的事故預(yù)防和控制措施，以保證從業(yè)人員的人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)得以順利進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)。

　　一、企業(yè)安全生產(chǎn)專職管理人員職責(zé)：

　　1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。

　　2.匯總和審查安全生產(chǎn)措施計(jì)劃，并督促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。

　　3.制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　4.組織開展安全生產(chǎn)檢查。經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動(dòng)保護(hù)工作。遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

　　5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。

　　6.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，發(fā)放符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督正確佩戴和使用。

　　7.組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　二、各級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)干部、職工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡的職責(zé)，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：

　　1.不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。

　　2.對(duì)可能造成重傷亡的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施或措施不力的。

　　3.不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的。

　　4.對(duì)安全生產(chǎn)工作漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹意的。

　　5.對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的。

　　6.延誤裝、修安全防護(hù)設(shè)備或不裝、修安全防護(hù)設(shè)備的。

　　7.違操作規(guī)程冒險(xiǎn)作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的。

　　8.擅動(dòng)有“危險(xiǎn)禁動(dòng)”標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開關(guān)、電閘、信號(hào)等。

　　9.不服指揮和勸告，進(jìn)行違章作業(yè)的。

　　10.施工組織或單項(xiàng)作業(yè)組織有嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

　　車間管理制度

　　第一章總則

　　第一條為確保生產(chǎn)秩序,保證各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制訂本制度。

　　第二條本規(guī)定適用于本公司紅沖車間、儀表車間、數(shù)控車間、拋光車間和組裝車間全體員工。

　　第二章員工管理

　　第三條工作時(shí)間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話，在工作及管理活動(dòng)中嚴(yán)禁有地方觀念或省籍區(qū)分。

　　第四條全體員工須按要求佩戴廠牌(應(yīng)正面向上佩戴于胸前)，穿廠服。不得穿拖鞋進(jìn)入車間。

　　第五條每天正常上班時(shí)間為8小時(shí)，晚上如加班依生產(chǎn)需要臨時(shí)通知。若晚上需加班，在下午16：30前填寫加班人員申請(qǐng)表，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)并送人事部門作考勤依據(jù)。

　　第六條按時(shí)上、下班(員工參加早會(huì)須提前5分鐘到崗)，不遲到，不早退，不曠工(如遇趕貨，上