出差的管理規定制度（通用23篇）
隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的出差的管理規定制度（通用23篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
出差的管理規定制度 1
目的：
為規范公司管理，提高公司效益，特制定本規定。
適用范圍：
本規定適用于公司所有員工因公出差辦事。
規定內容：
出差人可寫申請經項目總經理簽字同意后向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內報銷費用、核銷借款。
補助標準：
1 住宿費：
住宿補助標準
區域人數標準備注
省內1人80元/人/天
2人以上(含2人)60元/人/天
省外1人100元/人/天
2人以上(含2人)70元/人/天
2 交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票。
3 膳食費：
膳食補助標準
區域人數標準備注
省內3人以內20元/人/餐早餐自理
4人以上(含4人)15元/人/餐
省外3人以內25元/人/餐早餐自理
4人以上(含4人)20元/人/餐
4 住宿費用和膳食費用實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數和用餐次數計算，超標自付，欠標不補。
5 交通費開支辦法：
1)特殊情況下，經項目總經理批準，出差人員可乘飛機(經濟艙)、火車軟臥及輪船經濟艙以上艙位;
2)自駕車出差所產生的過路費和油費經項目總經理批準后由憑據實報實銷。
6 各部門應切實加強出差費用的管理，對確因工作需要的.出差人員應做到“五定”，即定任務，定人數，定時間，定地點，定線路，盡量提前預定好車票和賓館，以提高辦事效率和工作質量，節省差旅費用。
出差的管理規定制度 2
一、燃氣表間及管線管理
1、定期對管線及表間進行巡視檢查，認真填寫巡檢記錄。
2、保持燃氣表間通風良好，定期除塵清理。
3、燃氣管道不得作為負重支架或者電器設備的接地導線 。
4、 不得在安裝燃氣計量儀表、閥門及燃氣蒸發器等燃氣設施的專用房屋內堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐飲單位燃氣使用管理
1. 廚房操作人員必須經過專門學習，掌握安全操作氣灶的基本知識。
2. 每次操作前應檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發現漏氣不準進行操作，不準開啟電器開關，應及時報修。
3. 員工進入廚房前應打開防爆排風扇，以便清除積沉于室內的天然氣。
4. 點火時，必須執行"火等氣"的原則，千萬不可"氣等火"，即先點燃火柴，再打開點火棒供氣開關，點燃點火棒后，將點棒靠近灶具燃燒器，最后打開燃燒器供氣開關，點燃燃燒器。
5. 各種灶具開關，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。
6.灶具每次用氣完畢后，要立即將供氣開關關閉，每餐結束后，值班人員要認真檢查各供氣開關是否關閉好，每天工作結束后要先關閉廚房總供氣閥門，再關閉各灶具閥門。
7. 經常做好灶具的'清潔保養工作及時清除煙罩內的油污，以便確保安全使用灶具。
8. 無關人員不得動用灶具，發現問題應立即報告主管領導和安全部門，并及時關閉供氣總閥門。
9. 掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。
出差的管理規定制度 3
第一條為規范出差管理規范，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。
第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。
第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。
第四條交通費
交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：
1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;
2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。
3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的'，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。
第五條住宿費
1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。
2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。
3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。
4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。
第六條差旅補助
差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。
第七條出差借款與費用報銷
1、出差借款
(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續后，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經理審批。
(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在2000元以內，特殊用途超過2000元的應由部門負責人注明原因報總經理審批。
(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
2、費用報銷
(1)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000財務部領款報銷。
(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。
(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批準：費用在1000元以內的，報辦公室批準;費用在1000元以
上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔。費用在1000元以內的
第八條其他注意事項
1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。
3、出差結束后，應于3天內提交出差報告。
4、本管理辦法自總經理簽字后實行，公示7天后正式生效。
5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。
出差的管理規定制度 4
一、范圍
本規定適用于在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。
一類地區：中國范圍內，除二類地區外的.其余省市、地區。
二類地區：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發生的費用不在報銷范圍內：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批準后方得出差?！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規定執行。
九.生效時間
本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有
3 票證丟失
4 票據粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫"借款事由"，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
出差的管理規定制度 5
為了規范公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規定。
差旅費是指離開南京城、郊區展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的報銷管理辦法。
第一條出差管理范圍
適用于公司全體員工。
第二條出差的申請和審批
一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續。
3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責人審核確認分管領導審批辦理借款手續出差返回一周內憑相關憑證報銷。二、機票/車票預定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導簽批后交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買?；疖嚻?、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規格乘坐交通工具的(規格詳見第三條)，須事先征得部門負責人和分管領導同意，并在《出差申請單》上注明。
第三條差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區經濟發達狀況的不同加以區分;具體分為一類地區與二類地區，一類地區包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區為其它地區。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：
(1)因特殊商務需要，需超出標準的`費用，應事先在《出差申請單》中注明，由公司領導審批后方可執行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領導簽字后方可報銷。否則按照上線執行，對于超出部分不予報銷。
3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批準。
4、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發生的業務接待費用，電話請示組長或分管領導后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業務組另行規定。
5、出差期間因工作業務發生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。
7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規定報銷。
2、會議由主辦單位統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規定統一支出，公司內不再予報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規定報銷。
3、職工在南京市區駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經理負責考核統計，納入項目經費支出，每月工資發放日發放上月駐場檢測補助。
第五條差旅費借款
1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批準后的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯的《現金借款單》，借款單存根留于財務處做借款憑據，借款人足額歸還借款時，出納人員將現金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據，將收據和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填寫《現金借款單》后需由部門負責人和分管領導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款后應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。
第六條差旅費報銷
1、作為因公出差的唯一合理化憑據，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發票適當折疊并統一粘貼于費用審批單反面左上角，發票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來后一周內執行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核后，由分管領導簽字后方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復借支申領差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條附則
1、出差回來三個工作日內，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規定提交的，費用自行承擔。
2、根據考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯系，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經公司批準后執行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。如出差途中出現突發性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應調整。出差人在返回公司后應根據實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權屬行政組。
出差的管理規定制度 6
1.定義
1.1所有因工作關系離開廣州地區須在外地住宿一晚以上的視為出差。
1.2 外出考察、培訓、招待不被視為出差。
職員如到外地考察、培訓、招待，經分管總監批準及行政及信息管理部確認可報銷有關費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。
2.出差的審批程序
2.2 出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監批準[部門經理(含副經理)以上的職員出差需由地區總監批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。
2.3 員工出差統一由企業發展部安排有關的酒店及票務事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規定價格標準的酒店和票務，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。
2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監請示并征得同意(副經理級別以上的員工應經地區總監同意)，且應在員工出差2個工作日內通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應按7.2.1和7.2.2的規定補辦出差申請手續。
3.出差費用
出差時公司支付下列與工作有關的費用：
3.1 出差津貼
3.1.1 津貼標準(以人民幣為單位)
職級國內出差香港或國外出差
高級經理以上150元/天300元/天
(副)經理100元/天150元/天
主任以下職員80元/天150元/天
3.1.2 出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。
3.1.3 原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監的批準方可報銷。
3.2 交通費
指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。
3.2.1 乘坐飛機僅限于經濟倉。
3.2.2 職員在出差地的市內交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應實報實銷，并得到部門主管和分管總監簽批，且每日限額50元以內。
3.2.3 職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經部門主管和分管總監批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。
3.3 住宿費
指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。
3.3.1 報銷住宿費時必須提交酒店開具的發票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發生的費用。
3.3.2 境外出差由公司企業發展部統一預訂酒店。
3.4 業務聯絡通訊費
指根據工作需要進行業務聯絡通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的上網通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。
3.5 運輸費
指根據工作需要運送大件物品所需的運送費、手續費及其他實際費用。
3.6 辦證費
指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的`費用。
4 出差費用的報銷
4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應在一周內向部門主管和分管總監提交出差業務報告。
4.2 出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務部有關預借款項，否則財務部有權取消或減低其出差申請額度。
4.3 有關費用報銷必須嚴格遵守公司財務規定，使用國家規定的工商稅務發票、票據，特殊情況沒有發票的，須獲得分管總監以上批準。
4.4 職員須憑正式單據、《出差申請表》和《付款申請表》(發生特殊變動的還需附經批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內向財務部實報實銷出差補貼費用。
出差的管理規定制度 7
按照黨章規定向黨組織交納黨費，是共產黨員必須具備的起 碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。黨費收繳、使用和管理，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。為了適應形勢發展的要求，進一步加強和改進黨費收繳、使用、管理工作，根據中共中央組織部《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》精神，并結合我公司實際情況，制定本辦法。
一、黨費收繳
1.學校正式在編職工按照按每月工資中的薪級工資和崗位工資標準按照比例繳納黨費。
2.屬于流動編制和計劃外用工的黨員，每月繳納黨費5元。
3.離退休干部和職工中的黨員，每月以實際領取的離退休費總額為計算基數，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費，5000元以上的按1%交納黨費。
4.學生黨員每月交納黨費0.2元，研究生黨員每月交納黨費1.5元。
5.交納黨費確有困難的黨員，由本人提出申請，經黨支部研究，報上一級黨委(總支)批準后，可以少交或免交黨費。
6.預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。
7.黨員工資收入發生變化后，從按新工資標準領取工資的當月起，以新的工資收入為基數，按照規定比例交納黨費。
8.黨員自愿多交黨費不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的黨費，由學校黨委組織部轉交中共寧夏回族自治區黨委組織部，由黨委組織部出具收據。自愿一次多交1000元以上的黨費，全部上交中央。由學校黨委組織部代收，并提供該黨員的.簡要情況，一
并交中共寧夏回族自治區黨委組織部，轉交中央組織部，由中央組織部出具收據。
9.黨員應當增強黨員意識，主動按月交納黨費。遇到特殊情況，經黨支部同意，可以每季度交納一次黨費，也可以委托其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時間一般不得超過6個月。
10.對不按照規定交納黨費的黨員，其所在黨組織應及時對其進行批評教育，限期改正。對無正當理由，連續6個月不交納黨費的黨員，按自行脫黨處理。
11.黨組織應當按照規定收繳黨員黨費，不得墊交或扣繳黨員黨費，不得要求黨員交納規定以外的各種名目的"特殊黨費"。
二、黨費使用
1.使用黨費應當堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結余的原則，做到有計劃使用，使用合理，充分發揮黨費使用效能。
2.使用黨費要把重點放在加強支部建設，積極開展形式多樣的黨員教育活動等方面，努力為黨支部組織生活創造必要的條件，同時要向有困難的基層黨組織傾斜。
3.黨費必須用于黨的事業和黨的活動，主要作為黨員學習、教育、培訓經費及黨的組織活動經費的補充，其具體使用范圍包括：
(1)培訓預備黨員和黨務干部，包括培訓中的資料費、講課費和交通費;基層黨委(黨總支)為單位組織的黨員集體外出接受黨性教育的住宿費、交通費等;開展黨建研究活動的評審費、版面費;聘用黨校兼職教師的課酬費等。
(2)訂閱或購買用于開展黨員教育的黨報黨刊、資料、音像制品和設備。
(3)表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者，包括購買榮譽證書、獎品(獎金)和表彰大會及基層黨委(黨總支)黨員代表大會(黨員大會)的會務費用。
(4)補助、慰問生活困難的黨員，包括慰問生病黨員、購買慰問品的費用。
(5)補助遭受嚴重自然災害的黨員和修繕因災受損的基層黨員教育設施。
4.要建立嚴格的黨費使用和審批制度。研究下撥和使用黨費，要按規定程序進行審批，堅持集體討論決定，不得個人或少數人說了算。黨費使用3000元以下，由黨委組織部部長審批，3000元以上由主管書記審批，5000元以上由黨委書記審批。
三、黨費管理
1.離退休干部黨總支根據所收繳黨費的數額及年度黨組織活動的需要，經學校黨委批準可預留50%黨費，其余上繳學校黨委;總醫院黨委預留所收繳黨費的數額的30%，用于開展基層組織活動，70%上繳學校黨委。
2.學校黨委將所收的黨費按規定比例40%上繳中共寧夏回族自治區教育工委，其余留存部分黨費由校黨委組織部代黨委統一負責管理，用于全校性的黨員學習、教育培訓、組織全校性活動及黨組織的其它專項活動支出等。
3. 黨委組織部對黨費設立獨立帳戶，經費專人負責，?？顚Ｓ谩｜h費管理人員變動時，要嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續。
4.黨支部(黨小組)要有嚴格的收繳黨費手續，要確定專人負責黨費收繳工作。
5.黨費利息是黨費收入的一部分，任何組織和個人不得以任何理由借支和挪用黨費，侵吞黨費利息。
6.黨費收繳、使用和管理的情況是黨務公開的一項重要內容。校黨委組織部負責向學校黨員代表大會報告全校黨費收繳、管理和使用情況，并接受代表的審議;每年向寧夏回族自治區教育工委上報黨費收繳、管理和使用情況的黨費年報，并向全校各基層黨委(黨總支)公布。
各基層黨委(黨總支)要向同級黨的代表大會或黨員大會報告本單位黨費收繳、管理和使用情況，接受代表或黨員的審議，并每年向學校黨委組織部提供書面報告，同時向下級黨組織通報。
黨支部每年向黨員公布一次黨費收繳情況。
7.學校各級黨組織每年應對所轄黨組織黨費收繳、使用和管理情況進行一次檢查，總結經驗，發現問題，及時糾正。
8.對違反黨費收繳、使用和管理規定的，依據《中國共產黨紀律處分條例》以及有關規定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。
本辦法從20xx年4月1日起執行。之前學校有關黨費管理使用文件與本辦法不一致之處，以本辦法為準。各基層黨委(黨總支)可根據此辦法，制定具體的實施細則，確保黨費的收繳、使用和管理工作符合上級要求。
未盡事宜由學校黨委組織部負責解釋。
出差的管理規定制度 8
為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
第1條：總則
1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
第2條：出差類型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
?、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車證明實數支給。
?、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報總經理核準按遠途出差辦理。
?、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。
?、七h途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則；但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：
2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準)；
3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批；
4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批；
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。
3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以后出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以后返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位交通費用油費補貼住宿標準(雙人標間)出差補貼公共交通飛機：經濟艙遠途出差當日出差遠途出差當日出差公司/部門經理實支實支實支80元/天實支50元/天30元/天分公司部門主管實支實支實支40元/天
20元/天
業務或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備注：
1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；
2、出差補貼標準包含路程時間
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程序
?、搴虽N規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的.，經總經理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。
?、婧虽N程序
1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。
?、艔呢攧詹款I取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。
?、铺詈谩秷箐N單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
A：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準；
B：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核準；
C：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核準；
2、財務部復核程序
?、咆攧詹咳藛T按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等；⑵經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；⑶對于出差費用的超標部分不得報銷；
⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；
?、浅霾钇陂g發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；
4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；
5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；
6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施
出差的管理規定制度 9
一、 職工需洗滌衣物時，在規定洗滌時間內向宿舍管理員申請，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。
二、 服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的`檢查，由管理員開啟洗衣機后正確使用洗衣機。
三、 做好洗衣機的使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負責為員工開啟洗衣機，并向員工講解注意事項，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經常到現場巡視、觀察，監督員工使用情況，發現違規操作立即制止。
四、 洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負責檢查員工所洗滌的衣物是否符合規定的洗滌要求，檢查口袋內是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機的洗衣量，檢查無異常后方可同意員工使用。
五、 洗滌衣物結束的檢查：員工洗滌衣物結束后，宿舍管理員當面與員工檢查洗衣機的完好狀況，發現故障屬人為損壞現象應及時確認并上報辦公室，由責任人承擔維修費用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責任不明，則由故障出現前和故障出現時的洗衣人員共同承擔維修費用并接受處罰。
六、 洗衣機僅限住宿員工使用，其他人員未經人力資源部批準，管理員不得私自同意他人使用。
七、 每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機進行消毒處理， 預防有皮膚病的員工產生感染。
九、 使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發現有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電并向管理員匯報。
十、洗衣機使用實行收費管理，收費標準：每缸1 元。
十一、設立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費實行登記入賬，每月月底由財務部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現金，與登記表核對無誤后，由財務部收款，并開據收款收據，辦公室存檔。
十二、每日洗衣機可使用時段為：每日12:00-14:00及周六、周日全天開放。
湖北鐵神化工有限公司 辦公室
出差的管理規定制度 10
第一條 目的
為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司和分公司全體員工。
第三條 出差審批權責
1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。
2、部門經理出差由總經理審批。
第四條 出差管理原則
1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。
2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。
3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。
第五條 出差審批
1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經有審批權限的領導批準同意。
2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。
3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。
4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。
第六條 差旅費構成
列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：
1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。
2、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。
3、膳食補助：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。
4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。
第七條 出差費報銷標準
員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:
1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算。
住宿費標準
以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)
2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。
3、膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);
4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經理申請，經公司領導批準后憑據報銷。
第八條 出差住宿費報銷審核
1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。
2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。
3、總經理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的'合計額。
第九條 膳食補助報銷審核
1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。
2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數減發膳食補貼。
第十條 交通費報銷審核
1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。
2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。
3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：
(1)未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分;
(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;
(3)未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第十一條 出差期間公休與延期的處理
1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。
2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。
3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。
第十二條 差旅費報銷違規與失職追究
1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。
2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。
3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。
4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。
出差的管理規定制度 11
一、目的：
為規范公司員工出差訂票工作，節約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規定。
二、訂票須知：
1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經理審批后，抄送至訂票專人，由其統一訂票。
2、已經預定的車票/機票，發生退票或改簽時，會產生較高的手續費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的`一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。
3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。
4、原則上飛機票的訂購應選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。
三、報銷注意事項：
1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。
2、報銷時效：要求在出差結束后，5個工作日內及時辦理報銷手續，出差人將車票統一交至訂票專人處報銷。
3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據，不得弄虛作假，一經發現，罰款100元/次。
本規定自頒布之日起即日生效。
人力資源部
20xx年xx月xx日
出差的管理規定制度 12
為了進一步加強公司的規范化管理，確保正常的生產工作秩序，實現公司宏觀經營目標，嚴格控制生產營運成本，必須對各類票據報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經查出違規行為將對相關人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經部門經理簽字，總經理室批準后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據。
3、若出現私自使用空白紙條的'票據，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據或者原始票據丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經理如實填寫《領(付)款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時(如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等)必須妥善保管好工具及購買發票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》;經部門經理及總經理室簽字后方可報銷。
此管理規定從20xx年12月1日起開始實施執行
出差的管理規定制度 13
為進一步規范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關于轉發的通知》文件規定(綜合〔20xx〕61號)，現將海綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請各單位遵照執行。
一、干部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差，指定一個聯系人，便于出差前后相關事宜的聯系)應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》(作為出差后差旅費報銷憑據之一)，經廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出差人員自行聯系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所需票款交于綜合科后進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字后方可辦理借款?？萍壐刹坎坏棉k理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及時與綜合科聯系，做好電話備案記錄。
(三)出差后費用報銷
因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯系人辦理)，應自行粘貼好票據請廠長簽字后，自行到財務科報銷。
因公出差的干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并拿回《因公出差請銷假手續單》連同票據一起在兩周內自行到財，務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核50元/人.次。
二、干部職工因公出差報銷規定
(一)乘坐飛機的規定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐飛機申請表》，經廠長審批同意后，方可乘坐飛機。
2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司訂購飛機票，并加蓋"攀枝花攀鋼國際旅行社有限責任公司票務中心"印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規定
1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無住宿發票的'，一律不予報銷住宿費。
一般干部職工處級以上干部600按財務相關規定報銷其他直轄市、省一般地區會、特區500 400
注：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意外住(總服務臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天80元，其中伙食補助50元、市內交通費補貼20元、通訊補貼10元。出差天數按自然天數計算。已經享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費補助。
2、干部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人每天30元。
3、干部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習，往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星期)培訓學習期間，補助標準為30元/日。
4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整，以財務文件為準。
出差的管理規定制度 14
1. 目的
為規范公司軟件、程序的管理，確保開發、使用、變更等過程得以受控，根據本公司實際情況，特制定本規范。
2. 適用范圍
本規范適用于公司所有自主開發、外購、客供軟件、程序的管理。(如無特別說明,本規范內"軟件"包含軟件、程序)
3. 軟件分類:
3.1產品源程序:
由研發部軟件開發工程師編寫，實現產品功能的燒錄文件。
3.2 ATE測試軟件及測試程序：
是指由信息技術部負責編寫的配套ATE硬件使用的.產品測試軟件平臺,及在此平臺下針對不同型號產品編寫的測試程序。
3.3 設備應用程序:
是指工程部在設備操作系統下針對不同產品型號編寫的對應程序(ATE除外)。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray測試程序等。
3.4管理應用軟件:
是指企業使用的電子化管理工具或系統平臺。如:ERP系統、品質管理系統、SPC系統、生產報表系統、電子看板系統、績效管理系統、項目管理系統等
3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。
4、職責定義:
原則上公司各部門均可依據自身需求提出軟件申請，由技術部門進行開發，交由使用部門進行管理，異常無法解決時,可向技術部門尋求技術支援。具體定義如下： 4.1 需求提出部門:依據公司或者部門的實際情況,提出軟件需求申請。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。
4.2使用/管理部門:對提出的申請進行評估,確定需求后向開發部門發起正式申請;在軟件驗收合格后負責日常的管理、維護等;當異常時且無法解決時，及時向開發部門反饋,并要求協助處理。
4.3開發部門:對于使用/管理部門提出的申請進行評估,確定執行方案,并最終完成軟件開發;開發部門也負責后期的技術支援。
4.4監控部門:負責對軟件驗收完成后的使用過程進行監控，確保不出現使用錯誤,維規操作,使用非法軟件及機密軟件外流等。
5.軟件管理規范：
5.1軟件申請、開發、使用管理流程
5.2開發管理
當申請部門提出軟件需求申請后，軟件開發部門技術評審、立項管理、及軟件編寫、完成及后期調試、受控、驗收的過程。詳見《軟件開發管理規范》 5.3命名管理:
軟件命名一般要求具有使用對像、功能說明、版本說明。各軟件命名規則具體如下: 5.31產品源程序:
命各規則:工程代號(客戶型號)-版本_年月日.文件格式，
如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客戶型號為M040，工程代號22W6006，軟件版本A，生產日期(xx年12月12日)，燒錄的軟件格式為SENC。關于產品源程序命名規則詳見《軟件命名規則》
5.32 ATE測試軟件:使用對像+功能說明+版本號，如：飛斯卡爾單片機燒錄軟件V1.0 5.33 ATE測試程序:
命各規則:公司名-----工程代碼-----產品型號-----程序版本-----機器代碼 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：藍微產品M066401ATE測試程序A版。詳見《設備程序編寫命名規范》 5.34 設備應用程序:
命各規則:公司名-----工程代碼-----產品型號-----PCB(A面)----機器代碼 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：藍微產品M066401 A面貼片程序。詳見《設備程序編寫命名規范》
5.35管理程應用軟件:軟名+版本號，如:SPC V1.0版。 5.36辦公軟件:軟件名+版本號，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：
軟件在完成試用驗收合格后,需要完成受控，才能給到相應部門進行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:
5.41產品源程序受控：新編寫的產品源程序及變更的產品源程序均可按照軟件受控(變更)流程進行受控。
5.42 ATE測試軟件及測試程序受控：
4.421 ATE測試軟件受控流程：參照軟件受控(變更)流程進行。
4.422 ATE測試程序：參照軟件受控(變更)流程進行。
5.43設備應用程序受控：
設備應用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序等 不做單獨受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。
5.44 辦公軟件受控：
辦公軟件,一般是外購軟件,以不違返知識產權保護法律、法規為前提，不做具體受控要求。 5.5軟件變更：
5.51 4M變更管理：產品源程序、測試軟件變更必須進行4M變更管理。
5.52 軟件升級管理：軟件升級之后，版本號需要有相應的升級;對于未進行版本管理的設備應用程序需要《設備程序變更履歷表》進行記錄，同時舊的軟件必須及時歸檔，不可與新程序同時存在，以確保新程序的唯一正確性。 5.6軟件使用權限:
5.61使用范圍:公司現有軟件僅限公司內部使用,不得私自復制、出售給外部人員使用,一經查實，將追究相應法律責任。
5.62軟件使用權限:未經授權，不得盜用他人權限使用軟件。
5.63限制型軟件使用:不得在公司電腦、設備上傳播、使用病毒軟件、攻擊型軟件或者與工作無關的軟件，如游戲軟件、視頻軟件等。
6.記錄表格
1.軟件開發管理規范 2.軟件命名規則 3. 軟件受控(變更)流程 4.設備程序編寫命名規范 5. 軟件版本履歷表 6.設備程序變更履歷表
出差的管理規定制度 15
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。
2.原則上要一人多差，減少多人出差。
3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。
2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填寫“費用報銷單”，并結清備用金。
3.出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回后，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規定的`范圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后，財務部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示后，按照核定標準執行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票沖抵，經財務審核的發票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批準后方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經部門負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。第十一條：本規定由辦公室負責解釋。
20xx年7月19日
出差的管理規定制度 16
第一章總則
第一條為了進一步規范公司員工的出差管理工作，強化成本管理意思，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于公司所有在職員工。
第三章規則內容
第三條出差審批手續和核準權限
員工出差必須填寫‘出差申請單’，寫明出差時間、出差目的地及出差事由等經核準權限主管批準后方可出差;
第四條本公司員工出差可分為：
1、市內外出：在上海市內外出辦事的;
2、短途出差：在上海郊區、江蘇、浙江一帶出差的;
3、遠途出差：在江、浙、滬以外的區域;
第五條市內外出
1、市內外出需填寫‘外出登記表’，經上級主管核準后方可外出;
2、市內外出交通工具主要以公交車或地鐵為主，財務至銀行提取現金可列外;憑乘車證明實數報銷;
3、市內出差早晚都必須進公司報到，如有特殊情況需電話告知;
4、餐旅費報支標準
項目費用
交通費憑單報銷
住宿費純屬外出，不得申請;
餐費
每延誤正餐時間可按誤餐支付餐費每餐RMB5元，每天最多一餐，無需檢附單據，如在公司用餐后外出，或外出點提供就餐的，則不得申請。
第六條短程出差
1、短程出差申請需填寫‘員工出差申請單‘交上級主管審核交由總經理批準后方可出差;
2、短程出差使用交通工具以長途大巴或火車為主，憑乘車證明實數報銷;
3、短程出差(上海市郊及江蘇省、浙江省)
項目費用
交通費憑單報銷
住宿費
憑單報銷，最高不得超過RMB100元/天(以實際寄宿天數計)，盡量二人同住一房，出差點已提供住宿者，不得申請。
餐費
每餐RMB5元，每天最多三餐，無需檢附單據，如外出點提供就餐的，則不得申請。
第七條遠途出差
1、本公司員工出差外地使用交通工具以長途汽車及火車為主，特殊情況可申請搭乘飛機(以經濟艙為主);
2、乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局，公安局或汽車公司的`購票證明單，如因個人原因沒有取得購票證明單的，則不給予報銷;
3、出差人員每日須做出差日報向直屬主管報告;
4、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發：
第八條所有差旅費必須按實報銷，不得以私人單據報銷公帳、或以浮報憑證報銷公帳，一經查實按公司獎懲管理辦法處置。
第九條各項出差費用須於出差完畢后三日內(不含假日)完成報支手續，否則不予受理。
第十條本管理辦法經總經理核準通過后公布實施,修正時亦同。
出差的管理規定制度 17
為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務，本著勤儉節約的原則，特制定如下制度。
第一條 出差流程
(一)出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務、時間、地點、預計天數及預借款金額等，報總經理批準。
(二)借款：出差人員憑《出差審批表》到財務辦理預借款手續。
(三)報銷：出差人員返回后三日內，填寫《經費報銷單》，經領導審批后連同《出差審批表》到財務部辦理報銷手續，由財務部根據返回公司的票據核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續，則應按財務管理規定執行。
(四)經理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據。
第二條 出差規定
部門安排員工出差時，應當面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應做到：
(一)出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。
(二)出差期間不享受法定節假日。
(三)出差期間應每日將工作情況向部門領導或總經理進行匯報，特殊情況及時匯報。
第三條 差旅費報銷：
(一)出差人員往返路途乘坐車船、飛機，住宿按以下標準執行：
1、一般人員：白天連續乘車超過 8 小時以上，夜間連續乘車超過 5 小時以上，可以乘坐火車硬臥。
2、總監、子公司總經理、部門領導：連續乘車 5 小時以上可以乘坐硬臥。
3、符合乘坐臥鋪條件而未乘坐的人員，普通車按硬座票額的 50% 、空調車按硬座票額的. 30% 發給個人補助。
(二)出差人員到達目的地的交通、伙食補助實行包干制，不再另外報銷。具體標準如下：
1、交通費：
一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/ 天; 二類地區(各地級市)： 20 元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 10 元/人/天。
2、伙食費：
一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/天; 二類地區(各地級市)： 25元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 20元/人/天。
出差交通費、伙食費按出差的自然天數計算，住宿費按實際天數計算;
3、自帶車輛出差時，燃油費、過路費、存車費等憑票據實報銷，不再享受路途乘坐車船、飛機的補助。
4、下級陪同上級出差者，在交通、住宿方面執行上級標準。陪同公司領導出差實報實銷者，不再另行補助。
5、赴省內榆次、陽泉、忻州，市內清徐、古交、陽曲、婁煩等地出差當日可返回的，享受伙食補助 10 元/人/天。乘坐公交車輛的憑票據實報銷。
6、工作人員在出差地因病住院期間，不執行本差旅的標銷標準，費用報銷由總經理核準。
7、工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負擔，對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的公司給予經濟處罰，情節嚴重的予以解雇。
8、因特殊情況需乘飛機或火車軟臥必須經總經理事先批準。
9、出差人員應在本規定標準限額內報銷，超出標準范圍的部分由本人自理。
出差的管理規定制度 18
一、出差管理辦法
國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發.
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的.收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送? 主站蜘蛛池模板： 《维修师傅的艳遇HD》韩国| 高唐县| 含泪活着下载| 女律师的陨落免费观看| 西厢记电影版完整版| 新白发魔女传练霓裳| 《同学聚会2》电影在线观看全集免费| 米尼的第一次| 义姐是不是良喂养动漫第2季免费观看| 小鼹鼠动画片| 《overflower》真人版动漫全集免费!| 魔女2在哪看| 荷尔蒙6在线观看免费版| 广场舞尕撒拉| 无法忍受完整版| Xl司令第二季第八集无马赛免费观看 | 夏日重现动画在线观看| 伺候者2| 变形金刚2全集| 陷入黑暗电影免费观看| 插曲60分钟高清免费| 葛优喜剧电影全集| 恋爱暴君2动漫| 大兵的寝室电影完整版| 最高通缉犯电影| 果戈里起点女的被劫走是多少分钟| 厨房伦理岳| 举重妖精金福珠在线观看| 法国空姐11完整版第一部| 叔母的爱电影免费观看完整版| 《黑寡妇》电影| 全职高手电视剧免费 | 自私的巨人| 子曰卜学亮| 闯关东1一52集免费观看央视网| 邻居寂寞人妻中文字幕| 壮志凌云女版啄木鸟满天星法版剧情介绍| 美国禁忌三部曲满天星免费| 电视剧大唐荣耀| 《女同学的滋味2在线观看》剧情1080P最新全集观看 -全集偶像剧 -黑蚂蚁影院 | 一天三次的岳和女胥HD| 龙猫电影| 美人为馅2| 佩洛西连发4条推特 没提台湾| 伯爵夫人满天星1973| 意外触碰电视剧| 美姊妹牙医完整版在线观看| 火线干探| 《超女麦乐迪》在线播放视频 | 广场舞火火的姑娘云裳| 翁虹版《一代妖后》| 特殊的治疗室1-6| 高清《何以笙箫默》电视剧免费 | 扫黑风暴全集观看| 做aj的电视剧大全免费观看大陆 | 迢迢流水电视剧免费观看| 法国女版《壮志凌云》第三集| 我在80年代撩首富短剧| 勇敢者游戏1决战丛林免费观看| 陪部长出差的日子电影完整版| 今生有你电视剧西瓜免费观看 | 青春之旅电影| 电视剧二胎| abo动画成结模拟免费观看| 唐人街探案2免费观看高清版电影| 小公主莎拉| 王力宏有什么歌好听| 韩剧《情欲校园》车永莉版| 闺蜜决电视剧全集免费观看| 张伟 混蛋| 黛比浪漫女家教台剧在线观看| 幸福的面包| 了不起的盖茨比 快播| 越南版《女兵俘虏营》完| 百媚千娇全集| 步步沉溺短剧全集免费观看| 女超人 法国| 核未删减| 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