物資管理制度

（熱門）物資管理制度

　　在學習、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資管理制度1

　　物品庫房管理制度旨在確保庫存物品的有效管理，優化存儲空間，防止物資浪費，保障公司運營的.順利進行。它涵蓋了物品的入庫、出庫、存儲、盤點、報廢等各個環節，同時也規定了相關責任人的職責和操作流程。

　　內容概述：

　　1. 入庫管理：明確入庫驗收標準，規定驗收程序，保證入庫物品的質量。

　　2. 存儲管理：設定合理的存儲區域，執行分類存放，定期維護庫房環境，預防物品損壞。

　　3. 出庫管理：規范領用審批流程，確保出庫物品的準確無誤。

　　4. 盤點管理：制定定期盤點制度，跟蹤庫存變化，及時發現并解決庫存差異。

　　5. 報廢管理：規定物品報廢條件，處理廢棄物品的流程，防止資源浪費。

　　6. 責任人制度：明確庫房管理人員的職責，確保管理制度的執行。

物資管理制度2

　　安全事故管理制度

　　1 事故分類與管理

　　1.1事故可按以下幾類分別進行管理:

　　1.1.1生產(工藝)事故:指生產過程中,由于違反工藝規程、崗位操作規程或操作不當等造成原料、產品損失的事故。

　　1.1.2設備事故:指設備因非正常損壞,造成停機時間、產量損失或修復費用達到規定數額的事故。

　　1.1.3火災事故:指凡失去控制并對財產和人身造成損害的燃燒現象,都為火災事故。

　　1.1.4爆炸事故:指由于爆炸,造成公司財產損失或人員傷亡的事故。

　　1.1.5傷亡事故:指公司職工在勞動生產過程中,發生的人身傷害或急性中毒。

　　2 職責

　　2.1安全生產委員會和設備動力部負責管理生產(工藝)事故、設備事故;總經理負責處理火災、爆炸、傷亡事故。各職能部門及按分類管理的要求調查、統計,存檔。

　　3 事故等級和損失計算

　　3.1設備事故按《化學工業企業設備動力管理制度》中的有關規定執行。

　　3.2火災事故按公安部、勞動部、國家統計局聯合發布的《火災統計管理規定》執行。

　　3.3交通事故按公安部《關于做好交通管理統計工作的通知》的規定執行。

　　3.4傷亡事故按《企業職工傷亡事故分類》、《生產安全事故報告和調查處理條例》和有關規定執行。

　　4 搶險與救護

　　4.1公司發生事故,必須積極搶救、妥善處理,以防止事故的蔓延擴大。

　　4.2發生重大事故時,總經理要直接指揮,各部門、員工應協助做好現場搶救和警戒工作,在搶救時,應注意保護現場。因搶救傷員和防止事故擴大,需要移動現場物件時,必須做好標志。

　　4.3對有害物料大量外泄的事故或火災事故現場,必須設警戒線,搶救人員應佩戴好防護器具,對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。

　　5 事故報告程序

　　5.1事故最先發現者,除立即處理外,還應以最快捷的方法向主管領導和總經理上報。對各類重大事故,公司領導要立即將事故概況(事故發生時間、地點、原因、傷亡及經濟損失情況等)用快速方法在1小時內向有關部門報告。若事態仍在繼續,要隨時報告。

　　5.2發生事故的單位,在8小時內按規定填寫書面事故報告上交總經理。

　　5.3對重大事故,應由安全生產委員會寫出事故調查報告書,于24小時內報送上級有關部門。

　　5.4.對于重大責任事故,除按有關規定上報外,還要向當地人民檢察院報告。

　　5.5凡外單位人員在企業勞動、實習、培訓時發生傷亡事故,由安全生產委員會向總經理匯報。

　　6 責任劃分

　　6.1安全管理實行總經理負責、各部門主管分工負責相結合的責任制。

　　6.2規章制度不健全不科學,由總經理和安全生產委員會負責,管理部門已制訂規章制度,部門負責人不頒發或組織實施的,由部門負責人負責。

　　6.3設計有缺陷或不符合設計規范的,由設計者和審批者負責。在施工和生產過程中發現設計有缺陷,可能采取措施彌補而不采取的,由施工或油庫管理部負責人負主要責任,已制定措施,卻不執行,而釀成事故的,由違反者負責。

　　6.4凡轉讓、應用推廣的`科技成果,必須經過技術鑒定,其科技成果中未提出防塵、防毒、防火、防爆及 “三廢”處理的措施以及安全操作規程的,要追究技術設計部門有關人員的責任。

　　6.6因“三違”造成事故的,由“三違”人員負責。

　　6.7學徒在學習期間,必須在師傅帶領下進行工作,不聽師傅指導擅自操作造成事故,由本人負責;在師傅指導下操作發生事故的由師傅負主要責任。

　　7 調查和處理

　　7.1事故調查

　　7.1.1發生事故都要按“四不放過”(事故原因沒查清不放過、事故責任者未受教育不放過、沒有防范措施不放過、事故責任人未受到處罰不放過)的原則辦理。

　　7.1.2對一般事故(經濟損失1000元以下的事故)、重大未遂事故,應在事故發生后三日內由安全生產委員會和有關部門主管組織調查并召開事故分析會。

　　7.1.3對重大事故(經濟損失1000元及以上的事故),總經理應組織由有關人員參加的事故調查和處理工作。

　　7.1.4事故調查組的組成應當遵循精簡、效能的原則。根據事故的具體情況,事故調查組由有關主管責任人、安全生產委員會、綜合部、油庫管理部、事故發生單位、事故相關單位等人員組成。

　　事故調查小組履行下列職責:

　　(1)查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失;

　　(2)認定事故的性質和事故責任;

　　(3)提出對事故責任者的處理建議;

　　(4)總結事故教訓,提出防范和整改措施;

　　(5)提交事故調查報告。

　　7.1.5事故調查小組的職責和權限

　　7.1.5.1事故調查組有權向有關單位和個人了解與事故有關的情況,并要求其提供相關文件、資料,有關單位和個人不得拒絕。

　　事故發生單位的負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守,并應當隨時接受事故調查組的詢問,如實提供有關情況。

　　事故調查中發現涉嫌犯罪的,事故調查組應當及時將有關材料或者其復印件移交司法機關處理。

　　7.1.5.2事故調查組成員在事故調查工作中應當誠信公正、恪盡職守,遵守事故調查組的紀律,保守事故調查的秘密。未經事故調查小組組長允許,事故調查組成員不得擅自發布有關事故的信息。

　　7.2事故處理

　　7.2.1傷亡事故的調查處理按《生產安全事故報告和調查處理條例》來執行。

　　7.2.2由于不服從管理,違反規章制度或強令工人違章冒險作業而發生重大事故構成重大責任事故罪和玩忽職守罪人員,由司法部門依法懲處。

　　7.2.3對事故責任者的處分,可根據事故大小、損失大小、輕重情節、以及影響程度等情況,令其賠償經濟損失或給予行政警告處分、記過、記大過、降職、降薪、撤職、留廠察看、開除出廠直至追究刑事責任。

　　7.2.4對各類事故隱瞞不報、虛報或有意拖延報告者,要追究責任、從嚴處理。

　　7.2.5對防止事故擴大或事故搶救中有功的人,公司應予以表彰、獎勵。

　　7.3應對安全生產搞得好、成績突出的單位和個人給予適當獎勵。

物資管理制度3

　　招商引資管理制度是企業引入外部資金、技術和人才，推動企業發展的關鍵策略。它涉及多個環節，包括項目策劃、投資者篩選、談判流程、合作協議制定、后期服務及評估反饋等。

　　內容概述：

　　1. 項目策劃：確定引進項目的性質、規模、預期效益，以及與企業戰略的匹配度。

　　2. 投資者篩選：根據項目需求，選擇合適的'投資者，考慮其資本實力、行業背景、合作意愿等因素。

　　3. 談判流程：設定規范的洽談步驟，確保信息透明，保障雙方權益。

　　4. 合作協議制定：明確投資條款、權益分配、風險控制等內容，確保合同的合法性與公平性。

　　5. 后期服務：提供持續的項目支持，解決投資者在運營中遇到的問題。

　　6. 評估反饋：定期評估引進項目的效果，收集投資者反饋，調整和完善招商政策。

物資管理制度4

　　設備物資管理制度是企業管理的核心組成部分，旨在確保企業資源的有效利用，提高生產效率，降低運營成本。其內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 設備物資的采購管理：涉及設備物資的選型、采購流程、供應商評估及合同管理。

　　2. 設備物資的庫存管理：涵蓋庫存水平的設定、盤點、出入庫控制及預防損失的措施。

　　3. 設備物資的使用與維護：包括設備的分配、保養、維修和報廢處理。

　　4. 設備物資的安全管理：關注設備物資在存儲、使用過程中的安全風險和應對策略。

　　5. 設備物資的績效評估：通過數據分析，評估設備物資管理的效果，持續改進。

　　內容概述：

　　1. 規章制度：制定詳細的'設備物資管理政策和操作規程，明確責任分工。

　　2. 技術標準：設定設備物資的技術參數和性能指標，確保符合生產需求。

　　3. 人員培訓：對相關人員進行設備物資管理知識和技能的培訓，提升管理水平。

　　4. 信息系統：引入信息化手段，實現設備物資的信息化管理，提高效率。

　　5. 質量控制：建立質量監控體系，確保設備物資的質量和性能穩定。

物資管理制度5

　　醫院財產物資管理主要包括固定資產管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收帳款管理等。

　　1、固定資產管理

　　為了加強醫院固定資產管理，規范固定資產的采購、入庫、領用、報損等環節的手續，保證國家財產的安全和完整，特制定固定資產管理規定如下：

　　(1)固定資產的確認標準、分類和計價

　　確認標準：

　　一般設備單位價值在500元以上，專業設備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。

　　單位價值雖未達到規定標準，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬于固定資產范圍，應作為固定資產管理。

　　范圍和分類：

　　固定資產主要分五大類，并實行歸口管理，其中：房屋和建筑物、一般設備和其它(含被服類)歸屬總務處管理;專業設備歸屬設備科管理;圖書類歸屬圖書室管理。

　　房屋及建筑物：凡產權屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設施。

　　專業設備：是指用于業務的各種醫療儀器、設備等。

　　一般設備：是指辦公與事務用的設備、家具、用具、交通工具等。

　　圖書：指各種專業圖書、技術圖書和重要雜志。

　　其他固定資產：指不屬于以上各類范圍的固定資產。

　　固定資產的計價：

　　購入固定資產，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。

　　新建的房屋建筑物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。

　　在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴建發生的實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和固定資產變價收入后的余額計價。

　　自制的固定資產，按制造過程中發生的實際成本計價。

　　借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。

　　接受捐贈的固定資產，按市場同類固定資產的價格計價，接受固定資產時發生的各項費用，應計入固定資產價值。

　　無償調撥或由于醫院撤并轉入的固定資產，按原單位帳面原值計價。

　　盤盈的固定資產，按重置完全價值計價。

　　(2)固定資產管理原則

　　醫院固定資產實行歸口管理、分級核算、責任到人的管理原則。

　　建立健全三帳一卡制度。

　　財務處負責固定資產總帳和一級明細分類帳，進行金額核算;財產管理部門負責二級明細分類帳，按類別、品名、規格、型號，進行數量金額核算;使用部門負責建卡(臺帳)，進行數量管理。做到財會部門有帳，財產管理部門有帳有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。

　　財產管理部門職責

　　按照固定資產的類型分別由有關職能科室歸口管理，負責計劃、采購、驗收、編號、調配、維修、清查盤點、報廢、明細帳核算、資料檔案管理以及辦理調撥、變價、報損、報廢等有關報批手續，并組織實施。

　　使用部門的職責

　　負責本科室房屋、設備及其他財產的管理保養、登記帳卡、清理盤點工作做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時向有關管理部門反映。按照誰使用、誰負責的原則，科室財產要指定專人管理，做到定期清點實物，帳(卡)實相符。

　　(3)固定資產購置、領用的管理

　　購置的管理

　　應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按批準的計劃和預算辦理。

　　購置設備要按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用范圍，預測產生的社會效益和經濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。

　　對列入社會集團購買力控制范圍的固定資產，要報經有關部門批準后才能購買。

　　一般固定資產采購的的程序為：由使用科室根據需要提出申請報相應的采購部門(總務處、設備科)，由采購部門組織人員予以論證審核，進行統一匯總，報請主管領導審批同意方予以購買。

　　對于購入、調入或自制設備，必須按發票、調撥單、完工單合同等組織驗收，驗收必須認真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應立即向供貨單位聯系解決。

　　要及時辦理財產編號、建帳、入庫、分配等有關手續。對驗收合格的固定資產，要按財產類別填寫購入(或調入)財產驗收入庫單，財務和財產管理部門根據發票(調撥單)、入庫驗收單，登記固定資產部帳、明細帳和保管實物明細帳。

　　領用的管理

　　固定資產入庫后應由使用科室及時領用。領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫財產物資出庫單一式三份，一聯倉庫保管留底，一聯交財產會計登帳，一聯交領用部門存查。

　　加強使用科室之間相互調換固定資產設備的管理，建立健全相應的調撥制度。設立專門的固定資產調撥管理人員(或由固定資產會計人員兼)，固定資產的調撥領用辦理調撥手續，調撥時應填寫調撥單，經使用科室雙方負責人及管理員簽字認可后，方予以調撥。固定資產管理人員應調整相應的帳戶以保障帳實相符。

　　(4)固定資產處置的管理

　　固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，提出書面申請，單位應組織有關人員檢查鑒定，按審批權限批準后方可銷帳，其殘值收入、變價收入應全部上交財務，記入修購基金.其中：萬元以上設備報廢應上報上級有關部門備案。

　　(5)固定資產的清查盤點

　　醫院應定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度終了前應當進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由財產管理部門統一組織并實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現余缺應及時記錄，查明原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。

　　固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后銷帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經濟、行政處罰;屬于違法的，應當依法嚴肅處理。

　　盤盈的固定資產，應按重置完全價值入帳。

　　(6)修購基金的`提取

　　按成本核算對象，根據帳面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按主管部門規定的標準執行。比率一經確定，不得隨意變動。

　　(7)固定資產管理工作考核

　　固定資產管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。

　　對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理、注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。

　　2、庫存物資管理

　　庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、其他材料、專項物資和低值易耗品等。

　　庫存物資要按照'計劃采購、定額定量供應'的辦法進行管理。

　　(1)采購管理

　　要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數量、質量、規格、型號、性能符合單位業務活動的要求，防止盲目采購，造成積壓、浪費;要盡量做到零庫存，隨買隨用。

　　(2)出入庫管理

　　材料、物資到貨后，由倉庫保管員會同采購員進行材料物資驗收，驗收要準確及時，驗質驗量，對不符合合同規定的，應當及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經檢驗合格的物資，應填寫購入物資驗收單，一式三份，一份送財務做應付帳款掛帳，一份倉庫留存，一份付款時隨同發票一同送財務處。

　　材料物資的出庫，由物資管理部門根據定額及有關規定向科室發放，科室由科主任、護士長或指定專人填寫材料領料單，對物資材料退庫、調換應填開紅字領料單沖帳，調換的材料要重開領單，退回的材料必須確保完好、有效。

　　(3)物資儲存管理

　　材料物資應每月盤點一次，年終必須進行全面清查盤點，保證帳實相符。

　　對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值沖減管理費用。盤虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘料價值后，計入管理費用;盤虧、毀損中屬于非正常損失部分，經領導批準后，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值后，計入其他支出。

　　材料保管員應具有較強的工作責任心。做好防止積壓、損壞、變質、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。

　　(4)低值易耗品的管理

　　由于低值易耗品可多次使用，對其實物管理采取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領用實行一次性攤銷。低值易耗品報廢收回的殘余價值，作為其他收入。

　　3、藥品管理

　　藥品是指單位為了開展醫療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴格執行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫療保險制度的有關規定，并遵循計劃采購、定額管理、加速周轉、保證供應的原則。

　　(1)采購管理

　　加強藥品采購管理，制定合理的儲備定額，增強質量意識，嚴把藥品質量關，成立藥事管理委員會，實行藥品集中公開招標采購。在保證醫療業務活動正常需要條件下，盡量節約資金占用，做好驗收工作，把好質量關，認真做好藥品價格的審核工作，降低進價成本。

　　(2)儲存管理

　　加強藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫、藥房藥品應每月盤點，月末結出余額，與財務帳本核對，保持帳帳相符，如實存與帳存發生差異，要查明原因，按照審批權限報請領導批準進行處理。對于特殊和貴重藥品要每日盤點。

　　(3)建立健全藥品出入庫制度

　　藥庫驗收，應根據隨貨同行聯所列品名、規格、數量、單價認真點收，對無采購計劃、不符合規定的，不予驗收。驗收合格，填寫藥品入庫單(自制藥品，也要按規定填寫入庫單)。

　　藥品出庫時，要填寫藥品出庫單一式四聯，藥庫、領用科室、藥品會計、財務處各持一聯。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領用的出庫單分類匯總，連同入庫單匯總數，編制藥品進出庫匯總表交財務處進行核對和帳務處理。

　　(4)藥房藥品管理

　　藥房要正確計算處方銷售額并與藥品收款核對相符。使用計算機進行藥品管理的，應做到金額管理、數量統計、實耗實銷。藥房會計每月末應及時編制藥房藥品進銷存月報表交財務處進行帳務處理。

　　(5)藥品調價、報廢

　　藥品調價應按物價管理部門的通知或規定及時處理，接到藥品調節器價通知，藥庫、藥房要及時清點調價藥品現存數量，并編制藥品調價報告表，一式三份，一份藥庫記帳，一份報收費管理科備案，一份送財務處進行帳務處理，并按指定日期執行新的價格。報廢時，對于藥品破損應根據不同原因根據會計制度的規定進行處理。

　　(6)各藥庫、藥房對劇毒、麻醉、精神等特種藥品的采購、領用、消耗保管，要指定專人負責，設專門帳簿進行登記。存放指定地點，每月統計、核對，以防差錯，不得以任何借口放松對特殊藥品的管理。

　　(7)自制藥品管理

　　加強自制藥品的核算和管理，進行制劑成本核算，分析成本長降原因。設置分類帳，分類分批核算制劑成本，同時應制定工作量定額和材料消耗定額。

　　(8)藥品進銷差價

　　醫院藥品統一按零售價進行核算，其購入價與零售價的差額為進銷差價。月末按當月藥品銷售額和藥品綜合加成率(或綜合差價率)計算藥品銷售成本。

　　4、貨幣資金管理

　　貨幣資金是單位在開展業務過程中處于貨幣形態的資金，主要包括現金及各項存款，具體管理辦法詳見《貨幣資金管理制度》。

　　5、應收帳款管理

　　醫院應收醫療款包括應收醫療款、應收在院病人醫藥費和其他應收款等。

　　(1)應收醫療款管理

　　醫院應收醫療款要及時清理，對于未收回的醫保病人費用，要進行分類明細核算;對于不能收回的部分，要分清原因，進行處理;對超出三年以上確實無法收回的應收醫療款，報經主管部門批準后，作壞帳處理。

　　(2)應收在院病人醫藥費要及時結算，隨時了解預交款使用情況，發生欠費應及時催促病人續交，對于病情復雜、住院期長、費用較高者，應采取分段結算辦法，以減少在院病人出院欠費金額。

　　(3)其他應收款管理

物資管理制度6

　　為了全面提高應對各種突發事故的能力，保障生產安全穩定，促進經濟持續快速協調健康發展，根據國家有關法律、法規和《公司總體應急預案》（以下簡稱《應急預案》），制定本制度。

　　第一章總則

　　1、本制度所稱應急物資是指應對突發事故時，需要使用的消防器材、氣防器材、設備堵漏、生產備品備件、急救藥品等物資。應急技術裝備是指應對突發事故時，需要動用的交通運輸工具、通用工程機械、通信設備、醫療衛生設備。應急資金是指應對突發事故時，確保應急工作開展的.應急救援資金。

　　2、本制度適用于我公司突發的安全事故、自然災害、及其他各種類型的重大突發事故。

　　3、在公司應急指揮部的領導下，各責任單位和責任人要加強協調，各負其責，確保應急物資、技術裝備和資金到位并得到有效保障。

　　第二章平時準備

　　1、按照《應急預案》和本制度，在總指揮部的統一部署下，各責任單位做好應急物資、技術裝備儲備。

　　2、建立應急物資和技術裝備信息庫。

　　3、各責任單位要加強對儲備物資和技術裝備的管理，按期進行檢查，確保應急物資質量可靠、庫存充足、技術裝備定期維護、性能良好。防止儲備物資、技術設備被盜、挪用、分散、失效或損壞。一旦出現上述情況，應及時補充、更新和維護。

　　第三章應急實施

　　產生突發事故時，各責任單位在應急指揮部的統一指揮下，按責任分工和突發事故性質、規模和危害程度，及時采購調拔應急物資和技術裝備。在突發事件發生初期，技術裝備責任單位必須率先保證物資到位。

　　第四章組織與分工

　　（一）物資保障制度

　　1、突發事故發生時，各責任單位根據不同預警級別所負責的應急事項全過程的物資、技術、裝備需求，確定供應計劃。

　　2、應急物資的采購、儲備

　　(1)應急生產保障物資的處置。責任單位：采購部；儲備地點：公司備件倉庫。同時，建立定點采購和聯系制度，確保突發事件發生時所需物資及時到位。

　　(2)生活必需物資。責任單位：行政主管；儲備方式：平時不單獨儲備，建立定點采購、供給、正常聯系制度，當突發事故發生后，需要向職工發放生活必需品時，從定點單位及時采購和調用。

　　(3)儲備藥品和急救醫療器械。責任單位：采購部、行政主管；儲備地點：公司備件倉庫。急救藥品和醫療器械短缺時，采取區域調劑、采購和緊急調運的方式，確保急救藥品和醫療器械的調撥和應急供應。

　　(4)電力、供水應急保障。責任單位：電氣主管、公用工程主管。負責協調電力等部門做好事故現場供電工作。

　　（二）技術裝備保障制度

　　1.通訊設備保障。責任單位：儀器主管，要求：保證通訊暢通。

　　2.現場應急和工程救援設備的儲備和保障。

　　(1)防火：義務消防隊負責。

　　(2)搶險堵漏：維修主管負責。預留位置：維修班。

　　其他應急事件技術保障物資儲備，根據事件性質和涉及范圍，按工作分工和《應該預案》規定，由相應的分管領導和辦公室負責儲備和保管。

　　3.交通工具保障。儲備地點：辦公樓。同時，建立起與運輸企業聯系制度，應急事件發生時，及時調動使用。

　　（三）資金保障制度

　　1、應急工作所需經費，由財務部予以保證。

　　2、應急資金由公司應急處置總指揮部具體掌握和使用。

　　3、要充分發揮各方面力量，多渠道籌集應急資金，保證應急資金足額到位。

　　4、突發事故發生后，使用由公司應急處置總指揮部審批。

　　第五章附則

　　1、本制度中所指事故及所適用范圍均包含在《公司事故總體應急預案》范圍之內。

　　2、凡違反本制度，給應急工作造成不良后果的，視情節輕重，依據有關法律法規進行處罰，觸犯法律的，追究法律責任。

物資管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規范廢舊物資管理行為，促進公司增收節支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責及權限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。

　　第三條管理原則

　　（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。

　　（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

　　（三）再利用優先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優先考慮重新利用。

　　第五條管理職責

　　（一）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

　　（二）制造單位：負責制造過程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。

　　（三）其他職能部門：在各自職能范圍內、按本辦法要求協助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關規定

　　為了規范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業利益，經公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對廢料實行統一管理，各部門無權擅自處理外賣。

　　1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發現，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

　　①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的.少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯），保衛組（督察室）監稱，并在計量單上簽字確認，監稱人員監稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發現有弄虛作假者，將視情節輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯）到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。

　　三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部

　　四、公司廢舊物資定價：根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執行（具體執行價應傳遞財務科）。

　　五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協議手續（合同或協議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責

　　六、保衛組在門衛放行執勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規定執行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續或手續不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節嚴重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規定不同之處，一律以本規定為準。并從下發之日開始執行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

物資管理制度8

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

　　（二）采購安排：

　　總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　　（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　　（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的`。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。

　　（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。

物資管理制度9

　　一、總則

　　為保證設備的生產運轉，及時應對設備零部件（備件）、材料的周期性、或突發性更換，保障零部件、材料的保管質量，最大限度的消除浪費，降低生產成本，制定本制度。

　　二、基本規定：

　　1、做好備件、材料、油品、自制件的出入庫工作，出入庫要有依據；領料單、入庫單應填寫清晰，做到出入有賬；員工領取備件或材料時應認真填寫領料單，不填寫領料單人員，庫管有權拒絕。

　　2、定期盤查備件、材料等相關庫存量，做到心中有數，并為下月計劃提供指導依據。易損件可多存儲一些，通用材料等必須保證充足。

　　3、做好庫存物資的各種防范工作——防火、防盜、防潮和防水工作，確保庫房備件、材料使用和安裝質量、不出事故。庫房可配備1-2個滅火器，存放油品的易燃庫房需要放置2-3個。

　　4、庫管人員不在庫房時，需緊鎖門窗。

　　5、材料入庫時清點數量，在材料計劃上核實，填寫實際數量。

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