工程物資管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的工程物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
工程物資管理制度1
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。
2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發票報銷付款。
6、總經理、副總經理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發放程序
1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的'，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
2、物資采購規定
2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規定
3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。
4、采購物資付款規定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
5、采購紀律規定
5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務
對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。
6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。
工程物資管理制度2
我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、設備、材料供應概況
1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。
2、自行采購供應材料的管理
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。
2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的.圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。
2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。
2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。
2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。
2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2、9物資現場管理的組織機構設置。
2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現場管理的組織結構圖：
3、我方物資供應的質量控制
3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。
3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。
3、3嚴格執行程序文件及有關制度。
3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。
3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。
3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。
3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛消防
3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。
工程物資管理制度3
1.概述
多年來，我公司在施工現場的物資管理方面，積累了豐富的經驗，建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是貫徹iso9000標準以來，進一步體現了以業主為中心的思想，在物資管理的每一個環節，通過持續改進，以滿足業主不斷變化的需求，達到業主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制，模擬市場化管理，建立材料'超市'，通過招議標擇優選擇供應商進駐超市，做到材料的質量、價格公開化，各使用單位可以進入市場對材料擇優選用。使物資管理得到了進一步的規范和提高。
同時，在物資管理過程中，我們依靠科技進步，不斷地提高管理水平和辦公自動化，從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用，通過不斷更新完善軟硬件設施，強化對管理人員的計算機培訓，現在物資管理系統不但普及了計算機管理，還實現了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。
針對本工程業主對材料、設備管理的要求，項目經理部在現場設立供應科，按照iso9000標準要求，對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業主的批準)，同時在供應科下設物資管理組對業主提供的設備及材料實行專項管理。
2.物資采購過程的控制
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以項目部有關專業人員為主，由以下人員構成:
評價組組長:供應科科長
評價組成員:業主代表、供應科專業組長、專業計劃員、使用單位技術負責人等組成。
2.1.2評價范圍
對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業組負責，通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單，并向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
審核其營業執照、稅務登記證、生產許可證
了解其資金狀況
評價以往提供類似產品的交貨質量情況
調查其質量歷史與信譽
調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、了解職工素質狀況、制造、安裝、檢測設備情況。
對樣品進行檢驗和試驗
產品價格、優惠條件、運輸距離
連續滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據評價要點、以會議形式，由參加評價會議人員逐項比較、排隊，確定出合格供方名單，并做好評價記錄。
由專業組根據評價記錄，填制合格供方報告，一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方，由公司分管經理審批;一般物資的合格供方，由負責此項目的項目經理審批。
2.1.7合格供方業主確認
審批后的合格供方必須報業主確認后方可執行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資，如發現質量下降或多次不符合要求，可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄，從合格供方名錄中刪除。
通過招標確定的供方，填制合格供方報告或中標確定表，經公司分管經理審批，并報業主確認后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的控制程度，取決于采購產品的類型、供方業績及質量保證能力，應以滿足質量要求為目的，可采取以下之一或其組合:
派常駐代表
定期、不定期到工廠進行監督檢查
設立質量監督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監督檢查
質量體系審核
成品聯合檢查(會檢)，可以是與業主共同到供方處實施聯合檢查
要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業加工或與別的`企業聯合生產加工等)
產品進廠驗證
對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資，在訂貨合同中，應規定一定比例的質量保證金，以提高供方對物資質量的關心程度。
2.2.2供方控制實施，由各物資采購部門負責，并形成記錄，必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中，同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。
2.3采購資料
采購資料或采購文件，是指就采購事宜提出的書面文件，包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協議等。應規定明確的采購要求，除技術要求外，還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素，提出不同的質量保證要求。
2.3.1采購計劃
采購計劃由供應科專業計劃員，依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規定:
要求提供有關質量保證文件(產品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品制造計劃會檢通知)
實施設計審查的規定
制造過程質量監督和成品會檢的規定
有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態的規定等
2.3.2采購合同
所有的用在工程上的材料都要通過招議標，并邀請業主參加，確定出供貨單位和供貨范圍后，由專業計劃員，依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點以外，至少應包括:
產品類別、型式、等級、標識方法
產品的實用標準、規范、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質量要求等
當有質量保證要求時，要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3采購資料審批
采購計劃由項目部供應科科長審批。
采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:
工程物資管理制度4
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單'，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及人庫日期。
3 .內購物資人庫
( l )材料人庫前，保管人員必須對照'采購單'，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填人'請購單'。
( 2 )如發現實物與'采購單'上所列的內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填人'采購單'。
( 2 )開箱后，如發現所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在20xx元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過20xx元，可按實際數量辦理人庫，并在'采購單'上注明損失程度和數量。
( 4 )受損物品經公證或代理商確認后，保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據。
5 .交貨數量超過'訂購量'部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到'請購單'，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂'材料驗收規范'，呈總經理核準后公布實施，作為采購、驗收依據。
( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的`材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見，經主管核實處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認，作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經理核準后實施，修訂時亦同。
工程物資管理制度5
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開發的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。
第五條
采購執行部門
物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執行。
第八條
采購監督部門
簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數
（相對于擬進場時間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。
2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；
3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的'疑問。采購信息一般包含以下內容：
1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。
2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。
3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術交流
需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協商定價
物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。
5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。
物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；
供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；
產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
工程物資管理制度6
別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。
4.國內采購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程各專業組根據維修保養需要，填寫'物資采購表'，經工程部經理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品，應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買，由于實際難度較大，工程技術人員可協助，但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優，防止采購質次價高，性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協議，形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的'物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續使用時，應進行審查鑒定，經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。
工程物資管理制度7
1材料供應計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執行，材料統計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。
2 材料供應的組織工作
材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的.加工準備與發送， 節約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3 材料供應成本核算工作
材料供應成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。
4 材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。
高層建筑施工現場的材料管理是建筑企業材料供應管理工作最基層的管理，其管理程序包括:
4.1 施工前的摸底、規劃和備料;
4.2 施工中的供應、驗收、檢驗和簽發;
4.3 竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節 材料檢驗與測試
建筑材料、構件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設備質量的優劣，會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構，配備一定的測試人員，充實儀器設備，不斷提高試驗與檢驗工作的質量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件(如出廠質量保證書)，有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復驗，直到證明確實合格后才能使用。
工程物資管理制度8
第一章總則
第一條為加強華能平涼電廠(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據國家及華能國際電力股份有限公司的有關規定,結合電廠實際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計科目及帳簿設置、物資領用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規模較大的更改工程等應參照執行。
第二章管理職責
第四條基建工程物資核算工作由財經部材料會計,燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員,及計劃管理部門、工程管理部門相關人員負責完成。其分工及職責如下:
(一)財經部材料會計全面負責公司工程物資的財務核算與管理,包括:物資采購與領用業務的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。
(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續的辦理、庫存物資的盤點,相關統計臺帳的記錄,按規定辦理業務審批程序,傳遞有關單據。
(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發業務,并登記物資明細帳。
(四)計劃管理部門、工程管理部門有關人員負責對工程物資的領用進度及所屬工程項目等內容進行審核。
第三章管理內容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準工程概算的各種專用設備、專用材料和為生產準備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設工程過程中耗用的構成工程實體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設備:指基本建設工程中,組成生產流程的各種主設備、輔助設備、附屬設備等。
3.工器具及備品備件:指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設備時,應參考《電力工業基本建設預算項目費用性質劃分辦法》中的.相關規定執行,不應隨意確定劃分標準。
(二)基建用固定資產
基建用固定資產指利用基建資金購入的,在基本建設期間使用的,符合固定資產標準的有關設備、工具、器具等,不包括基本建設期間為生產購入的不需安裝設備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產標準的家具、器具等。
(四)勞動保護用品指按照規定發給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類物資均按實際成本計價核算。
第四章會計科目及帳簿設置
第七條電廠根據國家統一的財務會計制度分別設置“工程物資”、“固定資產”等會計科目,同時設置財務總分類帳和明細分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設置“專用材料”、“專用設備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。
1.專用材料:根據施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設備:按照熱力系統等大系統進行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設備進行分類。
(二)基建用固定資產分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運輸設備。
3.辦公及其他設備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉庫“數量金額三欄式物資明細帳”,由倉庫保管員根據本月物資出、入庫單序時登記,財經部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規定的具體類別設立。
第五章采購、驗收入庫及結算付款程序
第九條工程物資采購及驗收入庫程序
(一)燃供部應嚴格按照相關管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續,并根據相關條款執行采購及驗收入庫程序。
(二)物資到貨后,應由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關人員等按照合同有關條款的要求進行驗貨,確認數量、質量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗貨單必須連續編號;
2.物資入庫單應由采購員、保管員和物資主管簽字確認,驗貨單應由采購員、保管員、其他部門相關人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規格型號、數量、單位、單價、金額等。
4.驗貨單的內容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規格型號、數量、單位、質量情況等。
第十條工程物資結算及付款程序
(一)燃供部專責人員應將經過審批的發票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經部材料會計進行物資采購有關帳務處理。
(二)對于發票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理,由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經部。暫估入庫物資在實際結算時沖回。
(三)工程物資相關款項的支付必須嚴格按照《財務收支審批辦法》中規定的流程進行審批。
第六章物資領用核算程序
第十一條施工單位領用核算程序
(一)施工單位領用工程物資前,應按要求填寫物資出庫單,詳列領用物資的名稱、規格型號、數量、工程項目編號、工程項目名稱,由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單,經計劃管理部門負責人、燃供部負責人審批后方可領料。
(二)施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領料業務,燃供部對出庫單相關審批手續的完整性及領用物資的數量負責,計劃管理部門、工程管理部門對領用物資? 主站蜘蛛池模板： 《凯·帕克的经典康体》康体水疗| 电视剧天龙八部| 加勒比海盗3电影| 堂梦电影| 错点鸳鸯电视剧全集优酷| 小公主苏菲亚国语版| 花与蛇牙医免费观看完整版| 暴强美眉升级版| 初恋这些小事| 《分娩按摩》在线观看完整版高清 | 张雪峰公司员工回应上四休三 | 大头儿子小头爸爸1| 假面骑士revice在线观看免费 | 爱给了你我不后悔是什么歌| 调情按摩电影| 武装特警| 棱镜恋曲| 《流星花园2》在线观看| 艾克赛德| 凡人修仙传电视剧免费观看| xl司令在线免费观看| 张军高凌| 美竹凉子人体艺术| 猛鬼佛跳墙国语| 女友的妈妈双字ID高冷| 天使之爱| 苍空电影完整版免费| 爱欲狂潮| 前任攻略4| 战狼六马大牛| 下课后辅导第一季动漫版| 九幽圣主| 羊炭疽病| 老婆的妈妈2观整有限中| 牝教师在线免费观看| 难哄白敬亭电视剧在线免费观看| 语义错误动漫| 大风杀在线观看完整版免费| 天注定在线播放免费| 入室女职工被强行糟蹋电影| 我的漂亮姐姐韩剧完整版中文| 杨幂的421事件到底是什么意思| 无敌破坏王1| 下海电视剧在线观看完整版国语| 黑白配高清中文全集免费观看| 国模夏馨雨| 地陷免费观看完整版| 马达加斯加3插曲| 《私藏》短剧免费播放| 《战争之暴行女囚》电影在线观看纳 | 小土豆歌曲完整版| 韩国禁欲电影在线免费观看| 少林搭棚大师| 无名英雄电影在线观看免费高清| 职来职往20121012| 战狼百度云| 公肉奉公HD中字| 对手多少集| 《僵尸叔叔》国语版免费观看| 相逢是首歌 俞静| 一起来看流星雨35| 欧美战狼4免费完整版| 广州挂图大师| 幸福二重奏免费观看完整版高清| 歼灭天际线免费完整版在线观看| 《兄妹》电影完整版| 乡村爱情8 电视剧| 369你懂的电影看片| 盛李豪全红婵合体打羽毛球| 魔术快斗国语版全集| 《部长出差的日子》韩国电影| 少女战车| 我的老婆是小学生| 战狼6欧式少女版资源百度云战| 生命缘桐桐| 金银瓶1-5hd普通话2| 辣妈犟爸| 善良的姨母| 电视剧铁核桃| 丝路豪侠| 小姨子的诱惑 电影| 行动代号捕狼| 插曲的痛30集| 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