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設備材料出入庫管理制度

時間：2022-04-28 12:21:21 管理

設備材料出入庫管理制度

　　篇一：工程材料設備采購入庫管理制度

設備材料出入庫管理制度

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

　　十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

　　本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。

　　工程材料盤點表

　　項目名稱：年月日

　　盤點人員：

　　篇二：設備、材料入庫與出庫制度

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）采購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

　　2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

　　物資交接確認書

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱：

　　篇三：設備材料出入庫管理制度(003)

　　中電投貴州金元集團西能電力建設有限公司

　　CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD

　　茶園電廠工程建設管理處

　　CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE

　　設備材料出入庫管理制度

　　CPIJYXN－CY-制度-物資-003-A版

　　發布日期：20XX年1月20日

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度

　　貴州西能電力建設有限公司

　　茶園電廠工程建設管理處

　　制度控制表

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度

　　1 范圍

　　本程序規定了現場設備材料出、入庫管理的內容及職責。

　　本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。

　　2 規范性引用文件

　　2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》

　　2.2《中國電力投資集團公司火電工程設備監造管理實施辦法》（2012第45號文）

　　3 定義

　　3.1入庫：是指設備、材料驗收后依據合同或協議、發票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。

　　3.2出庫：是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

　　4 職責

　　4.1建管處物資部負責對設備材料的入庫、出庫工作進行審核、監督、檢查、考核；

　　4.2建管處工程部參與對設備材料入、出庫進行審核與監控；

　　4.3物資代保管單位負責設備材料入庫、出庫的實施。

　　5 管理要求

　　5.1 出、入庫程序

　　5.1.1 入庫程序

　　a 入庫單是根據合同或協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備、材料入庫手續，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯且連續編號。

　　b 到貨的設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。c 辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關資料文件、合同或協議以及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，方可辦理物資入庫單。

　　d 辦理入庫手續時，物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度

　　e 物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入物資信息系統。

　　f 物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。（設備材料明細臺帳格式見附表5）

　　g對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時

　　組織驗收并辦理相關入庫手續。

　　5.1.2出庫程序

　　a出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯且連續編號，簽字批準后到倉庫領用。

　　b根據現場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和業主總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工單位出據的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）

　　c設備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經工程部認可后，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領用建立領用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工單位照價賠償。

　　d隨機備品的領用，須由施工單位提出申請（領用手續見附表10），經工程部審核，業主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產隨機備品到業主倉庫辦理交舊領新的手續。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應由損壞單位照價賠償。

　　e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據“物資出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。

　　5.1.3 退庫程序

　　a退庫申請批準后，施工單位按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續。

　　b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業主統一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

　　c由于設計變更等原因造成剩余設備材料，應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

　　6 檢查與考核

　　6.1 本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。

　　6.2 考核按《工程建設管理獎懲制度》執行，并在每月的工程協調會上通報各單位的執行情況。

　　7記錄

　　7.1 《物資領用申請表》

　　7.2 《設備（材料）庫存卡》

　　7.3 《物資入庫單》

　　7.4 《物資出庫單》

　　7.5 《設備材料明細臺賬》

　　7.6 《設備挪用計劃申報表》

　　7.7 《材料挪用計劃申報表》

　　7.8 《專用工具領用臺賬》

　　7.9 《物資退庫單》

　　7.10 《隨機備品備件領用申請單》

　　7.11 《專用工具借用申請單》

　　7.12 《專用工具損壞記錄單》

　　8 本文件解釋權：本文件由建管處物資部負責解釋。

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