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后勤物資管理制度

時間：2023-01-17 18:07:35 制度

后勤物資管理制度

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后勤物資管理制度

后勤物資管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強和規(guī)范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進后勤各項事業(yè)順利開展，根據(jù)后勤保障部實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品。

　　（一）材料，是指因使用消耗后不能恢復(fù)原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學(xué)試劑和建筑材料等。

　　1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調(diào)味副食品等。

　　2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。

　　3.化學(xué)試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。

　　4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

　　（二）低值耐用品，是指未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但耐用期在一年以上，能夠獨立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設(shè)備設(shè)施等。

　　1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。

　　2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標(biāo)卡尺等。

　　3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、貨架等。

　　4.辦公設(shè)備設(shè)施：打印機、掃描儀、碎紙機、傳真機、移動硬盤、計算器、熱水壺等。

　　5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。

　　（三）易耗品，是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產(chǎn)物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。

　　1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。

　　2.辦公用品：文具、打印耗材等。

　　3.勞保用品：防護服、鞋、面具、口罩等。

　　4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。

　　5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。

　　6.衛(wèi)浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。

　　第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務(wù)保障和經(jīng)營等工作中所用物資的管理適用本辦法。

　　第四條物資管理的主要任務(wù)是建立與學(xué)校后勤事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的物資管理體制機制，建立健全物資管理規(guī)章制度；加強內(nèi)控管理和廉政建設(shè)，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費和流失。

　　第五條物資管理堅持的基本原則：

　　（一）保障需求與預(yù)算管理相結(jié)合；

　　（二）統(tǒng)籌管理與具體負責(zé)相結(jié)合；

　　（三）物資使用與效益評價相結(jié)合；

　　第二章管理機構(gòu)及職責(zé)

　　第六條后勤保障部物資管理工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作，部門負責(zé)，責(zé)任到人”的管理模式。

　　第七條后勤保障部成立物資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資管理工作。后勤保障部部長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管采購、內(nèi)部控制工作的副部長擔(dān)任副組長，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計劃財務(wù)辦公室、人力資源辦公室、節(jié)能與信息化辦公室、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組、各中心負責(zé)人及相關(guān)人員。

　　第八條職能部門按職責(zé)分工參與物資管理工作。

　　（一）采供辦公室主要職責(zé)：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負責(zé)牽頭總體協(xié)調(diào)后勤保障部物資管理工作；負責(zé)制定后勤保障部物資管理制度及其他規(guī)范性文件，并組織實施；負責(zé)大宗物資集中采購項目的組織實施（包括需求計劃收集匯總、采購申報、招標(biāo)評審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負責(zé)對后勤保障部各部門物資管理工作進行指導(dǎo)；負責(zé)餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。

　　（二）綜合辦公室主要職責(zé)：作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細則；負責(zé)匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購計劃；負責(zé)辦公用品類物資的驗收、發(fā)放和財務(wù)結(jié)算等管理工作；負責(zé)辦公類低值耐用品的回收和處理。

　　（三）計劃財務(wù)辦公室主要職責(zé)：負責(zé)物資管理工作中經(jīng)費預(yù)算及支付、結(jié)算等管理；負責(zé)對物資采購資金以及費用的使用情況進行監(jiān)控；負責(zé)廢舊物資處置資金的管理，實施相應(yīng)的賬務(wù)處理工作；負責(zé)對物資管理工作全過程進行審計監(jiān)督。

　　（四）人力資源辦公室主要職責(zé)：負責(zé)對勞保用品進行統(tǒng)籌管理，制定勞保類物資管理細則。

　　（五）節(jié)能與信息化辦公室職責(zé)：負責(zé)組織編制后勤保障部物資管理信息化建設(shè)方案;負責(zé)物資管理信息化的`技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進、信息安全和運行維護等管理工作。

　　（六）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組職責(zé)：負責(zé)物資管理、使用的內(nèi)控檢查；負責(zé)受理物資管理工作中的投訴舉報。

　　第九條使用部門負責(zé)人是本部門物資管理工作的第一責(zé)任人。使用部門負責(zé)本部門物資日常管理工作，主要職責(zé)是：

　　（一）負責(zé)落實學(xué)校及后勤保障部物資管理規(guī)章制度；

　　（二）負責(zé)提出本部門物資需求計劃和技術(shù)規(guī)范；

　　（三）負責(zé)本部門使用和管理物資的采購、驗收、出入庫管理和處置等工作。

　　（四）負責(zé)本部門物資使用的統(tǒng)計報表上報工作，接受物資管理部及上級主管部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

　　（五）負責(zé)本部門物資管理的其他相關(guān)工作。

　　第三章物資日常管理

　　第十條使用部門在做物資計劃與采購申報時應(yīng)堅持“緊扣預(yù)算、合理計劃、程序規(guī)范、勤儉節(jié)約”的原則。

　　第十一條物資采購及驗收按照《后勤保障部采購管理實施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務(wù)驗收管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十二條使用部門應(yīng)安排人員（下稱物資管理員）負責(zé)本部門物資采購計劃編制、申報、驗收、領(lǐng)用、登記、清查、處置和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。

　　物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責(zé)任人，人員更替交接時務(wù)必對賬、物進行核對，在交接單上簽字確認。

　　第十三條物資管理員應(yīng)對本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數(shù)量等。

　　低值耐用品日常管理可參照固定資產(chǎn)管理；因工作需要配備給相關(guān)工作人員使用時應(yīng)嚴格執(zhí)行借用登記、到期歸還和損毀報備制度；使用部門每半年對本部門所采購和管理的低值耐用品做一次清查。

　　第十四條使用部門對常用和專用物資可設(shè)庫房適量儲備，并設(shè)專職人員負責(zé)庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領(lǐng)用等相關(guān)人員應(yīng)按內(nèi)控不相容崗位進行管理。

　　第十五條庫房物資要按種類分區(qū)、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標(biāo)識清楚；庫房環(huán)境要滿足物資倉儲條件，防止庫存物資發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。

　　第十六條建立庫房物資領(lǐng)取審批制度。一般物資在核算用量的基礎(chǔ)上按需領(lǐng)取；貴重、稀缺物資及危險化學(xué)品要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。庫房管理員根據(jù)領(lǐng)取人提交的領(lǐng)取申請單辦理出庫手續(xù)，雙方核對無誤后在領(lǐng)取申請單上簽字確認。物資領(lǐng)取出庫應(yīng)遵循“先進先出”的原則；低值耐用品的領(lǐng)取應(yīng)遵循“以舊換新”的原則。

　　第十七條建立物資管理臺帳制度。庫房管理員要嚴格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，按種類、規(guī)格型號、質(zhì)量級別依據(jù)憑證做好物資出入庫記錄。

　　第十八條建立定期盤點制度。使用部門定期組織對本部門在用和庫存物資進行清查、盤點（原則上每月不少于一次），及時反映本部門物資增減變動和結(jié)存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據(jù)要求按時編制物資信息統(tǒng)計報表，將盤盈盤虧、報損報廢及積壓物資造冊上報，及時處置。

　　第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領(lǐng)出未用的物資（餐飲原材料除外），領(lǐng)取人員應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，但待退庫物資必須質(zhì)量合格，無損傷，不影響再次領(lǐng)取使用。

　　第二十條危險化學(xué)品按照《蘭州大學(xué)危險化學(xué)品安全管理辦法（試行）》管理。危險化學(xué)品的領(lǐng)用，必須由部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按需領(lǐng)取，即取即用。

　　第二十一條積壓、報損及更換下來的廢舊物資，使用部門應(yīng)妥善保管，造冊登記，按照“先報批，后處置”的原則，待提交部長辦公會或黨政聯(lián)席會履行審批手續(xù)后進行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。

　　第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據(jù)、廢舊物資處理記錄等材料均應(yīng)留檔備查，保存期不少于2年。

　　第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對各部門物資管理工作進行考核，考核內(nèi)容納入年度考核內(nèi)容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結(jié)合的形式。

　　第二十四條計劃財務(wù)辦公室應(yīng)對各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進行賬務(wù)控制。

　　第二十五條各部門應(yīng)設(shè)置與財務(wù)部門對口的二次分類賬對數(shù)量和金額進行記錄；各庫房應(yīng)設(shè)置有品名、數(shù)量、單價的物品明細賬，按照品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量級別，對庫存各類物資根據(jù)有關(guān)憑證及時進行增減和結(jié)存記錄。

　　第二十六條物資賬卡和收支單據(jù)按學(xué)校及后勤保障部的規(guī)定辦理，所有單據(jù)都必須有負責(zé)人、制單人和其它有關(guān)人員（如驗收人、發(fā)料人）的簽章。賬（卡）及憑單據(jù)必須妥善保管不得隨意涂改。

　　第二十七條低值耐用品報賬時，使用部門需先進行驗收，驗收合格后憑發(fā)票到計劃財務(wù)辦公室辦理低值耐用品登記手續(xù)，然后再憑發(fā)票和《低值耐用品登記單》報賬。

　　第二十八條報損、報廢、變價、調(diào)出和處置的物資需報送計劃財務(wù)辦公室辦理有關(guān)核銷手續(xù)。

　　第四章供應(yīng)商管理

　　第二十九條對供應(yīng)商的管理按照《后勤保障部物資供應(yīng)商管理制度（試行）》執(zhí)行。

　　第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究

　　第三十條物資管理職能部門、使用部門對物資日常管理和盤點、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時上報、整改。

　　第三十一條物資采購活動應(yīng)接受學(xué)校審計監(jiān)督，采購工作紀律執(zhí)行情況接受學(xué)校紀檢監(jiān)察部門檢查，具體采購業(yè)務(wù)接受學(xué)校采購管理部門指導(dǎo)。

　　第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，造成重大失誤，使學(xué)校和后勤保障部利益受到損失的應(yīng)當(dāng)追究其相應(yīng)責(zé)任，并對造成的損失予以賠償；對濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責(zé)任。

　　第六章附則

　　第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據(jù)部門物資管理職責(zé)和實際使用情況制定相關(guān)管理和實施細則。

　　第三十四條本辦法未盡事宜，國家法律法規(guī)或?qū)W校制度文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行，由后勤保障部負責(zé)解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發(fā)〔20xx〕2號）同時廢止。

后勤物資管理制度2

電工安全管理制度

　　1．電工必須負責(zé)合理、規(guī)范布設(shè)校園電源供應(yīng)系統(tǒng)，任何部門調(diào)整、改用電源必須征得管電人員的同意。

　　2．電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設(shè)備，必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。

　　3．電工對學(xué)校的電器設(shè)備，必須經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、老化應(yīng)及時修理，自身不能解決的要及時書面報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，請求盡快解決，嚴防發(fā)生觸電事故。

　　4．電工對師生發(fā)現(xiàn)的報修電器，應(yīng)及時前往修理，如不能修復(fù)，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預(yù)防發(fā)生意外事故。

　　5．學(xué)校放假期間，電工對全校電路狀況應(yīng)進行一次全面性的檢查，不需用電的部位統(tǒng)一切斷電源，確保假期安全。

　　（五）醫(yī)務(wù)人員安全管理制度

　　1．醫(yī)務(wù)人員要有高度的責(zé)任心、事業(yè)心，對每一個病人的身體健康負責(zé)，不得發(fā)生錯診、誤診事故。

　　2．病員如實向醫(yī)務(wù)人員反映病情，醫(yī)務(wù)人員應(yīng)對癥下藥，對一些急病員、病情難斷定的應(yīng)及時轉(zhuǎn)院治療，不得延誤治療時間。

　　3．醫(yī)務(wù)室進藥渠道要規(guī)范，不得將過期、變質(zhì)的藥物用于師生，預(yù)防發(fā)生藥物事故。

　　4．醫(yī)務(wù)人員對全校師生進行衛(wèi)生、防疫健康知識教育，做好常見傳染疾病的預(yù)防工作。

　　5．醫(yī)務(wù)人員督促有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生，嚴防集體中毒事故的發(fā)生。

　　（六）校園自行車安全管理制度

　　1．學(xué)生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。

　　2．進入校園內(nèi)的自行車，實行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學(xué)校規(guī)定，分別停放到指定的車棚、場地去，嚴禁亂停亂放。

　　3．車輛進棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內(nèi)不要存放任何個人用品。

　　4．在校園內(nèi)一般提倡推車行走，騎車者應(yīng)放慢速度，防止撞人。

　　5．不準(zhǔn)任何人偷騎他人車輛，未經(jīng)本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。

　　6．發(fā)現(xiàn)自行車被盜，失主應(yīng)及時報告校保衛(wèi)處（總務(wù)處）協(xié)同查處。

　　（七）校園機動車安全管理制度

　　1．機動車進入校園一律不準(zhǔn)鳴號，并減速慢行，載重車輛一律不準(zhǔn)進入校園小路、草地，防止損壞環(huán)境、綠化。

　　2．機動車進校園應(yīng)服從校門衛(wèi)人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。

　　3．機動車的車門，駕駛員應(yīng)及時將其關(guān)鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內(nèi)。除重大活動外，平時車輛均由車輛持有者自行看管。

　　4．校園內(nèi)人員較多，行車時駕駛員應(yīng)特別注意安全，防止撞人、撞物。

　　（八）太陽能熱水器安全管理制度

　　1、太陽能熱水器的`使用必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測，校內(nèi)部門不得擅自同意使用。

　　2、負責(zé)太陽能熱水器工作人員應(yīng)持上崗證，有明確的操作規(guī)范，不準(zhǔn)隨便請他人代班操作。

　　3、太陽能熱水器應(yīng)實行定期檢測和定時檢修制度，檢驗不合格的太陽能熱水器禁止使用。

　　4、負責(zé)太陽能熱水器工作要落實責(zé)任制，任何情況下不準(zhǔn)擅自離崗，要時刻注意水壓情況、進水情況，嚴防發(fā)生爆炸事故。

　　（九）校內(nèi)教工宿舍安全管理制度

　　1．凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛(wèi)的管理。

　　2．外來人員來訪，須在門衛(wèi)處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。

　　3．各住戶應(yīng)文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生，加強計生工作和衛(wèi)生防疫工作，嚴防被盜、火災(zāi)等人為災(zāi)害出現(xiàn)，如遇突發(fā)情況，應(yīng)及時向公安或?qū)W校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防范意識及能力。

　　4．管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心、嚴守有關(guān)規(guī)章和處理突發(fā)事件的能力，管理人員負有第一責(zé)任人職責(zé)。管理工作實行責(zé)任制和責(zé)任事故追究制。

后勤物資管理制度3

　　1、愛護公共物品,節(jié)約日常耗材,努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能,所有值班人員對所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時,對照物品清單,清點物品數(shù)目,仔細檢查物品的完好程度,使用狀況,確認無誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時,若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時,及時向班長匯報,并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的`使用、維護保養(yǎng)落實到人,交接班時實行簽字負責(zé)制。日常維護工作由各崗位值班人員負責(zé);班長負責(zé)監(jiān)督,隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況,有問題及時向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的,及時上報班長,由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的,由當(dāng)事人負責(zé)維修。

　　6、備用物資統(tǒng)一由班長管理,存入倉庫,作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。

　　7、愛護宿舍內(nèi)公共設(shè)施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償,如找不出當(dāng)事人的,由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。

后勤物資管理制度4

　　為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針，科學(xué)使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費，給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進行提供有力的后勤物資保障，現(xiàn)結(jié)合我院的實際情況，特制定本管理制度。

　　一、材料組的職能

　　1、負責(zé)提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。

　　2、負責(zé)提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛(wèi)生、綠化工具等。

　　3、負責(zé)提供全院水、電、暖等維修用材料。

　　二、物資材料的分類

　　依據(jù)物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。

　　材料：指一次性使用即消耗或不能復(fù)原的物資，如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。

　　低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。

　　易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。

　　三、物資材料的采購

　　1、材料的采購應(yīng)根據(jù)各部門工作任務(wù)的實際需要、工作計劃與庫存現(xiàn)有量相結(jié)合，有計劃地進行采購。

　　2、保證材料的及時供應(yīng)，防止采購與需求的脫節(jié)而影響正常的工作，防止盲目大量購進而造成的庫存積壓。

　　3、堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格把好購進材料的質(zhì)量關(guān)，購進材料時要查清所購材料的`名稱、型號與規(guī)格，嚴格按國家有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)驗收。對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，采購人員應(yīng)負責(zé)及時辦理退、換、賠補手續(xù)。

　　4、采購人員對購進的材料數(shù)量、質(zhì)量進行認真的核查驗收后方可辦理入庫手續(xù)。

　　四、物資材料的庫存

　　1、設(shè)置庫房和集中存放的場地，確定專職或兼職保管員進行管理。

　　2、科學(xué)保管庫房內(nèi)物資材料，做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標(biāo)志明顯、零整分開，建立卡片，卡物對號便于收發(fā)和檢查。

　　3、購入的物資材料須經(jīng)保管員驗收后方可入庫，以保證材料的數(shù)量和質(zhì)量，材料入庫必須填寫入庫單，采購人員和保管人員須在發(fā)票、入庫單上簽字。

　　4、庫存材料數(shù)量合理科學(xué)，信息反饋及時，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進行一次庫存盤點并與財務(wù)處核對帳目，做到帳帳相符，同時對庫存材料進行帳物核對，保持帳物相符。

　　五、物資材料的出庫發(fā)放

　　1、各部門領(lǐng)取材料須填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、用途、數(shù)量、領(lǐng)料人。材料組據(jù)此填寫出庫單，并發(fā)放材料。

　　2、經(jīng)常維修用材料，常用和專用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。

　　3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計劃，按計劃發(fā)料。

　　4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責(zé)任到人。

　　5、使用單位對多余材料，應(yīng)辦理退庫手續(xù)。

后勤物資管理制度5

　　為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用，貫徹學(xué)校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。

　　一、物資入庫

　　（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。

　　（二）物品進庫根據(jù)入庫單，現(xiàn)場交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的'要求：

　　1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

　　2、入庫單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額，入庫時需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。

　　3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由經(jīng)手人、使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（七）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。

　　二、物資出庫

　　材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

　　1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計核實，統(tǒng)計后每月月底前交部門負責(zé)人（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門負責(zé)人，保管員三方簽字。

　　三、剩余物資退庫

　　1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《入庫單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫，備注中填寫退料并注明原因等。

　　2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。

　　四、倉庫盤點管理規(guī)定

　　1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、實行循環(huán)盤點法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過部門負責(zé)人審核簽字后處分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并制定采購計劃。

　　本制度由負責(zé)辦公室制定并解釋。

　　本制度自下發(fā)之日起試行。

后勤物資管理制度6

　　1、保管員應(yīng)依據(jù)庫房的結(jié)構(gòu)特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規(guī)劃，合理安排好貨位儲存。

　　2、不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存放，要嚴格分開儲存。

　　3、在物資分區(qū)分類的基礎(chǔ)上，將庫房所有貨位做出明顯標(biāo)記，以利于提高物資進出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時間，減少差錯，便于物資的統(tǒng)計，盤點檢查，做到帳物相符。

　　4、要經(jīng)常檢查存儲物資，對正在發(fā)生霉變的物資，應(yīng)立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

　　5、要經(jīng)常保持庫內(nèi)的'清潔衛(wèi)生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發(fā)育的環(huán)境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

　　6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設(shè)備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

　　7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路，私自拆裝用電設(shè)施，以免造成嚴重火災(zāi)事故。

　　8、庫房內(nèi)吸煙，防止火災(zāi)。

　　9、庫房管理人員、保管員應(yīng)堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時注意保護現(xiàn)場。

后勤物資管理制度7

　　一、凡醫(yī)院所需的`各種財產(chǎn)物資(除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外),均由后勤保障部統(tǒng)一負責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;

　　二、負責(zé)管理的財產(chǎn)、物資,應(yīng)建立健全帳目,指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜;

　　三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)計劃進行購買,按計劃供應(yīng),實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新;

　　四、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資,任何人不得私用。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢,及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,須根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評議,由后勤保障部審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準(zhǔn)處理,不得擅自處理;

　　五、各科室應(yīng)指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

后勤物資管理制度8

　　為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調(diào)劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。

　　一、閑置物資的范圍

　　1、因工作場所變動或工作內(nèi)容變化，以后不再使用的設(shè)備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設(shè)備；

　　2、一年內(nèi)沒有使用且完好的或可修復(fù)而未修復(fù)的設(shè)備；

　　3、新增添的`一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備；

　　4、重復(fù)購置的多余物資；

　　5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；

　　6、其他閑置物資。

　　二、閑置物資的調(diào)劑

　　1、后勤管理處各中心應(yīng)對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產(chǎn)生的閑置物資及時分析原?