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流程制度管理制度

時間：2023-01-24 11:13:56 制度

流程制度管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的流程制度管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

流程制度管理制度

流程制度管理制度1

　　酒店倉庫管理操作流程

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；

　　②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的.食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或講演：

　　①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；

　　②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　　①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和管理費調出。

　　6、清點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）清點期間休止發貨。

　　7、記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減用度；

　　（8）入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

流程制度管理制度2

　　職業安全健康管理體系建立

　　建立職業安全健康管理體系一般要經過ohsms標準培訓、制定計劃、職業安全健康管理現狀的評估(初始評審)、職業安全健康管理體系設計、職業安全健康管理體系文件編寫、體系運行、內審、管理性復查(或稱管理評審)、糾正不符合規定的情況、外部審核等基本步驟。

　　在建立ohs管理體系的過程中,要特別注意以下幾點:

　　第一,要充分認識到組織之間的區別和具體生產條件的'不同。也就是說,任何組織所建立的ohs管理體系都不能被另一組織照搬照抄。

　　第二,不同的管理層次需要對標準的條款有不同程度的理解和認識,層次越高,理解和認識的程度應該越高。換句話說,只要求具體負責安全管理的人員和操作人員學習該標準是遠遠不夠的,組織管理層,特別是高級管理層的每個人都必須掌握該標準,對該標準有充分的理解。否則,所建立的管理體系是無法保持實施的。

　　第三,ohsms標準提供的只是管理標準,也可以說是一種管理方法,如果沒有最高管理層的承諾,如果離開各級管理人員的責任心、能力、態度和主觀能動性,按照該標準所建立的管理體系寫得再好,也達不到預期的目的。

流程制度管理制度3

　　1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元。如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺。無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元。罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。

　　2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定。所有市調客戶由策劃部負責接待。

　　3、成交原則及撞單處理原則

　　⑴成交原則

　　為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

　　第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。

　　友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

　　客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。

　　⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

　　兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次。

　　甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。

　　如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的'情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

　　無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交

流程制度管理制度4

　　制定明確的產品標識管理規定，以便于能區別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。

　　我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。

　　在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的`基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。

　　為了保證項目能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場所環境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

　　我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

　　我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質量標準。

　　物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。

　　經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

　　蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。

　　原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。

流程制度管理制度5

　　1、職責

　　(1)工程部主管負責維修工作的組織、監督以及對公司制定的《維修項目收費標準》以外的報修內容進行收費評審。

　　(2)客戶服務部管理員負責具體記錄報修內容,及時傳達至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時完成并進行回訪。客戶服務部管理員下班后的報修由工程部值班員負責,并將報修單交部門主管簽字確認后交客戶服務部備案。

　　(3)工程部維修人員負責報修內容的確認及維修工作。

　　2、程序要點

　　(1)園區各單位報修。

　　⑴.客戶服務部管理員在接到園區各單位報修要求時,應立即填寫《報修記錄表》。

　　⑵.管理員在3分鐘內將記錄的報修內容(包括:園區各單位名稱、地址、聯系電話、報修內容、預約維修時間等)填人《工程派工單》(一式三聯)相應欄目,并在兩分鐘內通知工程部前來領取維修單,工程部領單人在《報修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯)領回工程部,第一聯留客戶服務部備存。

　　⑶.工程部主管按照報修內容,安排維修人員的工作:

　　a)、如園區各單位報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區各單位要求盡快前去維修的`,應安排維修人員在接單后10分鐘內帶齊工具、備件到達維修現場;

　　b)、報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區各單位另有預約維修時間的,維修人員應按預約的維修時間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達維修現場;

　　c)、對于不屬于《維修項目收費標準》中的報修項目,由工程部主管在接單后15分鐘內對維修的可行性和維修費用作出評審,回復園區各單位是否可以維修,經征得園區各單位對維修費用的認可及同意維修后,再按上述時效和維修要求安排維修人員前往維修。

　　⑷.工程部維修人員到達現場后,應輕叩門三下或輕按門鈴,在有應答時,應使用標準語言:'我是管理處的維修工,這是我的工作證和您的報修單。在住戶確認無誤后,說:'我可以進來維修了嗎',在園區各單位及住戶同意后,換上一次性鞋套進入業主家中。

　　⑸.維修人員在維修時應首先對報修項目進行對比確認,不相同的,在《工程派工單》上如實填寫實際的維修項目及收費標準,并向園區各單位及住戶解釋清楚。

　　⑹.維修人員向園區各單位出示收費標準、報修單位同意維修后開始維修;如報修單位不同意維修的應提醒單位考慮同意后再行報修,并及時返回工程部向工程部主管說明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認后交還客戶服務部備案。

　　⑺.如果維修材料是園區各單位及住戶提供的,維修人員應對材料質量進行驗證,并將驗證結果('合格''不合格''質量不佳'等)填寫在備注欄內。對于驗證不合格的材料,維修人員應主動提示園區各單位使用不當材料的結果,但應注意尊重園區各單位的選擇。

　　⑻.維修工作完成后,維修人員應按《維修項目收費標準》在《工程派工單》上注明應收的各項費用金額。并請園區各單位以及住戶試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認。

　　⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯)交回工程部主管確認后將《工程派工單》(第二聯)送還到客戶服務部,工程部同時填寫《維修收費登記表》后拿到客服部由收費員簽字并開收據,由工程部維修人員將收據第二聯送還到各單位或住戶手中。

　　(2)本規程作為相關人員績效考評的依據之一。

流程制度管理制度6

　　根據各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規范如下:

　　●每天工作。

　　一、組織晨會,跟進上一天事務,安排當天工作。

　　二、至少巡視轄區一遍,巡視內容為:

　　1、檢查轄區是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。

　　2、轄區是否有不安全隱患(房屋是否出現嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區有無可疑人員活動)。

　　3、轄區環境與衛生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。

　　4、基礎設施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設施有無損壞。

　　5、檢查設備的運行是否正常。

　　以上內容巡視完畢要做好巡視記錄,發現問題,能處理的應立即處理,重大問題和不能處理的問題應及時向管理處主任匯報。

　　三、收繳水、電費、管理費和各項規定費用,并做好現金日記帳。

　　四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。

　　五、接待客戶來信、來訪和處理有關物業管理的投訴并做好記錄。

　　六、解答客戶提出的'有關物業管理業務咨詢。

　　七、安排房屋保養、維修任務,驗收修繕質量。

　　八、做好工作日記(內容為:記錄每天完成的工作、發現和處理問題,上級領導的指示,亟待解決的事務,客戶投訴等)。

　　九、整理內務(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。

　　●一周工作。

　　一、走訪客戶(內容:與客戶交換轄區管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結構,掌握客戶產權歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結構、質量、保養和維修狀況)。

　　二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內信報箱是否有破損),發現問題應及時報管理處主任和有關部門,并協助處理。

　　三、檢查垃圾桶是否按規定清洗,各住宅樓內公共部位是否清潔。

　　四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉租戶。

　　●一月工作。

　　一、編制下月工作、維修保養計劃。

　　二、統計物業管理費和各項相關款費收繳情況,并編制財務報表。

　　三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。

　　四、抄記水、電等計量表及入帳工作。

　　五、對轄區的環境、綠化等進行一次全面自檢。

　　六、按規定對轄區公共設施、設備進行一次全面檢查,養護。

　　七、整理房屋管理資料、檔案,對發生變動的(包括:房屋產權變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。

　　八、與有關單位聯系,交換情況一次(包括:社區、派出所、業主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。

　　九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。

　　●一季度工作。

　　一、組織檢查住宅區和住宅樓宇的消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發現問題及時報告有關部門處理。

　　二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發現問題及時組織有關人員處理。

　　三、核對房租、管理費和各項相關款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業管理相關款費的客戶進行追收。

　　四、編制季度維修保養計劃和報表。

　　五、向內部物業專刊投稿,宣傳表揚轄區內的好人好事和新風尚及物業管理心得,增強員工管理服務意識。

　　●一年工作。

　　一、對本轄區內的客戶全部走訪一遍。

　　二、組織清理一次化糞池。

　　三、編制年度財務收支報表,向全體業主公布相關的物業管理費用收支情況。

　　四、編制下年度維修保養計劃。

　　五、整理物業管理檔案資料,對發生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。

　　六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。

　　七、總結年度工作,寫出書面報告。

　　八、制定下年度工作計劃。

流程制度管理制度7

　　一、新參加工作的廚房工作人員，必須經婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛生知識培訓合格后方可上崗。

　　二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的衛生知識培訓，并經考核合格后方可繼續上崗。

　　三、廚房工作人員必須掌握相關的食品衛生知識和基本衛生操作技能，嚴把衛生質量關，做到采購員不購買衛生不合格食品，保管員不接收衛生不合格食品，加工員不使用衛生不合格食品。

　　四、廚房工作人員必須保持良好的'個人衛生習慣。個人衛生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。

　　五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現象，保持形象素雅，衛生干凈。

流程制度管理制度8

　　1編制目的

　　規范廠區盲板抽堵作業,保證作業安全。

　　2適用范圍

　　本廠區域盲板抽堵作業。

　　3作業證管理要求

　　3.1《盲板抽堵安全作業證》由生產部門或安全防火部門管理。

　　3.2《盲板抽堵安全作業證》由生產單位辦理。

　　3.3生產單位負責填寫《盲板抽堵安全作業證》表格、盲板位置圖、安全措施,交施工單位確認、公司安全防火部門審核,由主管廠長或總工程師審批。

　　3.4審批好的《盲板抽堵安全作業證》交施工單位、生產部門、安全防火部門各一份,生產部門負責存檔。

　　3.5作業結束后,經施工單位、生產部門、安全防火部門檢查無誤,施工單位將盲板位置圖交生產部門。

流程制度管理制度9

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　⑴請購的部門；

　　⑵請購物品所屬項目；

　　⑶請購的用途；

　　⑷請購的物品名；

　　⑸請購的物品數量；

　　⑹請購的物品規格；

　　⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

　　⑻請購的物品的要求時間；

　　⑼請購如有特殊需要請備注；

　　⑽請購單填寫人；

　　⑾請購部門主管；

　　⑿請購單審核人；

　　⒀采購副總審核；

　　⒁財務審核人；

　　⒂公司總經理。

　　3、請購單及其提報規定

　　⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

　　⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　　⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　　⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　　⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門

　　⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

　　⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急請購項目應優先處理；

　　⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

　　⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；

　　⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的`策略。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優先處理；

　　4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

　　（一）合同正文應包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質量保證期；

　　(8)質量要求及規范；

　　(9)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司信息；

　　(11)其他約定。

　　（二）合同簽訂及其規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；

　　(6)詳細約定發票的提供時間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　(8)違約責任一定要詳細、具體；

　　(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1、付款規定

　　⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

　　⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；

　　⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　2、合同執行

　　⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1、報驗

　　⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　　⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　　⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　　⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2、入庫

　　⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

　　⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

流程制度管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規范公司運營的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。

　　（一）制度是指針對某項專業管理而設立的管理規程，是調整專業管理關系，規范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。

　　（二）辦法是指為加強某一系統或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

　　（三）規定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。

　　（四）細則是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。

　　（五）規范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。

　　第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規范和程序，對特定事項的運作過程的具體規定。

　　第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

　　（一）遵從國家相關法律法規。

　　（二）制度流程精簡高效原則。

　　（三）制度流程切實有效原則。

　　（四）銜接一致、互不沖突原則。

　　（五）適應公司發展戰略，促進公司持續追求卓越，提升整體管理水平。

　　（六）符合公司章程及相關規定。

　　第五條本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。

　　第二章機構與職責

　　第六條董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規定審批審核權限范圍內的制度流程。

　　第七條制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業管理部。

　　第八條企業管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：

　　（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。

　　（二）負責發布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。

　　（三）負責制度流程管理的綜合協調，依據有關規定組織制度流程審查會議。

　　（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協調以及專業制度流程的規范審核。

　　（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。

　　（六）負責對公司內部制度流程建設進行業務指導。

　　（七）負責擬定本部門相關的制度流程。

　　第九條綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：

　　（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。

　　（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。

　　（三）負責定期將本專業制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業管理部。

　　（四）負責本部門制度流程執行過程中的檢查、監督和考核工作。

　　（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。

　　（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業支持。

　　第十條公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：

　　（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規，并貫徹執行。

　　（二）負責起草本單位的制度流程。

　　（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。

　　（四）負責向其他相關聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

　　（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。

　　（六）定期向企業管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優化建議。

　　第三章行文格式

　　第十一條規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

　　第十二條規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語）三部分。

　　（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。

　　（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。

　　（三）附則主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。

　　第十三條規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。

　　（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章總則”等。

　　（二）“條”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫名稱，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。

　　（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。

　　（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“

　　（一）職責分工；

　　（二）管理辦法”等。

　　（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。

　　（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。

　　第十四條流程主要通過流程圖以直觀的形式來規定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的.相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。

　　第四章制度流程的制定、修訂

　　第十五條制度流程的制定、修訂

　　（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。

　　（二）規章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規定、加大力度、如果、大概、可能等。

　　（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。

　　（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。

　　（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規章制度草案中應避免使用類似語句。

　　（六）規章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規范。

　　（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發布的其他制度、文件等規定相矛盾。

　　（八）新起草或修訂的規章制度，不得多次重復使用已發布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。

　　第十六條在起草規章制度時，規章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規章制度種類要同第二條的分類規定相一致。

　　第五章制度流程的審查和發布

　　第十七條部門審查

　　（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負責人審核后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。

　　（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協商一致并定稿后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。

　　第十八條會議審查

　　（一）制度流程草案中的某些規定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業管理部進行會議審查。

　　（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發。

　　（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。

　　（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發表的意見和建議負責。

　　第十九條對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過后，正式行文發布實施。

　　第二十條綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發布。

　　第六章制度流程的實施與廢止

　　第二十一條制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執行，并保持相關執行有效記錄。

　　第二十二條各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實施記錄。

　　第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。

　　第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業管理部，經審查同意后，由企業管理部定期廢止制度流程目錄。

　　第七章管理要求

　　第二十五條各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。

　　第二十六條企業管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統計匯總，一并行文。

　　第二十七條職能部門要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。

　　第二十八條會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。

　　第二十九條規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯合發布的規章制度，由擬稿部門負責解釋。

　　第八章違反制度流程的處罰辦法

　　第三十條公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關規定執行。

　　第三十一條公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。

　　第三十二條處罰的范圍：

　　（一）各單位或員工違反或未按照規定的制度流程進行操作。

　　（二）違規操作崗位所處單位。

　　（三）發現但對本崗位或本單位業務相關人員或單位的違規行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。

　　第三十三條處罰規定：

　　（一）員工違反或未按照規定的制度流程進行操作，情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。導致發生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。

　　（二）單位違反或未按照規定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節進行處罰。違規情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節，經公司領導討論后作出處罰決定。

　　第九章處罰流程

　　第三十四條對各單位和個人違規行為，由企業管理部負責處罰。違規情節發生后，由企業管理部組織調查，相關單位配合，確認違規行為后，視情節由企業管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業管理部組織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業管理部負責監督處罰意見的執行。

　　第十章附則

　　第三十五條各事業部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

　　第三十六條本辦法由企業管?