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供貨管理制度

時間：2025-03-14 09:25:09 曉映制度

供貨管理制度（通用6篇）

　　在不斷進(jìn)步的時代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?？鄲腊桑旅媸切【幘恼淼墓┴浌芾碇贫?，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

供貨管理制度（通用6篇）

　　供貨管理制度 1

　　為加強(qiáng)承包商和供貨商的安全管理，使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因?yàn)槌邪毯凸┴浬痰呢?zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益，結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度：

　　一、承包商和供貨商（以下稱相關(guān)方）包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個人。

　　二、相關(guān)方參與公司的承包活動前，必須經(jīng)生產(chǎn)部按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審的主要內(nèi)容有：承包商的`資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

　　三、相關(guān)方由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，并建立承包商檔案。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。

　　四、相關(guān)方在與公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時，應(yīng)簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購銷合同一起存盤保管。

　　五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關(guān)方還應(yīng)對所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀(jì)，達(dá)到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中，生產(chǎn)部應(yīng)派專人對施工隊(duì)伍進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。

　　七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)品質(zhì)和安全。

　　八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同，應(yīng)接受生產(chǎn)部和車間的安全監(jiān)管。

　　九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，生產(chǎn)部要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。

　　十、有不良表現(xiàn)，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動中，不得讓其參與。

　　供貨管理制度 2

　?。ㄒ唬?、嚴(yán)格把好民工、臨時工錄用工。

　　1、嚴(yán)格審查。分包方必須具有符合要求的資質(zhì)證（資質(zhì)等級證書、營業(yè)執(zhí)照、安全資格證書、法人委托書、稅務(wù)登記證），有相應(yīng)的法人代表、技術(shù)人員的職稱證件、特種作業(yè)人員上崗證，主要技術(shù)工人的.等級證書等證明。

　　2、嚴(yán)格審批。按《分包方控制程序》對分包商進(jìn)行評價，及時向業(yè)主反饋分包方安全管理信息。

　　（二）、對外分包時，不得將主體工程分包給外包企業(yè)。

　　（三）、加強(qiáng)對分包方的安全管理，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方責(zé)任和義務(wù)。

　　（四）、加強(qiáng)對臨時工安全思想教育、培訓(xùn)及安全管理制度、操作規(guī)程、防護(hù)用品的教育。

　　供貨管理制度 3

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實(shí)施購買。

　　2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進(jìn)行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、采購方式的確定

　　1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

　　2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

　　3、采購方式上采用定點(diǎn)、定價、定時采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購。

　　三、供貨商進(jìn)場程序

　　1、供貨商的'尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé),總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會計(jì)協(xié)助;

　　2、供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財(cái)務(wù)會計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、總經(jīng)辦以書面形式通知財(cái)務(wù)會計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財(cái)務(wù)會計(jì)、庫管告知辦公室;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調(diào)查

　　1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會負(fù)責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價表保管。

　　2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會計(jì)召集。

　　3、市場調(diào)查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會計(jì)、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)

　　處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

　　3、價格調(diào)整:

　　因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財(cái)務(wù)會計(jì)碰頭商量定出調(diào)價草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn),方可付款;

　　3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

　　供貨管理制度 4

　　一總則

　　1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質(zhì)量，提高經(jīng)營者的合理化水準(zhǔn)，本著互惠互利的原則特制定本制度。

　　2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

　　3權(quán)責(zé)單位:采購部負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和起草。

　　品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和核準(zhǔn)。

　　二供貨商管理制度

　　1凡本公司供貨商都應(yīng)該具備相應(yīng)的資格。如營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立刻更新，并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。

　　2如果供貨商有資料變更，應(yīng)該立即通知本公司相關(guān)人員。

　　3供貨商在每次備貨時應(yīng)按照請購單來備貨并按照本公司需要的'標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量，數(shù)好個數(shù)，同時對所送貨物的品質(zhì)進(jìn)行檢查。

　　4每次應(yīng)在午前10:00之前送到，過時將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　5送貨簽單時，應(yīng)該按照先來先簽的原則。

　　6供貨商應(yīng)協(xié)同驗(yàn)收人員一起做好驗(yàn)收工作。

　　7每次簽好單據(jù)后，應(yīng)該按照指定的場所放置后方可以離開。

　　8對當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時補(bǔ)貨。

　　9供貨商用來運(yùn)輸食品的交通工具應(yīng)該每日進(jìn)行消毒一次。

　　10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量，型號，規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。

　　三供貨商量化評定制度

　　我公司會每個月對供貨商進(jìn)行量化評定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(滿分100)

　　1每次抽檢合格率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

　　2交貨及時率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

　　3貨物質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

　　4品質(zhì)改善和及時性評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

　　5服務(wù)態(tài)度評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

　　6貨品位置擺放評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

　　7文件，電話回復(fù)及時性和合理性評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

　　8交通工具消毒評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

　　說明如下:

　　a級(95分以上)b級(80分-90分)c級(60分-70分)d級(60分以下)

　　獎勵方式

　　(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機(jī)會。

　　(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

　　(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗(yàn)。

　　(4)a，b，c等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動。

　　懲罰方式

　　(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

　　(2)c等，d等供應(yīng)商應(yīng)該接受定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。

　　(3)c等，d等供應(yīng)商延期支付貨款。

　　(4)e供貨商應(yīng)立即停止交易。

　　供貨管理制度 5

　　1、未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查確認(rèn)的分包單位，不得進(jìn)駐施工現(xiàn)場，不得施工所要分包的工程。對分包單位強(qiáng)行施工的分包工程，監(jiān)理機(jī)構(gòu)不得驗(yàn)收和計(jì)量；

　　2、分包工程施工前，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)督促總承包單位填報(bào)《分包單位資格報(bào)審表》及相關(guān)證明資料；

　　3、監(jiān)理機(jī)構(gòu)在收到施工單位的《分包單位資格報(bào)審表》后，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查分包單位的資格；

　　4、監(jiān)理機(jī)構(gòu)對分包單位資格審查的內(nèi)容有：

　?。?）審查分包單位是否具有獨(dú)立的.法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、特殊行業(yè)施工許可證等證件；其證件是否按照規(guī)定經(jīng)過原發(fā)證單位的年檢；擬分包工程的內(nèi)容和范圍是否在其證件核定的范圍以內(nèi)。

　?。?）分包單位有無掛靠行為，是否能夠獨(dú)立完成分包任務(wù)。

　?。?）審查分包單位以往的施工業(yè)績，是否滿足本工程施工的實(shí)際需要。

　?。?）審查分包單位專職管理人員和特種作業(yè)人員是否具有資格證、上崗證；對證件的有效性及年審情況進(jìn)行嚴(yán)格審查。

　　5、總監(jiān)理工程師對分包單位的資格審查確認(rèn)后，及時簽署《分包單位資格報(bào)審表》，并報(bào)送建設(shè)單位和回執(zhí)給總承包單位。

　　6、凡本監(jiān)理單位總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、項(xiàng)目管理部到施工現(xiàn)場巡視檢查時，發(fā)現(xiàn)分包單位不具備相應(yīng)的分包資格，而監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其進(jìn)場施工時，由本監(jiān)理單位根據(jù)危害程度，給予責(zé)任人罰款、降級或解聘處理。

　　供貨管理制度 6

　　為確保將本公司醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售給有合法資格的企業(yè)，防止將藥品流入非法渠道，保證藥品流向的合法性與真實(shí)性，制定本制度。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)對購貨方采購人員或提貨人員以下資料進(jìn)行核實(shí)：

　　1、加蓋購貨方原印章和法定代表人印章或簽名的授權(quán)書或證明文件，授權(quán)書或證明文件應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)權(quán)限，并注明采購人員或提貨人員的.姓名、身份證號碼;

　　2、加蓋購貨單位原印章的采購人員或提貨人員身份證復(fù)印件。

　　3、授權(quán)書相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與被授權(quán)人身份證原件相符。

　　4、對購貨方采購人員及提貨人員資格審核由銷售部會同質(zhì)量管理部嚴(yán)格按照藥品銷售管理程序中關(guān)于購貨方采購人員及提貨人員資格審核的內(nèi)容共同進(jìn)行;

　　5、審核工作要有記錄，審核合格并經(jīng)批準(zhǔn)后，方可將醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售給該企業(yè)。

　　6、審核的有關(guān)資料應(yīng)按要求附在“合格購貨單位檔案”資料后歸檔保存。

【供貨管?