家具公司制度

家具公司制度

　　在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?？鄲腊?，下面是小編收集整理的家具公司制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

家具公司制度1

　　l家具公司工齡工資管理規定

　　為了給在公司服務多年的員工增加相應的福利,實現利潤共享,特推行工齡工資獎項。現將工齡工資獎項的具體計算標準做如下規定:

　　一.員工工齡工資的設定標準:

　　1.在本公司連續工作滿一年的員工每月工齡工資為$50元整。

　　2.在本公司連續工作滿兩年的員工每月工齡工資為$100元整。

　　3.在本公司連續工作滿三年的員工每月工齡工資為$150元整。

　　4.在本公司連續工作滿四年的員工每月工齡工資為$180元整。

　　5.以此類推,之后在本公司工作每增加一年,每月工齡工資相應增加$30元整。累計十年封頂。

　　6.員工連續請假超過15天或年內請假累計超過30天者,取消工齡按新員工待遇執行并重新計算工齡(總經理特批的除外)。

　　7.員工辭職后又復職,原工齡取消,按照新入職時間重新計算工齡。

　　8.試用期間不計算工齡。

　　二.員工工齡工資的計算方法(舉例說明):

　　例:某員工于20--年11月份入職,那么該員工應于20xx年12月開始享受公司的`工齡工資每月$50元整,于20xx年12月開始享受工齡工資每月$100元整,于20xx年12月開始享受工齡工資每月$150元整,于20//年12月開始享受工齡工資每月$180元整,以此類推,之后在本公司工作每增加一年,每月工齡工資相應增加$30元整。

　　三.管理人員工齡工資的設定標準:

　　1.在本公司連續工作滿一年的辦公室(包括采購、倉管、文員、銷售、業務、設計)人員每月工齡工資為100元錢。

　　2.在本公司連續工作滿一年的b級主管級人員每月工齡工資為$100元整。

　　3.在本公司連續工作滿一年的a級主管級人員每月工齡工資為$150元整。

　　4.在本公司連續工作滿一年的項目經理助理、廠長助理級人員每月工齡工資為$200元整。

　　5.在本公司連續工作滿一年的項目經理級人員每月工齡工資為$250元整。

　　6.在本公司連續工作滿一年的經理(不含)級以上人員每月工齡工資為$300元整。

　　7.以此類推,之后在本公司工作每增加一年,每月工齡工資按照相關職位相應增加;滿三年后,所有級別管理人員在本公司工作每增加一年,每月工齡工資增加$50元整,累計十年封頂。(計算方式與“員工工齡工資的計算方法”相同)

　　8.試用期間不計算工齡。

　　9.連續請事假超過15天或年內請事假累計超過30天者,取消工齡按新員工待遇執行并重新計算工齡(總經理特批的除外)。

　　10.辭職后又復職,原工齡取消,按照新入職時間重新計算工齡。

　　11.如遇提升,從當月起,按提升后相應職位工齡工資計算。降職亦同。

　　四.此工齡工資獎項不影響公司的其它調薪政策。

　　五.此工齡工資獎項從20--年12月01日起計算執行。

　　六.所有在職人員20--年12月01日以前的工作時間不在此計算范圍,但考慮員工的工作經驗和勞動貢獻,按照員工之前的工作年數,給予一定的福利補償。補償標準如下:

　　1.至20--年春節假期之時,在本公司連續工作滿一年的,予以報銷回家雙程火車票,于20xx年第一次工資發放中體現。

　　2.至20--年春節假期之時,在本公司連續工作滿二年(含)以上的,予以報銷回家雙程火車票,于20xx年第一次工資發放中體現。并贈送新年賀禮一份(放假前一天發放,本人領取,不予補發與代領)。

　　3.此補償福利執行兩年后終止。

　　擬定:zz審校:審核:核準:

家具公司制度2

　　一、目的

　　為規范公司安全管理，保障員工人身體和企業財產的安全，根據有關規定，結合本公司實際情況，特制定本管理制度，以期共同遵照執行。

　　二、使用范圍

　　本制度適用于xxxx家具有限公司全體員工。

　　三、公司安全管理年度目標

　　1、重大人身傷亡事故為“0”；

　　2、設施、設備、火災、爆炸和重大交通事故“0”；

　　3、大面積傳染病和突發急性中毒事故為“0”；

　　4、安全設施、安全標志、安全警示的設置率、規范率100%；

　　5、爭創安全生產先進集體。

　　四、公司安全管理領導小組組長：總經理

　　成員：xxx、xxx、xxx

　　五、第一責任人

　　總經理為本公司安全管理第一責任人各部門長為本部門安全管理第一責任人

　　六、安全管理領導小組的職責

　　1、結合集團公司有關規定和本公司實際情況，建立、健全本公司的安全管理制度，編制年度安全管理工作計劃；并認真組織貫徹落實；

　　2、定期進行專項安全檢查（如防汛、防暑、防火和安全行車等），及時解決檢查中發現的安全管理隱患；

　　3、定期聽取本公司安全管理職能部門工作匯報，及時審批或簽發本公司有關文件、獎懲決定等；

　　4、組織或參與安全生產事故的調查、處理等具體工作，并從管理上分析事故原因，提出防范措施的具體意見，同時對事故責任者提出處理意見；

　　5、對員工進行安全生產法律法規、規章制度、操作流程和安全常識方面的教育；

　　6、遇有不安全的緊急情況，有權調動一切手段和資源進行臨機處置。

　　七、公司分管職能部門

　　綜合管理部是公司安全管理職能部門。對公司的安全管理負直接責任，對總經理負責。其職責是：

　　1、認真貫徹執行上級和公司的各項安全管理制度、操作規程以及安全措施，對本公司的安全管理負直接管理責任；

　　2、檢查本公司范圍安全管理情況，發現問題，采取積極有效措施，及時督促有關人員落實解決。重大隱患或嚴重違章的，采取必要的措施并及時上報；

　　3、參加本公司組織的、在分管范圍內的對有關安全設施檢查或驗收，并負責整改存在的問題；

　　4、發生傷亡事故，保護現場并立即上報直接領導。同時立即組織傷員搶救，積極配合并參與、事故調查等工作。

　　5、對安全生產實際操作給予適時的幫助指導；

　　6、遇有不安全的緊急情況，有權調動一切手段和資源進行臨機處置。

　　八、公司安全員公司

　　xxx

　　各部門

　　xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（工程部）xxx（財務部）、xxx（開發部）、xxx（綜合管理部）

　　安全員職責：

　　⑴模范地執行安全管理各項規章制度，按上級提出的有關安全方面的要求，協助公司做好本部門安全工作，接受上級安全員的業務指導。

　?、平M織部門安全學習，加強日常安全教育和宣傳工作，搞好新員工的安全教育。

　　⑶反映部門安全生產情況和員工的要求，協助落實改進措施。⑷管理本部門的安全工具、設施、標志等器材。

　?、杉皶r發現和處理事故隱患，對不能處理的隱患要及時上報，并有權制止違章作業，有權抵制和越級上告違章指揮行為。

　　九、員工安全職責

　　1、積極參加公司組織的安全知識的學習、培訓活動，增強安全法制觀念和意識；

　　2、嚴格按照操作流程作業，遵守勞動紀律和公司的.規章制度；

　　3、正確使用工作設施、設備和勞動保護用品；

　　4、及時向上司反映安全管理中存在的問題。

　　十、安全管理例會

　　定期研究分析安全狀況，對重大安全管理問題制訂對策，并組織實施：

　　1、公司安全管理會議每半年召開一次。

　　2、各部門每季度召開安全管理會議一次。每月例會應將安全管理作為重要內容記錄并報綜合管理部。

　　十一、安全事故報告

　　1、一般性的或損失在1000元以下的安全事故，各部門在處理解決的同時應報告綜合管理部；

　　2、重大的或損失在1000元以上的安全事故，各部門應在第一時間報告綜合管理部和總經理室。

　　十二、安全培訓

　　1、公司對全體員工必須進行安全培訓教育，應將安全法規、安全操作規程勞動紀律作為安全教育的重要內容,并保證員工有資格上崗。

　　2、公司新員工上崗前必須進行本部門安全知識教育。員工在公司內調換工作崗位或離開崗位半年以上重新上崗者，應進行相應的部門安全教育。

　　3、與安全有關的技術工種，必須接受相關的專業安全知識培訓，確保有資格后方可安排上崗。

　　十三、安全生產檢查

　　1、公司重點防范部門要建立安全生產檢查臺帳。做到安全工作每天有檢查、有落實。

　　2、其他部門每月檢查一次。

　　3、安全檢查具體要求：

　?、烹姎庠O備、機械設備、運輸車輛等是否處在安全狀態，安全防護裝置是否有效；

　?、葡涝O施、設備、工具、安全通道及安全疏散門是否暢通；

　?、且幎ǖ陌踩胧┦欠衤鋵?，員工的操作要領、操作規程是否明確；

　　⑷工作場所以及物品的堆放是否符合安全規范；

　?、煞朗罱禍鼗騻€人防護用品、用具是否準備齊全，是否可靠；

　　⑹廚房等飲食衛生是否符合衛生標準；

　?、斯ぷ鲌鏊鶅葢O置安全警示標志和緊急通道出入口的指示牌是否符合要求和齊全；

　?、淌欠裼袉T工反映安全管理存在的問題。

　　十四、傷亡事故管理

　　1、工作過程中發生的員工傷亡事故，事故部門必須嚴格按規定做好報告、登記、調查、分析、處理和統計等管理工作。

　　2、發生員工傷亡事故后，事故部門負責人應立即組織搶救傷員，采取有效措施，防止事故擴大和保護事故現場，做好善后工作，并報告綜合管理部和總經理室。

　　3、發生因工傷亡事故的部門，應當自事故發生之日起，5日內向公司提交事故調查報告，由綜合管理部根據情況填報職工工傷確認申請表。經勞動安全部門確認后，公司持《職工工傷確認表》到社會勞動保險部門領取工傷保險金。

　　十五、安全管理工作的評估

　　安全管理工作應列入部門長以上管理人員KPI考核指標。年初有計劃并簽訂部門安全管理工作責任狀，季度有考評，年終有考核，并與績效掛鉤。

　　十六、本制度自總經理批準后，于20xx年9月1日起實施。20xx年9月10日第一次修訂。

　　十七、本制度解釋權歸總經理室和綜合管理部。

家具公司制度3

　　目的加強車輛管理,保證行車安全,預防事故發生,減少成本開支,有效提高車輛使用效率

　　依據: 《車輛使用管理規定(暫行)》

　　保密:普通

　　第一條公司車輛的維修與保養

　　1、駕駛員應對車輛做到勤檢查,勤調整,勤保養,做到每日三檢(即出車前、行車中、收車后);

　　2、駕駛員必須保持車輛清潔,在不耽誤工作的情況下,做好清潔工作,例行保養;

　　3、駕駛員要愛護車輛,熟悉車輛性能,發現故障及時維修,避免等到大故障再維修;

　　4、制度條款

　　4.1車輛的.維修應在定點維修廠進行。維修前由駕駛員提出申請,經維修鑒定小組(鑒定小組由廠長、行政人事部與倉庫組成,組長由廠長兼任)鑒定同意,并由鑒定小組和駕駛員參與估價,確定更換零配件的品牌、型號、廠家等,報請總經理核準后,才可委托廠家維修、更換;

　　4.2出車途中需要急修更換配件的,也要電話向總經理或維修鑒定小組說明情況,得到認可后,才能更換維修,否則,不予報銷;

　　4.3維修時要求駕駛員到場鑒修,對維修廠家更換的零配件品牌、型號、價格等逐一確認,發現問題及時報告;

　　4.4更換零配件后將舊配件交回倉庫清點核實;

　　5、每輛車維修保養以后,駕駛員要及時做好記錄;

　　6、因駕駛員使用不當或疏于保養,致使車輛損壞或機件故障,其所需修護費,應依情節輕重,由公司或責任人予以負擔;

　　第二條用車費用報銷

　　1、過路過橋費、停車費,七天結報一次,不準積壓,過期不再報銷;

　　2、在定點加油站加油,記入臺帳報核,在外地加油單據應由乘車者和總經理簽字后報銷。

　　第三條出車安全管理

　　1、公司車輛實行專人駕駛,禁止任何人擅自駕駛公司車輛,或駕駛員私自將車輛交他人駕駛。否則,予以200元/次或以上的處罰(總經理特批的除外);

　　2、駕駛員應加強安全法律法規、安全知識和安全技能的學習,牢固樹立安全第一意識,自覺遵守有關法律、法規和交通規則,禁止酒后駕駛,做到謹慎駕駛,確保安全。因違章行車扣證、罰款的,公司概不負責;

　　3、駕駛員應嚴格遵守車輛操作規程,加強對車輛的經常性安全檢查,嚴禁帶故障出車;

　　4、駕駛員出車,必須帶齊有關證照,如由此引發的一切費用,概由責任駕駛員負責;

　　5、任何時候、任何情況下,發生事故時必須立即電話報告,并在返回后寫出書面情況報告;

　　6、發生交通事故,按照理賠程序進行,并視交通事故責任認定決定個人賠償金額。

　　第四條用車流程

　　1、公司各部門有用車需求時,到行政人事部填寫《用車申請表》(見附表);

　　2、經行政人事部審核后交廠長核準(生產用車可由倉庫核準);

　　3、駕駛員接到核準的《用車申請表》后,憑有效《用車申請表》到廠長室領取車鑰匙;

　　4、出車前將有效《用車申請表》交值班保安,由值班保安如實填寫出廠時間與里程表數據,并做好相關登記;

　　5、車輛返回公司時,由保安在該《用車申請表》上如實填寫返廠時間與里程表數據,做好相關登記,由駕駛員簽字確認后,將車鑰匙交廠長室;

　　7、緊急情況(如工傷、救援、搶險等)時,行政人事部可以緊急調派車輛,事后補單;

　　8、總經理特批的可以先出車,返回公司后補單;

　　9、凡未按此流程用車出車的,視情形對用車責任人與駕駛員各處以100-500元/次罰款。

　　第五條駕駛員的電話必須隨時保持暢通,做到隨呼隨應。

　　第六條本制度條款如有與日前制度相抵觸的,依照本制度執行。

　　第七條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監督落實執行。

　　第八條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

　　第九條本制度生效后,原<<車輛使用管理規定（暫行）>>即行廢止。

　　第十條本制度經廠長審核,呈總經理核準后生效,再次修訂時亦同。

家具公司制度4

　　家具公司行政獎罰標準(管理人員版)

　　序號獎罰事由獎罰款/元/次備注

　　a1有突出才能或工作有突出貢獻的+500.00-5000.00并考慮晉升或調薪獎勵

　　a2對提高公司信譽,做出顯著成績的+500.00-5000.00并考慮晉升或調薪獎勵

　　a3提出合理化建議,經實施有顯著成績的+200.00-20xx.00

　　a4嚴格控制費用,節約開支有顯著成績的+100.00-20xx.00

　　a5發現事故隱患,及時采取措施防止重大事故發生的+100.00-1000.00

　　a6為保護公司、員工和顧客生命財產安全,見義勇為的+100.00-1000.00

　　a7在抗洪、滅火、防火工作中有突出表現的+50.00-500.00

　　a8工作中任勞任怨、盡職盡責、受到一致好評的+50.00-300.00并考慮晉升或調薪獎勵

　　a9所屬區域人流、物流、信息流暢通有序,現場環境整潔的+100.00

　　a10發現問題時,能即刻前往現場,當場審察并即刻妥善處理的+50.00

　　a11能不斷優化生產工藝,提高勞動效率,保證產品質量的+200.00并考慮晉升或調薪獎勵

　　a12能充分有效地調動屬下人員的積極性和創造性的+100.00并考慮晉升或調薪獎勵

　　a13現場管理得到客戶贊美的+50.00因此成交訂單的加n倍獎勵

　　a14當月能按時完成各項工作任務,無質量、無安全事故發生的+100.00當月有罰項的,一票否決

　　a15其他應給獎勵的行為+50.00-200.00

　　b1沒有排產單擅自生產的-200.00視情節輕重可加倍或減輕

　　b2擅自改變圖紙生產的-200.00視情節輕重可加倍或減輕

　　b3出現問題沒有反映或妥善處理而造成停工、質量等問題的-200.00視情節輕重可加倍或減輕

　　b4管理或監督不力而引起工傷的按比例承擔

　　b5未經行政人事部辦理入職手續而私自錄用人員(含幫工)的-100.00

　　b6公報私怨的-100.00造成嚴重后果的加倍處理

　　b7無故曠工的一天扣三天工資不計當天薪酬

　　b8上班遲到不打卡、遲到30分鐘以上的按曠工半處理

　　b9上班遲到30分鐘以內的-2元/分鐘

　　b10未按規定辦理請假手續而休息或外出和強行請假的-50.00-100.00

　　b11未按時將工人工資單交財務部的-50.00

　　b12未按時完成工作任務、故意浪費公司財物的-100.00視情節輕重可加倍處理

　　b13所屬員工曠工2天以上或自離沒有通知行政人事部的-50.00包括辦好手續未到崗的

　　b14所屬員工違規時而沒有照章處理的-50.00

　　b15未按規定組織會議的-50.00

　　b16無故缺席會議或中途離場的-50.00

　　b17會議遲到或會議中接聽電話超過30秒的-30.00重要客戶與老總的除外

　　b18電話關機或連續兩次未接聽或4小時內聯系不的-50.00并取消當月話費補貼

　　b19虛假報告、反映、轉達、通知的-50.00造成嚴重后果的加倍處理

　　b20未及時妥善處理與反映員工糾紛的`-50.00如糾紛升級將加倍處理

　　b21未按規定呈交生產或工作報(表)告的-50.00

　　b22更換電話號碼而未及時通知行政人事部的-50.00

　　b23未監督員工搞好所屬區域內的整理整頓清掃工作的-50.00

　　b24下班或離開辦公室無故未關燈、風扇、電腦、空調的-50.00

　　b25拉幫結伙、打架斗毆的-500.00情節嚴重者交送司法機關

　　b26上班時間做與工作無關的事的-50.00

　　b27上班衣冠不整、蓄須、留怪發長發、穿拖鞋的-30.00

　　b28在禁煙區抽煙、亂扔煙蒂、無故使用火具的-200.00造成嚴重后果的送司法機關

　　b29所屬區域的消防通道阻塞不暢的-50.00

　　b30所屬區域的滅火器處堆放物料或滅火器被雜物遮掩的-50.00

　　b31用漫罵、威脅、頂撞等非常行為對抗執紀監察人員的-50.00-300.00視情節輕重酌情處罰

　　b32冒犯來訪客人的-100.00情節嚴重的加倍處罰

　　b33摩托車、自行車未按規定擺放的; -50.00

家具公司制度5

　　l家具公司物料采購管理條例(試用版)

　　目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、保障公司正常運營

　　適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購

　　主(抄)送:總經理室副總經理室廠長室財務室倉庫本司各生產與職能部門管理條例如下:

　　第一條采購員的主要工作職責

　　1、做好采購5r(合適的供應商、合適的品質、合適的時間、合適的價格、合適的數量)管理。

　　2、采購單的下達。

　　3、物料交期的控制。

　　4、材料市場行情的調查。

　　5、查證進料的品質和數量。

　　6、進料品質和數量異常情況的處理。

　　7、與供應商進行有關溝通與協調。

　　8、公司交辦的其它事項。

　　第二條采購的基本原則:成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

　　第三條采購流程

　　1、收集信息:采購前,采購員必須根據公司所需采購物料的種類,利用現有的資料、公開征求、同行業介紹、專業刊物、采購專業顧問公司或協會、產品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商(合格供應商的標準:優秀的企業領導人、高素質的管理人員、穩定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報倉庫存檔。

　　2、詢價、比價、議價:采購員必須根據采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,并報總經理核準,倉庫備檔。

　　3、評估、索樣、決定:采購員必須對供應商進行評估,再索取樣品進行對比分析,并根據市場行情,分析質量狀況和價格變動情況,決定對物美價廉的物料進行購買。并協助倉庫做好樣品管理。

　　4、請購、訂購:各部門根據實際需求,填寫請購單,經相關權限人員核實批準后,報送倉庫;倉庫人員根據各部請購物料的種類、數量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應商發出訂購信息。

　　5、協調、溝通、催交:采購員根據采購計劃,及時有效地與供應商進行協調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協議等等),確保物料按時到達,不得因為品質、數量、交期等原因影響公司正常運營。

　　6、進貨檢收:采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),采購員應及時通知質檢人員進行檢驗,倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。

　　7、退貨:7.1)對合格率未達到要求的批量拒收退貨;

　　7.2)對良莠不齊的部分拒收退貨;

　　7.3)對在生產使用過程中發現的不良品的退貨;

　　8、整理付款:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認,呈總經理核準,財務付款。月結的記入臺賬報核;現金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。

　　第四條采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

　　第五條嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經查實后,予以回扣數額的三倍的處罰,情節嚴重的,交司法機關處置。

　　第六條采購事故的處理方法與責任

　　1、非采購員采購不當的。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應商還未進行訂單的正式生產,由采購員與供應商協調取消此單,請其幫忙將所訂原材料用于其它產品的生產。b,若供應商已進行了生產,要求供應商提供準確的生產數量,再協調看此種物料是否會在今后的生產中使用,若將來有用,只需與供應商協調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時向客戶索取已生產物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔(類似采購事故參照此條執行)。

　　2、如果供應商交期無法達成時,采購員應先發改善通知書,強烈要求供應商改善,可根據交期未達成而影響公司生產情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的`,由采購責任人負擔相關損失費用。

　　3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。

　　4、由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

　　5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購員必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報總經理核準,倉庫備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。

　　第七條采購激勵

　　采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

　　第八條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監督落實執行。

　　第九條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

　　第十條本制度經廠長審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

　　行政人事部

　　20xx-*-*

　　擬制:審校:審核:核準:

家具公司制度6

　　一、現金管理制度

　　第一條 工廠財務實行獨立核算，自負盈虧，有權處理低值易耗品。

　　第二條 工廠涉及固定資產，經營狀況，損益類收入，戰略決策等重大的與股東利益息息相關的`問題均必須向董事長和股東匯報。

　　第三條 貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現款，一律由工廠收回；開展銷售業務應將賒銷和現銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續；工廠負責方（工廠銷售方）無權收回任何貨款。

　　第四條 付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報總公司，向總經理及常務副總經理和董事長匯報，由公司財務審核確認。對于工廠外購原材料，統一由工廠財務審核，廠長簽字確認后付款。

　　第五條 業務結算方式

　?。?）工廠自行接單生產的按實際創利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時另行規定。

　　（2）工廠每期生產成本=本期生產耗用直接材料+本期生產耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用

　　二、物料物流管理制度

　　第六條 采購部需提供"月份材料采購數量金額明細表"、"月份（所有材料）應付帳款金額明細表"、"供應商對帳單（含上月余額、本月余額）"報總公司審查。

　　第七條 供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實后填表連同供應商對帳單報工廠財務；采購以本月采購情況統計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。

　　第八條 原材料庫需提供"月份原材料入庫數量明細表"、"月份原材料出庫數量明細表"、"月份原材料進銷存數量明細表"、"月份原材料倉庫盤點表"。

　　第九條 原材料出庫必須開領料單，月末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領用明細表，兩個部門數量必須核對無誤。

　　第十條 生產車間需提供"月份原材料領用明細表"、"月份成品入庫明細表"、"月份車間物料盤點表（按工序流程）"。

　　第十一條 車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領用數量加上上月車間盤點數量必須等于本月盤存數量加上本月入庫成品數量，車間編制的本月成品入庫數量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。

　　第十二條 成品倉庫需提供"月份成品入庫數量明細表"、"月份成品出庫數量明細表"、"月份成品進銷存數量明細表"、"月份成品倉盤點表".

　　第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數量必須與銷售部門的銷售數量一致。另外 ，對外購成品和工廠成品要分開

　　第十四條 銷售部門需提供"月份成品出庫數量明細表"、"月份應收帳款明細表"、"月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）"。

　　第十五條 銷售部門月底編制"客戶銷售情況明細表"，銷售數量和出庫數量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。

家具公司制度7

　　家具公司管理人員績效考核制度

　　目的:為改善管理人員的工作表現,以達到企業的經營目標,并提高管理人員的滿意度和未來成就感

　　適用:除總經理、業務銷售以外的所有在職管理人員

　　關鍵詞:管理人員績效考核績效獎金考核內容考核標準

　　主(抄)送:總經理室廠長室財務室各個在職管理人員及生產與職能部門

　　考核種類

　　第一條考核分成三部分:一般績效考核、特別績效考核與產值績效考核。

　　1、一般績效考核是指對公司所有管理人員進行的績效考核,該考核為月度考核;

　　2、特別績效考核是對有特別績效的管理工作人員、與年度目標利潤績效考核同步進行的考核,該考核為年度考核;

　　3、產值績效考核是指對目標產值進行考核,該考核為季度考核。

　　考核原則

　　第二條考核人在進行考核時要客觀、公正,不得徇私舞弊,不得存有偏見;

　　第三條只對考核時期和工作范圍內的表現進行考核,不得對此以外的事實和行為做出評價;

　　第四條為保證考核的客觀、公正,考核評價應有確實根據并做出說明。

　　第五條在一段連續時間之內,考核的內容和標準,不能有大的變化,至少應保持1年之內考核方法的一致性。

　　第六條考核要客觀的反映考核對象的實際情況,避免由光環效應,新近性偏見等帶來誤差。

　　條七條對于同一崗位的人員使用相同的考核標準。

　　第八條對被考核人的考核結果及時通知給被考核人。

　　考核程序

　　第九條在績效考核時,公司組成績效考核領導小組,具體負責績效考核的指導、監督和仲裁工作?？冃Э己祟I導小組由總經理、廠長、行政、財務四人組成。

　　第十條廠長領導、協調和控制公司的績效考核工作。行政部積極協助、跟進考核的全過程,并及時公布(內部)考核情況?？冃Э己祟I導小組根據考核情況可作出考核內容的修訂和調整,召開月度、季度或年度會議研究決定績效考核事項。

　　第十一條績效績效考核一年進行一十七次,即共一十二次的每月度績效考核、共四次的季度績效考核和一次的年終績效考核。月度績效考核在每月最后一個的星期五開始,季度績效考核在次個季度的第一個星期五開始,年終考核在次年的第二個星期一開始。

　　第十二條考核步驟按自我評價考核打分對其初核打分、績效考核領導小組成員依次對其分別審核打分、績效考核領導小組集體對其復核打分的順序進行。績效考核領導小組集體審核無誤后,由行政部計算平均分數,呈總經理核定的平均分做為最終考核積分。

　　第十三條在復核時,如有必要,考核人應與考核對象進行面談,征詢被考核人的意見,以保證考核的客觀公正性。

　　第十四條考核對象對考核結果有異議的,可以在得知考核結果之后的一個星期內向績效考核領導小組提出復議申請,績效考核領導小組在接到申請之后的一個星期內做出最終裁定。

　　工資與績效獎金

　　第十五條下調所有管理人員的原定工資的40%。其中,下調30%的部分做為一般績效考核的`績效獎金之一;下調5%的部分做為季度績效考核的績效獎金之一;下調5%的部分做為年度績效考核的績效獎金之一。

　　第十六條公司補貼被考核人下調30%的部分的等額資金做為一般考核的績效獎金之二。

　　第十七條完成每個季度目標產值的超出部分,按0.5%提取做為季度考核的績效獎金之二。(季度績效考核的目標產值為上年度的平均季度產值的100%,月度績效考核的目標產值亦同)

　　第十八第取公司全年純利潤的0.15%、全年目標純利潤超額部分的3%做為年度績效考核的績效獎金之二。(年度績效考核的目標純利潤為上年度純利潤120%)

　　第十九條被考核人原定工資下調40%后的工資稱為坐標基準工資。

　　一般績效考核內容與評分標準

　　第二十條考核內容與評分標準見下表

　　管理人員績效考核表

　　第二十一條一般績效考核結果的評價:

　　1、一般績效考核結果分為優秀、良好、合格、基本合格、不合格五個級別。

　　2、考核結果的評定級別根據考核表積分的常態分布為標準。積分在59(含)以下的為不合格,積分在60-69(含)的為基本合格;積分在70-79(含)的為合格,80-89(含)為良好,90(含)以上的為優秀。

　　3、一般績效考核結果在職位晉升及相關福利待遇方面,作為參考的一個因素。

　　4、不合格、基本合格級別的,沒有資格參與晉升、調工資等。

　　5、連續三次考核級別在基本合格的,將降低級別使用;如仍然連續兩次考核級別在不合格以下的,將進行下崗學習培訓,經考查合格后方可重新上崗。否則,公司給予解雇或辭退處理。

　　第二十二條一般考核結果的反饋:

　　3、一般考核結果經過核定后,由績效考核領導小組與被考核人進行面談,告知其考核進程及結果,聽取其對考核結果的意見;同時對其優、缺點和未來的工作及表現提出建議。

　　第二十三條一般考核的績效獎金的配置:

　　1、以考核積分60分為坐標基數分,剛好在坐標基數分上的人員不獎不罰,只予以發放坐標基準工資。

　　2、坐標基數分以上的人員,根據被考核人的績效獎金總額,每增加1分,獎勵績效獎金總額的2.5%。獎勵的績效獎金在當月工資中體現。

　　3、坐標基數分以下的人員,根據被考核人的坐標基準工資,每減少1分,扣罰坐標基準工資的1.66%,直扣罰至被考核人的工資為800元止。扣罰款項在當月工資中體現。

　　第二十四條年度績效考核中的特別考核主要是指對公司的業務做出特別貢獻的員工業績進行的考核。

　　1、對于達成訂單的特別考核:

　　a、如果達成訂單回報率超過20%,則對超過20%的部分提取其中的20%作為特別績效獎金;

　　b、如果達成訂單回報率在0%―20%之間,則不進行此項考核;

　　c、如果達成訂單回報率在0%以下,則根據虧損額扣除年終績效獎金,直到扣完為止。

　　2、對于融資項目的特別考核:

　　如果該項目扣除各種成本后達到10萬元以上,則按實際的計算金額提取其中的5%作為特別績效獎金。

　　第二十五條管理人員績效考核(評分)標準見下表:

　　管理人員績效考核(評分)標準表

　　附則

　　第二十六條考評結果只對考評人、被考評人、行政人事管理負責人公開。

　　第二十七條考評結果及考評文件由行政人事部存檔,任何人不得將考評結果告訴無關人員。

　　第二十八條行政人事部對本制度予以解釋和說明,并享有最終解釋權。

　　第二十九條該制度由行政人事部擬訂,廠長審核、總經理核準后生效,修訂亦同,并自20xx年01月01日起執行,以前相關制度同時廢止。

家具公司制度8

　　一、在銷售合同中明確各項條款

　　在與經銷商簽訂銷售合同時，要注意以下事項，以避免日后處理應收帳款時與經銷商產生分歧而帶來經營風險：

　　1、明確各項交易條件，如：價格、付款方式、付款日期、運輸情況等；

　　2、明確雙方的權利和違約責任；

　　3、確定合同期限，合同結束后視情況再行簽訂；

　　4、加蓋經銷商的合同專用章（避免個體行為的私章或簽字）；

　　二、定期的財務對帳

　　財務要形成定期的對帳制度，每隔三個月或半年就必須同經銷商核對一次帳目，以下幾種情況容易造成單據、金額等方面的誤差，要尤為重視：

　　1、產品結構為多品種、多規格；

　　2、產品的回款期限不同，或因經營條件的不同而同種產品回款期限不同；

　　3、產品出現平調、退貨、換貨時；

　　4、經銷商不能夠按單對單（銷售單據或發票）回款；

　　5、要主動拒絕用貨款墊支其它款項（客戶返利、破損產品貨款、廣告款、終端銷售推廣費用等）；

　　三、減少賒銷、代銷運作方式

　　制訂相應的銷售獎勵政策，鼓勵經銷商采取購銷、現款現貨等方式合作，盡量減少賒銷、代銷的方式。

　　四、建立信用評定、審核制度

　　對不同的經銷商給予不同的信用額度和期限（一般為半年）。對經銷商的信用管理要采取動態的管理辦法，即每半年根據前期合作情況，對經銷商的信用情況重新評定。

　　五、經銷商的監管

　　1、建立完善的經銷商開戶制度 ，對經銷商選擇時進行充分、科學的評估。評估的內容應包括：

　　a.經銷商的資信狀況,包括：企業發展狀況、在行業中的口碑、歷史交易記錄、在銷售通路中上、下游的評價等。

　　b.經銷商的財務狀況,包括：企業的性質、注冊資金、資金來源、固定資產、流動資金、企業欠債情況、還債能力、經銷商應收帳款等。

　　c.經銷商的經營狀況,包括：公司發展方向、負責人經營理念、主營銷售渠道、是否有本行業的經驗、是否有經銷競爭產品、是否有代理暢銷產品、銷售隊伍、銷售規模、倉儲、物流配送系統等。

　　d.負責人的個人資料,包括：社會地位、家庭背景、個人背景、家庭成員、婚姻狀況、個人愛好、不良嗜好等。

　　2、強化經銷商的回款意識。經銷商在處理應付帳款時，會根據以下的原則而選擇先后支付順序：

　　a、對經銷商利潤貢獻的多少；

　　b、代理產品銷售金額的多少

　　c、代理產品在經銷商心目中的地位；

　　d、客情關系的維護程度；

　　e、廠家對貨款管理的松、緊程度；

　　3、控制發貨以減少應收帳款

　　按照經銷商實際的經營情況，采用"多批少量"的方法可以有效地控制應收帳款。

　　4、適當的通路促銷以減少應收帳款

　　對重點客戶可實行通路促銷政策，有效地降低廠家的應收帳款。

　　5、建立經銷商的庫存管理制度，通過對經銷商庫存的動態管理（銷售頻率、銷售數量、銷售通路、覆蓋區域等），及時了解經銷商的經營狀況保證銷售的正常運轉，有效地控制應收帳款。

　　六、留意經銷商發生欠款的.危險信號，包括：

　　1.辦公地點由高檔向低檔搬遷；

　　2.頻繁轉換管理層、業務人員，公司離職人員增加；

　　3.受到其他公司的法律訴訟；

　　4.公司財務人員經常性的回避；

　　5.付款比過去延遲；經常超出最后期限；

　　6.多次破壞付款承諾；

　　7.經常找不到公司負責人；

　　8.公司負責人發生意外；

　　9.公司決策層存在較嚴重的內部矛盾，未來發展方向不明確。

　　10.公司有其他的不明確贏利的投資（投機）如：股票、期貨等；

　　11.不正常的不回復電話；

　　12.開出大量的期票；

　　13.銀行退票（理由：余款不足）；

　　14.應收帳款過多，資金回籠困難；

　　15.轉換銀行過于頻繁；

　　16.以低價拋售商品（低于供貨商底價）

　　17.突然下過大的定單（遠遠超出所在區域的銷售能力）；

　　18.發展過快（管理、經營不能同步發展）；

　　當經銷商出現以上危險信息時，廠家采取果斷、迅速的應變措施，可以降低應收帳款的回收風險。

　　七、銷售人員的監管

　　1、加強銷售人員的原則性，不折不扣的執行公司制定的銷售政策（應收帳款管理）。

　　2、貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪負責人，預知其結款日期；期限前三天確定結款日期，如自己不能如約應通知對方自己的某一位同事會前往處理，如對方不能如約，應建議對方授權其他人跟進此款；在結款日一定按時前往拜訪。

　　3、嚴格最后收款期限

　　a、客戶拖欠之日數，不應超過回款期限的1/3；如超過，應馬上采取行動追討；

　　b、凡催討，均必須就應收款的催收與公司簽訂催收責任書。

　　c、如果不馬上追討，相當于將回款的機會讓給別的公司，本公司的經營風險就相應的提高。

　　4、加強銷售人員終端管理、維護能力：建立一套行之有效的終端維護的管理辦法，確保廠家貨款的安全。

　　5、提高銷售人員追款技巧： 追討函件； 豐富、完善的客戶資料檔案； 讓對方寫下支付欠款的承諾函件，并加蓋公章； 與負責人直接接觸； 錄音； 向警方求助； 豐富自己財務、銀行等方面的知識。如：支票、電匯、匯票、承兌匯票、退票等。

　　八、應收帳款的處理方法

　　1.確保銷售資料（收貨單據、發票等）齊備，內容準確無誤。

　　2.準時給予文件；盡早給經銷商發票，同時要確認經銷商收到發票；

　　3.完善客戶跟進制度。

　　4.定期探訪：如客戶到期付款，應按時上門收款，或電話催收；即使是過期一天，也應馬上追收，不 應有等待的心理；

　　5.建立形象并加強服務意識，認同及理解客戶的困難和投訴，同時利用自身的優勢幫助客戶解決困難；

　　6.技巧訓練，如：電話技巧、上門拜訪技巧；同時應了解客戶的經營狀況、財務狀況、個人背景等資料；

　　九、已被拖欠款項的處理方法

　　1.文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備

　　2.收集資料：要求客戶提供拖欠款項的原因，并收集資料以證明其正確性；

　　3.追討文件：建立帳款催收制度。根據情況發展的不同，建立三種不同程度的追討文件――預告、警告、律師信，按情況及時發出；

　　4.最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義；

　　5.行動升級：將欠款交予較高級的管理人員處理，將壓力提升；

　　6.調節：使用分期付款、罰息、停止數期等手段分期收回欠款；

　　7.要求協助：使用法律維護自己的利益。

　　十、對于呆/死帳的處理方法：

　　1.折讓

　　2.收回貨物

　　3.處理抵押品

　　4.尋求法律協助

　　5.訴訟保全

家具公司制度9

　　家具公司辦公室管理條例

　　目的:加強公司管理,維護公司形象,提升窗口文明,明確要求,規范行為,創造良好的企業文化氛圍

　　依據: 《勞動管理規章制度》等相關規章制度

　　適用:本司各個辦公室與倉庫

　　保密:普通

　　關健詞:辦公室服務秩序整理整頓

　　抄送:總經理室副總經理室廠長室各個部門辦公室倉庫

　　條例條款:

　　第一條服務規范:

　　1.儀表:公司職員工應儀表整潔、大方;

　　2.微笑服務:在接待公司內外人員時,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方;

　　3.用語:在任何場合應用語規范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩;

　　4.電話接聽:接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動接聽,重要電話作好接聽記錄;

　　5.嚴禁公話私用。

　　第二條辦公秩序

　　1.上班時間內不得無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環境的安靜有序;

　　2.任何時段內嚴禁利用公司電腦上私人qq、玩游戲、看碟或電影電視,、登錄進入與工作無關的.網址網站;

　　3.辦公電腦原則上實行專人專用制度,不得擅自動用他人電腦,亦不得私自將電腦交給他人使用(確因工作需要除外);

　　4.工作qq號碼與郵箱原則上由行政人事部統一開通備檔,原來已有的工作qq號碼與郵箱必須在本條例公布后7天內報備行政人事部,否則,以私人qq論處;

　　5.工作交流應在規定的區域內進行(如大廳、會議室、洽談室)或通過公司內線電話聯系,如需在個人工作區域內進行談話的,時間一般不應超過三分鐘(單獨辦公室與特殊情況不受此條款限制)。

　　第三條室內物品的整理整頓

　　1.在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的整理整頓與衛生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔;

<kbd id="g9s4q"></kbd>