差旅費報銷制度
在生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的差旅費報銷制度，歡迎大家分享。
差旅費報銷制度1
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門職責
1、財務部負責差旅費報銷；
2、行政部負責出差火車票和機票的預定；
3、各部門負責本制度的執行。
三、出差及報銷程序
1、目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注
1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車票為準；
1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；
2、餐費報銷標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；
4、員工出差餐費報銷不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷（見附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》（見附件三）經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷；
6、出差出發或返回（指到達出發城市）當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷
1、住宿標準
序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場，在公司不能派車的.情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；
7、員工出差期間的交通費用實報實銷；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費；
費用補充說明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》（見附件一），經相關權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫《出差預算申請表》（見附件一）時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》（見附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見附件一）填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》（見附件一）中所填寫的金額；
6、員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發票需注明往返地點；
13、任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無效票據不予報銷；
14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；
15、所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；
16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；
17、凡員工乘坐大交通出發時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務部和行政部負責解釋；
2、本制度自年月日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
差旅費報銷制度2
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節約型企業特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應本著勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的`變相旅游活動。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；
需預借出差款的，持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；
回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過電話
方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷
（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；
無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。
（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；
未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。
（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；
伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
（1）為節約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；
出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發市內交通費。
差旅費報銷制度3
20xx年安徽省省直機關差旅費管理辦法
第一章 總 則
第一條為加強和規范省直機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，并參照財政部《中央和國家機關差旅費管理辦法》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于省直黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、人民團體和參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱省直機關)。
省直機關不含垂直管理的省以下單位。
第三條本辦法所指差旅費是指省直機關工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
本辦法所指差旅費不包括省直機關審計、評審、辦案、巡視以及探親、看病、轉業、調動、掛職鍛煉、支援工作、實(見)習等發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條省直機關應當建立健全出差審批制度，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規模。出差必須按規定報本機關領導審批，嚴格控制出差人數和天數。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第二章 城市間交通費
第五條城市間交通費是指省直機關工作人員因公臨時到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第三章 住宿費
第六條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具等級見下表：
省級、廳級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。
第七條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第八條出差當天往返的，出差人員赴機場、火車站等發生的大巴、地鐵費用，可憑據報銷。
第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十一條住宿費是指出差人員因公臨時出差期間入住賓館(包括飯店、招待所等，下同)發生的房租費用。
第十二條省直機關工作人員出差，住宿費限額標準執行財政部制定的分地區住宿費限額標準。具體標準見附表。
第十三條出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十四條伙食補助費是指省直機關工作人員在因公臨時出差期間給予的伙食補助費用。
第十五條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按出差目的地標準包干使用。
第十六條 省直機關工作人員出差，伙食補助費執行財政部制定分地區補助標準。具體標準見附表。
第十七條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排就餐的，應當向接待單位交納伙食補助費。
第五章 市內交通費
第十八條 市內交通費是指省直機關工作人員因公臨時出差期間發生的市內交通費用。
第十九條 省直機關工作人員出差，市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。
第二十條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或其他單位交納相關費用。
第二十一條 出差人員因公臨時出差由單位派車的，單位不另行補助市內交通費。
第六章 報銷管理
第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的`簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。出差當天往返的機場大巴、地鐵費用憑據報銷。
住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規定標準報銷。
第二十四條出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定以公務卡結算。
第二十五條省直機關財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。包干使用的伙食補助費、市內交通費，打卡發放。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
出差當天往返的，按本辦法規定的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費，自帶車輛不報銷城市間交通費和市內交通費。
第七章 監督問責
第二十六條省直機關應當加強對本單位工作人員差旅活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
一級預算單位要強化對所屬預算單位的監督檢查。
第二十七條 省紀委(省監察廳)、省財政廳、省審計廳不定期開展差旅費的專項監督檢查。
第二十八條 違反本規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：
(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;
(二)虛報冒領差旅費的;
(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;
(四)不按規定報銷差旅費的;
(五)轉嫁差旅費的;
(六)其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的，由省財政廳會同有關部門責令改正，違規資金的應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關責任人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。
第八章 附 則
第二十九條 省直機關工作人員因公出國(境)境內城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等按本辦法規定報銷。因公出國(境)境外的食宿交通費，按《安徽省
省直黨政機關因公出國(境)經費管理辦法》規定執行。
工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按本辦法有關規定報銷。
第三十條省直機關審計、評審、辦案、巡視以及探親、轉業、調動、掛職鍛煉、支援工作、實(見)習等發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費用，由省直相關業務主管部門會同省財政廳參照本辦法另行制定相關管理制度。
垂直管理單位根據本辦法制定本系統差旅費管理辦法。
第三十一條 不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。
差旅費報銷制度4
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位帶給生活的，無生活補助。客戶單位不帶給生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，務必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工回到公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求持續電話暢通，出差前應自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，務必著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的`短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須貼合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
差旅費報銷制度5
為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600
公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票(收據)報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的'計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執行。
4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數)，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。
備注：以上費用必須在實際發生后按標準報銷(必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發布日執行。
差旅費報銷制度6
一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的'參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;
3、本制度經總裁審批下發后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發之日起執行。
差旅費報銷制度7
第一章總則
第一條為規范公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。
第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷。
第二章標準及內容
第三條出差人員交通費用開支標準
（一）乘坐車、船、飛機標準：
（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發或返回徐州的可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內。
（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續乘車超過12小時的'可購硬席臥鋪票。
（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經理批準后方可乘坐單程飛機。
（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：
1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業證書學習的人員；
2、工傷住院、療養等人員。
差旅費報銷制度8
1.總則：為了充分利用互聯網的信息化運作優勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品的收發管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。
4.3：各部門：遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6 .執行說明：
6.1快遞的簽收與發送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的`接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。 6.1.2快遞的寄發
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記，經部門負責人審批后交物流部，由物流部聯系快遞公司統一發送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可
拒接受理，對于不合格的件退回發件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快
遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明
收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資
料（地址、收件人、聯系電話、郵編等）。
7.寄件相關規定：
7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）
類：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號1 2寄件類選擇快遞公司
型A B發順豐快遞發EMS或順豐快遞3 4 C D發一般的快遞公司郵政（發平信）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞
公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經發現按該單快遞費的10倍處
罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有
資質能出具發票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發
出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。
7.1.7如發生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試
劑）產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業務部門費用核算。
8.執行時間：凡以往發文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。
差旅費報銷制度9
第一條、總則
1.1目的：為了加強差旅費管理，提高辦事效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1.2適用范圍：本細則適用于黔江分公司所有因公出差。
第二條、出差審批程序
2.1出差申請程序：
2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門經理(主管)審核簽字后報總經理審批，若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。
2.1.2需要借款，應填寫“借款單”，根據出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經部門經理(主管)、財務部會計審核后報總經理審批方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。
2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應根據出差人員的“出差申請單”及經核實的報銷單據給出差人員進行考勤。
2.2審批權限：
2.2.1員工出差,由部門經理(主管)同意后報總經理審批。
第三條、交通報銷標準
3.1出差應優先選擇乘坐火車或汽車，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經總經理批準方可。
3.2本市內的外出辦事人員憑車票據實報銷,注明辦事地點、辦事事由等。市內辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經部門經理審核后報總經理批準可報銷。
3.3長途交通票據如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，經部門經理簽署意見，報總經理審批報銷。
3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費不報銷,路橋費、汽油費及維修費用據實報銷(維修費用不含交通事故而發生的修理費)。
第四條、住宿標準及報銷標準
4.1出差人員的住宿費用實行定額內據實報銷,超支部分自理，節約歸己。出差地點及臨近城市凡當天能返回的不予報銷住宿費。
4.2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數，按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補貼按實際住宿天數計算。
4.3公司員工出差至其住家所在地，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發放，交通補貼仍按標準發放。在不影響工作安排的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親，公司每季度報銷1次往返路費。
4.4住宿標準:重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。
第五條、伙食補貼標準
5.1當日能返回的按8元/餐補貼伙食費，當日不能返回則按20元/天補貼。
5.2出差人員在外確因業務需要招待客人的,須經部門經理審核,報總經理批準后方可報銷,但要取消當餐的伙食補助.報銷時招待費必須填寫清楚招待日期并說明招待事由。
5.3凡出差地已安排住宿、伙食的，不予報銷住宿和伙食補貼。
第六條、差旅費報銷程序
6.1票據的要求：報銷票據必須是合法的正式發票，如確實不能取得發票又實際發生的費用需詳細注明發生的時間、事由等，交通票據還需注明起止地點。公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷;報銷的票據必須項目填寫齊全,強調公司名稱不能用簡稱。
6.2差旅費報銷程序：參照“費用報銷制度”。經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路。
6.3其他說明
6.3.1出差期間因公務需發而發生的郵寄費、電話費、復印費等，經部門經理審核，報總經理批準方可報銷。
6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內報銷。
6.3.3凡參加培訓及學習的員工，出差報銷時間，必須將相關培訓、學習資料及取得的`資格證書上交行政人事部后方可報銷。
第七條、有關人員責任
7.1未因公務而填制出差審批單,其部門經理不如實審核即批準的,分別追究出差人、部門經理的責任。
7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負責。
7.3報銷人員有虛假、或涂改票據及不如實填制報銷單，不予報銷，自己負責。
7.4部門經理對出差人員送批的報銷單據的真實性負責。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規定的期限內辦理費用的結算及還款手續,財務部有權在其當月的工資中扣除借款,并按有關規定追究責任。
差旅費報銷制度10
一、辦理程序
1、出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人職責。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的.，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行。
差旅費報銷制度11
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經理：實報實銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。
具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費)：
總經理：實報實銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的'地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。
3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經總經理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷制度12
一、 差旅費報銷規定
1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門 主站蜘蛛池模板： 电影坏鸟| 平顶山市| 重庆谍战电视剧全集免费观看 | 《女超人 满天星版麦乐迪马克斯》 | 金瓶梅下| xL司令第二季无马赛免费观看高清| 末日灾难| 公平正义比太阳还要有光辉| 《女军医》在线观看完整版| 幸福小丈夫全集| 星际迷航3超越星辰迅雷下载| 趁人电影| 制服诱惑在线播放| 柘城县| 少林寺传奇4| 老公的下属是我的初恋| 我在截取一段视频特工| 日韩r片| 契约爱情| 一又二分之一的夏天歌曲| 人猿泰山hr版 1995| 盲点 美剧| 聊斋2之天宫美人| 哪里可以看天与地| 圣德罗佩的姑娘们| 九界修神2| 绝地反击电影| 流星花园泰剧在线高清免费观看| 邱淑贞电影全集| 柳州女子喝醉被| 花样少年少女全集观看| 劳拉的痴迷1996电影免费播放| 回复术士的重启人生第九集| xl司令第真人版| 湄公河大案全集下载| 青春期3完整版| 俄版《女儿国》满天星在线观看 | 清明上河图密码40集全| 忍不住的继拇HD中字3| 动物特工局| HD版泰山《激战丛林》完整版在线观看| 幸存者1937在线观看| 万古齐天全集免费观看| 高清《家属2》动漫第一季免费观看| 长相思第二季在线播放高清| 暖暖的微笑在线观看| 还珠格格越南版| 丰满的女学生三级| 美食俘虏| 韩国短剧控制老板| 2001个疯子在线观看| 热力四射2下载| 宾馆男人强奸女人电影| 赛文21奥特曼全集| 命悬一枪全集观看| 波多野结衣 上海| 错嫁豪门全集免费| 人与野兽2国语版免费播放| 择天记第三季| 禁忌3年转一代中文字母| 太空部队第二季| 妽妽洗澡我被弄硬了在线观看 | 体能之巅3: 亚洲大挑战| 《新婚之喜》完整版在线观看| 整鱼两吃| 三位少妇的按摩在线观看| 一锤定音鉴宝节目| 美国式忌讳结局1-5| 安娜情欲史2| 《蛇王波后》完整版| 奇怪的美发沙龙在线视频| 电视剧斗破苍穹第二季| 法网狙击 粤语| 锵锵锵锵锵锵锵锵电视剧在线观看| 《凶器》| 坎贝奇成人电影无憾| 孙中山在线观看| 铠甲勇士捕将全集| 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