當前位置：聚優網>實用文>制度>庫房管理制度

庫房管理制度

時間：2024-06-05 11:11:18 制度

庫房管理制度

　　在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的庫房管理制度，希望能夠幫助到大家。

庫房管理制度

庫房管理制度1

　　1、建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度，保障食品安全，并指定專（兼）職人員負責。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄的要求

　　2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備）要按照國家有關規定向供貨方索取生產經營資質（許可證）和產品的檢驗合格證明，同時按照相關食品安全標準進行查驗。長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

　　3、所索取的檢驗合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存，以備查驗。

　　4、腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有害有毒、質量不新鮮的食品及原料以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標志不清、超過保質期限的食品不得采購。

　　5、無《食品生產許可證》或《食品衛生許可證》、《食品流通許可證》的.食品生產經營者供應的食品不得采購。

　　6、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證索票。生肉、禽類應索取獸醫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應索取口岸監督部門出具的建議合格證書。

　　7、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業的營業執照、批次出廠檢驗報告（或復印件）

　　8、應當查驗所購產品的感官、外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并分門別類建立臺賬。鼓勵建立電子臺賬。臺賬應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產單位、生產批號、保質期、供應者名稱及聯系方式、進貨日期等。

　　9、采購乳品及含乳食品的，應當建立單獨的乳品及含乳食品進貨臺賬

　　10、應當建立食品添加劑使用臺賬，如實記錄食品添加劑的使用時間、名稱、數量、用途、稱量方式，使用人應當簽字確認，食品添加劑的購進、使用、庫存，應當賬實相符。

　　11、餐飲服務提供者應當按產品品種、進貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關證照、產品檢驗合格證明和臺賬記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

庫房管理制度2

　　幼兒園庫房管理制度是一套針對幼兒園物資管理的規范體系，旨在確保庫存物品的有效管理，提高資源利用效率，保障教學活動的'順利進行。

　　內容概述：

　　1.庫房日常管理：包括物品的入庫、出庫、盤點、存儲及維護等環節。

　　2.物資采購管理：規定采購流程，如需求申請、審批、采購、驗收等。

　　3.庫存控制：設定安全庫存標準，防止過度庫存或短缺。

　　4.財務管理：記錄物資價值，確保賬實相符。

　　5.安全與衛生：規定庫房的安全措施和衛生標準。

　　6.廢棄物處理：制定廢棄物品的處理辦法。

　　7.崗位職責：明確庫管人員和其他相關人員的職責。

庫房管理制度3

　　庫房管理制度是企業管理的重要組成部分，其主要作用在于確保庫存物資的有效管理，優化存儲空間利用，防止物資損壞或遺失，保障生產或銷售活動的`順利進行。此外，它還能通過規范操作流程，提升員工的工作效率，降低運營成本，為企業帶來經濟效益。

　　內容概述：

　　庫房管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：

　　1.庫存管理：規定庫存物資的接收、檢驗、入庫、出庫、盤點等操作流程。

　　2.儲位管理：明確儲位編碼規則，優化物資擺放，便于查找和搬運。

　　3.庫存控制：設定安全庫存水平，預防過度庫存或缺貨情況。

　　4.質量管理：實施定期質量檢查，確保庫存物資的質量。

　　5.安全管理：制定防火、防盜、防潮等安全措施，保證庫房環境安全。

　　6.信息系統：使用庫存管理系統，實現庫存數據的實時更新和追蹤。

　　7.員工培訓：對庫房人員進行操作規程和安全知識的培訓。

庫房管理制度4

　　本庫房材料管理制度旨在規范庫房的日常管理，確保材料的安全、高效、有序流轉，提高企業的運營效率。其主要內容涵蓋以下幾個方面：

　　1、材料入庫與驗收

　　2、庫存管理與盤點

　　3、材料出庫與發放

　　4、庫房安全與衛生

　　5、庫房人員職責與培訓

　　6、庫房信息化管理

　　內容概述：

　　1、材料入庫與驗收：詳細規定了材料的`接收流程，包括供應商資質審核、材料質量檢驗、數量核對及入庫登記等步驟。

　　2、庫存管理與盤點：涉及庫存的分類存儲、定期盤點、呆滯物料處理以及庫存預警機制的建立。

　　3、材料出庫與發放：明確了領料申請、審批、發料和記錄的流程，確保材料的合理使用。

　　4、庫房安全與衛生：規定了庫房環境維護、消防設施配備、安全操作規程以及應急預案。

　　5、庫房人員職責與培訓：明確庫房管理人員的工作職責，定期進行專業技能培訓，提升員工素質。

　　6、庫房信息化管理：推行庫存管理系統，實現數據自動化，提高信息的準確性和實時性。

庫房管理制度5

　　1.目的

　　對幼兒園的物資、食品進行管理，保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。

　　2.適用范圍

　　適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。

　　3.職責

　　3.1倉庫管理員

　　——負責物資、食品的倉庫管理工作。

　　3.2其他部門

　　——負責物資、食品的使用和保管工作

　　4.管理制度

　　4.1幼兒園的倉庫分為：物資庫、食品庫。

　　4.1.1物資庫管理的物資包括：辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設備、工具、備品、配件等。

　　4.1.2食品庫管理的物資包括：糧食、食用油、醬油、醋、調料、蔬菜、干菜等。

　　4.2物資入庫及入庫驗收應按以下程序進行：

　　4.2.1物資入庫

　　a)物資采購回來后，由采購人員填寫《入庫單》(蔬菜除外)一式三聯(庫管聯、財務聯、采購聯)，連同采購物資交檢驗人員進行質量檢驗、檢驗合格后，由檢驗人員簽字確認，交庫管員進行驗收，驗收后簽字確認，并保存庫管聯。

　　b)依據《入庫單》，由庫管員在物資臺帳上進行進帳處理，必要時填寫物資卡片。

　　c)采購人員在報銷時，《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字，財務人員方可給予報銷。

　　4.2.2根據物資分類，管理員對物資入庫情況(包括：物資名稱、規格、類型、數量、單價、金額等)建立臺帳。

　　4.3物資標識

　　a)管理員負責在倉庫內設立標識(可以插牌、劃定區域等) b)狀態標識

　　——合格區;

　　——不合格區。

　　c)物資標識

　　——建立物資卡片，注明物資名稱、規格型號、出入庫記錄等

　　4.4物資防護

　　4.4.1物資存放倉庫的`基本條件：

　　——窗明庫凈，無蜘蛛網(每周清掃不得少于一次); ——通風良好(每天通風);

　　——光線充足;

　　——防雨、防潮、防鼠、防蟲等;

　　——具有足夠的擺放架。

　　4.4.2對易燃、易爆、揮發性強的物資應單獨設置倉庫或隔離存放，并應注意：

　　——無明火、遠離熱源;

　　——擺放在地下;

　　——配備滅火器;

　　——保持包裝完好;

　　——庫房結構堅固，門窗封閉牢固;

　　——倉庫門內開;

　　——對于有毒有害物資，應實行“雙人雙鎖制”進行管理。

　　4.4.3易發霉、生銹的物資：

　　——注意通風;

　　——放置在有防潮設施的倉庫內。

　　4.4.4易碎、易損的物資：

　　——體積較小的物資，應放置在貨架的底層或地上;

　　——體積較大的物資，應靠墻立放，物資上方不能有懸掛物資; ——有膠墊保護。

　　4.4.5食品：

　　——防鼠、防蟲、防蛀、防潮;

　　——先進先出的原則;

　　——嚴禁貯存過期食品;

　　——所有食品必須分類、上架擺放;

　　——所有盛裝容器、袋子必須符合相關衛生要求，每次使用完后進行清洗，保持外觀干凈;

　　——對于易發生霉變的食品，包括米、面、干菜等，盡可能計劃采購，并定期晾曬。

　　4.5出庫手續的辦理

　　a)物資領用人應憑其所在部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理物資出庫手續;

　　b)管理員根據《領料單》上所列物資，逐一發放; c)管理員根據《領料單》內容登記倉庫物資臺帳;

　　d)對于有毒、有害物資，還應在《有毒、有害物資登記表》上進行記錄; e)管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后核對，并進行相關的帳務處理;

　　f)管理員按照物資分類負責建立并填寫《物資借用登記表》，在物資借用時，經借用人簽字確認后，方可辦理借用手續。

　　4.6定期盤點工作

　　4.6.1每學期末，管理員應對倉庫內物資進行逐一清點; 4.6.2根據清點結果，填寫《庫存物資盤點表》;

　　4.6.3管理員應將庫存物資臺帳的余額和盤點表上的實物進行核對：

　　4.6.4管理員應在放假前，將學期《庫存物資盤點表》送交財務室審核，并上報園長。

　　4.6.5財務室應于放假前對倉庫物資進行抽樣或全部核對，并將核對結果上報園長。

　　4.7記錄管理

　　依據《記錄控制程序》財務室、倉庫管理員負責對記錄進行收集、整理、編目、歸檔。

　　5.記錄

　　5.1 JL.G05-01有毒、有害物資登記表

　　5.2 JL.G05-02庫存物資盤點表

　　5.3 JL.G05-03物資借用登記表

　　庫房管理制度12

　　為了加強倉庫防火安全管理，確保學校不受損失，特制定本規定。

　　一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

　　二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監督檢查。

　　三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

　　四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規則，堅決執行“六不準”：

　　⒈、不準在倉庫內吸煙和使用明火；

　　⒉、不準隨意進行動火作業；

　　⒊、不準使用不合格的電器設備；

　　⒋、不準在庫內住宿和讓無關人員進入；

　　⒌、不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

　　⒍、不準堵塞庫內的消防通道。

　　五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

　　六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

　　七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

　　八、禁止在庫內進行焊接切割作業，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

　　九、發現隱患，及時采取防范措施，發生火災時，立即撲救，并及時報告。

庫房管理制度6

　　1、庫管員首先政治上牢靠,思想樂觀上進,愛崗敬業,廉潔奉公,勇于奉獻。

　　2、樂觀做好本職工作,盡職盡責,不串崗閑逛。

　　3、做好米、面、油、鹽等食品的入庫出庫工作。

　　4、庫管員要保證倉庫衛生、清潔、物品擺放有序。

　　5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蠅等工作。

　　6、做好每日出庫食品原料的登記工作,準時要求領取人簽字。

　　7、要做到日清月結,每日盤點、核實一次,做到帳票相符,票票相符,票物相符。

　　8、仔細執行學院準入制度,不得私采私入私銷,一經發覺,嚴厲處理。

　　9、入庫食品要一查合格證,二看質量,三通過驗收,發覺問題準時向食堂負責人匯報。

　　10、庫管員要仔細收貨,做到品種數量精確無誤,做好收貨記錄,收貨單一式貳份,自留一份上報一份。

　　11、食堂庫房是存放準入食品的重要地方,其它人不得任憑進入。

　　12、庫房內嚴禁擺放其它雜物及晾曬衣物。

　　13、庫管員自身要符合國家要求的`食品生產經營者的健康條件。

　　14、庫管員要做好倉庫的安全工作及餐飲中心的其它工作。

庫房管理制度7

　　第一章、總則

　　第一條、目的。

　　為規范公司食品管理庫工作人員的日常工作，維護食品管理庫內環境衛生，保證食品的質量，特制定本細則。

　　第二條、適用范圍。

　　本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。

　　第二章、食品管理庫操作規范

　　第三條、食品管理庫工作人員對采購的.食品及原料要認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

　　第四條、食品管理庫工作人員有權拒收不符合衛生要求的食品及原料入庫。

　　第五條、食品管理庫工作人員要收集索證材料，分類存檔，登記臺賬。

　　第六條、食品管理庫工作人員要將食品及原料分類分架、隔墻離地存放。

　　第七條、食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及保質期限，做到賬、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　第八條、食品管理庫工作人員存放的食品及原料應有外包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識，禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　第九條、食品管理庫工作人員要經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質的食品要及時清出。

　　第十條、食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。

　　第三章、食品管理庫衛生規范

　　第十一條、食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進行清洗。

　　第十二條、每天發貨后，食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進行打掃。

　　第十三條、食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內的雜物進行清理，包括空紙皮箱等，保持各倉庫食品擺放整齊、干凈。

　　第十四條、食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進行全面衛生檢查，發現問題及時糾正和處理，并對檢查結果進行登記。

　　第十五條、食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的墻身，保持冷藏庫通道兩側墻身干凈。

　　第十六條、食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材無灰塵。

　　第十七條、食品管理庫工作人員需每月月底清洗風簾機，保持風簾機的干凈、美觀。

　　第十八條、食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進行一次清洗工作，保持墻身光亮。

　　第十九條、食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進行一次清洗。

　　第二十條、食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進行一次清洗，保持冷藏庫的清潔。

　　第二十一條、食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進出食品管理庫，禁止無關人員進入各食品管理庫和冷藏庫。

庫房管理制度8

　　一、嚴格堅守工作崗位,不得隨便離崗。

　　二、嚴格開關門制度,對外來進出人員,嚴加掌握,并做好登記手續。

　　三、嚴禁買賣人員隨便進出,并在校內大聲叫喊,并管理好門前相應設施。

　　四、嚴禁外來車輛隨便進入校內,特別狀況必需由校相關領導批準后方可入內。

　　五、保持值班室干凈,門前門后相關地域的清潔衛生,老師存車房,車輛擺放有序。

　　六、協作門前“五包”管理人員,做好攤點的工作,嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的`兩側。

庫房管理制度9

　　1. 目的

　　加強在庫藥品的管理，保證藥品質量。

　　2. 適用范圍

　　適用于儲存管理。

　　3. 職責

　　保管員：負責本制度的實施。

　　質管員：負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。

　　4. 內容

　　4.1保管員應具有高中以上學歷，經市藥監局培訓合格后方可上崗。

　　4.2藥品儲存應按藥品的.性質，分類進行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質相互影響，易串味的藥品的藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。

　　4.3根據藥品儲存條件，儲存于相應庫中

　　——常溫庫：溫度控制 0--30℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

　　——陰涼庫：溫度控制 0--20℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

　　——冷庫：溫度控制 2--10℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

　　4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂的間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。

　　4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區---綠色;退貨品區---黃色;待驗區---黃色;不合格品區---紅色。

　　4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

　　4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。

　　4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。

　　4.9保持庫房、貨架的清潔衛生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發霉等現象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。

　　4.10對儲存藥品定期檢查，發現問題及時上報處理。

　　4.11因人為原因造成質量事故，按藥店有關規定處理。

庫房管理制度10

　　第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　(1) 做好物資出庫和入庫工作。

　　(2) 做好物資的保管工作。

　　(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第三條對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第五條對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第六條倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，到達賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管員對庫存貨物每月月末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的.前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　第十條根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　第十四條庫管人員每天上下班前要做三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　(1) 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2) 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3) 檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;

　　(1) 嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2) 嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3) 嚴禁涂改賬目。

　　(4) 嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　　(5) 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6) 嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7) 嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8) 嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。

庫房管理制度11

　　一、庫房日常管理

　　1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業公司領導及財務人員,物業經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。

　　5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的.,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,

　　三、出庫管理

　　1、物料出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

　　2、倉管員在每周末要與物業財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

　　四、物料盤點管理

　　1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。

　　2、根據盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

　　3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

　　a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

　　b)如經核對有誤:

　　-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;

　　-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

　　4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。

庫房管理制度12

　　1、目的

　　為及時給臨床提供合格的產品，防止不合格產品用于臨床，確保醫療器材產品在庫存期間質量穩定可靠，配合臨床工作能順利進行，現對醫療器材庫房管理規定如下：

　　2、適用范圍

　　醫用耗材庫房管理制度。

　　3、職責

　　3.1依照醫院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫用耗材的安全保存。

　　3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發放、結賬以及日常巡查工作。

　　4、庫房設施設置

　　4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發生霉變，庫房內保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。

　　4.2三不靠”原則：產品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。

　　4.3合理分區原則：庫房要合理分區，待驗區、合格區、不合格區。

　　4.4庫房一次性醫用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一致。

　　4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，防止盜竊。

　　5、工作程序

　　5.1入庫驗收

　　5.1.1所有醫用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產品型號、數量、有效期和生產日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場的，采購人員應與庫房保管員一起驗收物品，庫房保管員辦理記賬手續。

　　5.1.2產品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產品需附上報關單，記錄在電腦軟件中。

　　5.2耗材領用

　　5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的.領用單填寫及物資領用事宜。

　　5.2.2部門對于待領用物資須提前在網上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。

　　5.2.3部門月采購計劃網上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內完成請領人單據填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據的及時、準確、有效。

　　5.2.4請領單一式三份，物資出庫并分發至部門完畢后，經提貨人及部門領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。

　　5.3出庫發放

　　5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數量、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立詳細的電腦檔案資料。

　　5.3.2所有產品發放應遵循先進先出原則，所發產品的包裝應完整。

　　5.3.3保管員應及時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。

　　5.4日常巡查

　　5.4.1倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發現物品失效期在三個月內或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產品，要重點巡查。

　　5.4.2庫存產品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規定條件儲存。

　　5.4.3定期記錄庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產品質量。

　　5.4.4定期對庫存產品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫院備案，以備上級部門審計。

庫房管理制度13

　　一、庫房、冷庫、吧臺庫房入庫管理制度

　　1、廚房及冷庫物品入庫規定

　　（1）庫房管理員必須審核采購員是否持有經審核通過的請購表。請購表必須由請購員及請購員上級領導和庫房管理員共同簽字。

　　（2）庫房管理員必須審核物品數量和采購物品清單上的價格，并簽字確認簽字樣式為：姓名、合格二者缺一不可。（采購員財務報賬必須有此樣式的簽字清單方可給予走賬）

　　（3）庫房管理員必須審核采購清單上是否有請購者姓名、合格及不合格字樣，沒有簽字及注明合格與否的物品不準入庫，不合格不準入庫。即，驗收沒通過的不準入庫。

　　（4）如發現請購物品數量與請購單上的不符，采購必須在請購單上注明原因，方可入庫。

　　（5）庫房管理員有權拒絕股東在沒有相關手續的情況下將自身物品和本店一樣的物品存放入庫。如果需要必須在存放物品上粘貼標簽并簽字，并在入庫表（入庫本）上注明，方可入庫。

　　2、吧臺煙、酒水等相關物品的入庫規定

　　（1）吧員必須填寫請購表，并征得、庫房管理員、經理、前廳和中的任意2個人同意即可電話訂購所需物品。注：按照以上順序簽字，例：總經理不在了，找庫房管理員、前廳經理2人簽字，若，庫房管理員和總經理不在，找前廳經理和主管2人簽字，以此類推。

　　（2）請購表上的簽字人負責審核物品數量和質量以及價格，并在請購表上注明姓名、合格及不合格字樣，沒有簽字及注明合格與不合格的酒水、香煙等物品不準入庫，不合格的不準入庫。

　　（3）如發現請購數量與請購單上的不符，必須在請購單上注明原因，方可入庫

　　（4）采購物品清單上必須有

　　（2）描述中的簽字人，及吧員簽字方可走賬。即憑借采購清單上的簽字，才可在財務處報賬，對于賒賬酒水，供貨商也必須擁有

　　注：以上簽字必須認真如實，若發現事后補簽，及簽字不真實一經發現，罰款50—500元，情節嚴重者送相關法律部門處罰。

　　二、庫房、冷庫、吧臺庫房存儲物品的管理規定

　　1、物品領用（出庫）管理制度

　　為防止庫存物品的過期和變質，貨品的.發放要堅持“先進先出”原則

　　（1）庫房管理員必須對領出物品數量進行登記，并由物品領用人在出庫表（出庫本）上簽字確認。

　　（2）領用時必須配合庫房管理員按照先進先出的原則出庫。

　　（3）領出的物品必須公用不能私用。

　　（4）領料人要對自己所領物品進行監督與負責

　　（5）庫管員要對領料人進行監督，對于不該領的物品一律不領并對領料人所領物品認真跟蹤審核登記。

　　（6）領用物品時，領料員盡量將領料時間定為每日上午9：30—中午1：30，不得已其他借口為難庫房管理員。

　　2、物品存放管理制度

　　（1）各類食品分類存放，保持整齊、堅持墊離、并符合要求，離墻離地（地30厘米、墻10厘米），注意防霉、防潮、放火、防鼠、放毒等工作。

　　（2）倉庫要經常通風，庫房內地面、墻壁、天棚、門窗要保持潔凈；

　　（3）庫房內不準存放過期食品、腐爛變質食品。

　　（4）庫房內不得存放垃圾及易燃易爆物品。

　　3、物品檢查管理制度

　　（1）檢查過期與否，對于過期物品及時上報，經得上級主管同意后及時清理，對于因工作失職導致將過期食品送上餐桌者所造成的損失自負，后果嚴重者將開除及送相關法律部門處理。

　　（2）檢查剩余數量，數量不多了及時告知此物品的所用人，督促其進行采購。

　　（3）檢查物品時對照出入庫表核對數量，對于不符合數量的物品要及時上報及時處理，以免將問題遺留太久造成責任無法追究等。

　　（4）檢查物品時要做到既滿足經營所需要，又防止原材料超儲積壓。

　　（5）檢查存放是否安全，即存放是否會浪費，會變質、等其他原因

　　4、物品清理管理制度

　　（1）定期清理過期食品，物品。

　　（2）定期清理長期不用物品。

　　（3）定期清理庫房垃圾。

　　5、物品盤點管理制度

　　原材料賬務分為兩部份：

　　第一部分：鮮活食品平時只登記購入數量，到月末根據盤點數量登記盤存數和領用數。

　　第二部分：其他原材料明細賬平時既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。

　　（1）一月一盤點，盤點時間為月末，必須對庫存原材料進行盤點。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。

　　（2）每月盤點完畢后，應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。

　　（3）盤點時必須有第三人協助庫房管理員共同盤點，將最終盤點結果經簽字（協助人和庫房管理員共同簽字）后交對賬。會計審核后出現問題及時與庫房管理員溝通，找出差異原因。

　　6、其他管理制度

　　（1）各庫房管理員，必須認真如實填寫，入庫表、出庫表、庫存表。

　　（2）嚴防鼠患，對于老鼠經常破壞的物品，要及時上報，并及時處理。

　　（3）對于不懂的如何處理的事情，庫房管理員必須先上報，經過上級處理在執行。

　　（4）庫房管理員有權拒絕任何未經允許的人員將本店庫房物品帶出本店，包括股東。股東需要，必須有二個以上的股東簽字方可出庫（不包括領料股東），如果股東不在現場，必須有二個以上的股東（不包括領料股東）電話告知庫房管理員方可出庫，并有領料股東在出庫單（出庫本）上簽字確認后，方可出庫。

　　注：違返上述工作制度，落實責任視情節輕重給予50—500元罰款，造成損失的給予賠償，情節嚴重的給予辭退或追究法律責任。

庫房管理制度14

　　第一章總則

　　一、目的

　　為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。

　　第二章物資入庫管理

　　物