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供應(yīng)商管理制度

時(shí)間：2024-07-05 17:46:03 制度

供應(yīng)商管理制度

　　在日常生活和工作中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的供應(yīng)商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度1

　　供應(yīng)商送貨管理制度對于公司的運(yùn)營至關(guān)重要。它不僅影響著生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，還關(guān)乎成本控制、客戶滿意度和企業(yè)聲譽(yù)。良好的送貨管理制度可以：

　　1. 保障生產(chǎn)連續(xù)性：確保原材料和組件的穩(wěn)定供應(yīng)，避免因供應(yīng)商問題導(dǎo)致的'生產(chǎn)線停滯。

　　2. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：通過嚴(yán)格的質(zhì)檢，降低次品率，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　3. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程能減少誤解和錯(cuò)誤，提高整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)行效率。

　　4. 優(yōu)化成本：通過合理的時(shí)間管理和績效考核，降低庫存成本和應(yīng)急采購費(fèi)用。

　　5. 建立良好合作關(guān)系：公正的評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制有助于與供應(yīng)商建立長期、互利的合作關(guān)系。

供應(yīng)商管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動(dòng)。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

　　第二章職責(zé)分工

　　第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價(jià)結(jié)果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

　　第三章供應(yīng)商的`控制

　　第九條供應(yīng)商檔案的建立

　　市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

　　評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

　　第十條供應(yīng)商的審批

　　由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

　　市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實(shí)施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報(bào)部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報(bào)部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“入庫單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責(zé)任人。

　　第十三條采購的實(shí)施

　　市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時(shí)，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補(bǔ)充必需的資料。

　　市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià)，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

　　對于常規(guī)采購的三方詢價(jià)結(jié)果，由市場部保留“采購詢價(jià)單”，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價(jià)。

供應(yīng)商管理制度3

　　供應(yīng)商送貨管理制度旨在確保公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應(yīng)商的送貨行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少延誤，提高運(yùn)營效率。該制度涵蓋了以下幾個(gè)核心部分：

　　1. 供應(yīng)商選擇與評估

　　2. 送貨標(biāo)準(zhǔn)與流程

　　3. 質(zhì)量控制與檢驗(yàn)

　　4. 送貨時(shí)間與準(zhǔn)時(shí)率管理

　　5. 儲(chǔ)存與搬運(yùn)規(guī)定

　　6. 異常處理與糾紛解決

　　7. 績效考核與激勵(lì)機(jī)制

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商選擇與評估：明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，定期進(jìn)行績效評估，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)交貨能力。

　　2. 送貨標(biāo)準(zhǔn)與流程：設(shè)定清晰的送貨程序，包括訂單確認(rèn)、包裝、運(yùn)輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。

　　3. 質(zhì)量控制與檢驗(yàn)：設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對到貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢或全檢，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

　　4. 送貨時(shí)間與準(zhǔn)時(shí)率管理：設(shè)定合理的交貨期限，監(jiān)控供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率，對延遲交貨進(jìn)行處罰。

　　5. 儲(chǔ)存與搬運(yùn)規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲(chǔ)存和搬運(yùn)貨物的.操作規(guī)范，防止貨物損壞。

　　6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時(shí)解決送貨過程中出現(xiàn)的問題，公平處理供應(yīng)商與公司的糾紛。

　　7. 績效考核與激勵(lì)機(jī)制：制定公正的評價(jià)體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其持續(xù)改進(jìn)。

供應(yīng)商管理制度4

　　1.0 目的

　　為了加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，完善供應(yīng)商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍

　　本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責(zé)

　　3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評估，合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。

　　3.2 總工辦負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。

　　3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與重要供應(yīng)商的評估及考核。

　　3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對帳及付款。

　　3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認(rèn)。

　　3.6 供應(yīng)負(fù)責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。

　　3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的批準(zhǔn)及本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容

　　4.1供應(yīng)商的選擇

　　4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購類別

　　及方法，并據(jù)此進(jìn)行采購信息收集。

　　4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。

　　4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；

　　4.1.4市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報(bào)刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場行情調(diào)查；

　　4.1.5供應(yīng)商資料收集：對供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認(rèn)證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；

　　4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；

　　4.1.7核定資金預(yù)算：確定公司財(cái)務(wù)方面的.資金預(yù)算。

　　4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類別備附）

　　4.2供應(yīng)商的評估

　　4.2.1供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負(fù)責(zé)實(shí)施（詳見《采購控制程序》）。

　　4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標(biāo)等參數(shù)，要求供應(yīng)商按要求提供樣品。

　　4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗(yàn)確認(rèn)后，由采購員依相關(guān)采購評估項(xiàng)目內(nèi)容提供供應(yīng)商名錄報(bào)財(cái)務(wù)部主任，財(cái)務(wù)部主任依項(xiàng)目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進(jìn)行采購項(xiàng)目評估。

　　4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì)：對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證評估。

　　4.2.3.2ISO管理體系認(rèn)證證書：對供應(yīng)商的ISO管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評估。

　　4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據(jù)索樣檢驗(yàn)確認(rèn)記錄對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估；根據(jù)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評估。

　　4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況：根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實(shí)調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。

　　4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評估后的供應(yīng)商評估情況提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.2.5如審批結(jié)果合格后，則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進(jìn)行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結(jié)果不合格，則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進(jìn)行談判或重新選擇供應(yīng)商進(jìn)行評估。

　　4.3供應(yīng)商的考核

　　4.3.1公司每年對所有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時(shí)，可立即對供應(yīng)商實(shí)施考核）

　　4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項(xiàng)目收集相關(guān)考評資料報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過程考核。

　　4.3.2.1考核項(xiàng)目和方法

　　1）價(jià)格：依多家供應(yīng)商價(jià)格比參數(shù)值進(jìn)行考核。

　　2）服務(wù)：依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行考核。

　　4.3.3根據(jù)考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行供應(yīng)商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。

　　4.3.3.1評為A類供應(yīng)商，選擇加強(qiáng)合作；

　　3） 4.3.3.2評為B類供應(yīng)商，選擇減少合作；

　　4.3.3.3評為C類供應(yīng)商，選擇直接淘汰。

　　5.相關(guān)文件

供應(yīng)商管理制度5

　　1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度；

　　2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

　　3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督；

　　5 、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

　　6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察；

　　8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；

　　10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的'質(zhì)疑和投訴。

供應(yīng)商管理制度6

　　一、目的

　　XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。

　　二、適用范圍

　　XX公司采購業(yè)務(wù)部門

　　三、供應(yīng)商分類

　　按照采購策略，對供應(yīng)商分類

　　編號

　　供應(yīng)商類型

　　分類特征

　　1、戰(zhàn)略供應(yīng)商

　　與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　　（1）與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內(nèi)容；

　　（2）當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無需再進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；

　　反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；

　　（3）向此類供應(yīng)商采購時(shí)，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。

　　2、優(yōu)先供應(yīng)商

　　針對某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：

　　（1）與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；

　　（2）當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無需再對其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；

　　（3）同時(shí)，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨(dú)的采購合同。

　　3、普通供應(yīng)商

　　與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢價(jià)、比價(jià)，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購合同。

　　4、臨時(shí)供應(yīng)商

　　在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時(shí)間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價(jià)比價(jià)過程，而采用的供應(yīng)商。

　　5、淘汰供應(yīng)商

　　公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí)，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。

　　6、黑名單供應(yīng)商

　　公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)商。

　　四、供應(yīng)商管理流程

　　1、供應(yīng)商調(diào)查

　　（1）采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

　　（2）由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評估，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

　　（3）評價(jià)結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。

　　（4）未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。

　　（5）對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：

　　◆ 價(jià)格評估：對于供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格，采購部應(yīng)評價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。

　　◆ 技術(shù)評估：對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　◆ 品質(zhì)評估：對于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。

　　表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板

　　供應(yīng)商調(diào)查表

　　供應(yīng)商編號

　　供應(yīng)商名稱

　　調(diào)查時(shí)間

　　調(diào)查次數(shù)

　　調(diào)查評估項(xiàng)目

　　得分

　　評分說明

　　調(diào)查評估者

　　備注

　　成本

　　材料價(jià)格

　　加工費(fèi)用

　　付款方式

　　質(zhì)量

　　技術(shù)水準(zhǔn)

　　資料管理

　　設(shè)備狀況

　　跟蹤服務(wù)

　　及時(shí)性

　　到貨及時(shí)性

　　到貨齊貨性

　　合計(jì)

　　2、供應(yīng)商定期評估

　　（1）供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。

　　（2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對供應(yīng)商做出評估。

　　表 3 供應(yīng)商定期評估表模板

　　供應(yīng)商定期評估表

　　說明：

　　1：本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應(yīng)商

　　2：評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進(jìn)行評估。

　　3：本表中，除特別注明“非必填項(xiàng)目”外，所有項(xiàng)目必須完整填寫。

　　4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。供應(yīng)商基本信息

　　供應(yīng)商名稱：

　　填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商編號：

　　填寫供應(yīng)商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致供應(yīng)商所屬物料種類：

　　填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商

　　供應(yīng)商目前等級：

　　目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應(yīng)商評估周期：

　　評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日評估內(nèi)容

　　評分類別/權(quán)重

　　評分項(xiàng)目

　　得分(0-5分）

　　價(jià)格50%

　　· 價(jià)格下降率

　　· 價(jià)格彈性

　　每天報(bào)價(jià)時(shí)

　　· 價(jià)格透明度

　　評估其他說明：

　　非必填項(xiàng)目，如有需要單獨(dú)說明事項(xiàng)，可另做文字說明。

　　評估部門：價(jià)格評估一般供應(yīng)商管理組評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日期付款條件20%

　　· 付款賬期

　　· 付款條款彈性

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：交貨15%

　　· 供貨及時(shí)度

　　· 供貨完整性

　　· 送貨彈性

　　· 退貨難易度

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：

　　品質(zhì)及服務(wù) 15%

　　· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性

　　· 問題處理的及時(shí)性

　　· 緊急應(yīng)對能力

　　· 增值服務(wù)

　　· 對祈福重視度

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：

　　誠信

　　· 是否存在不誠信記錄

　　評估其他說明：

　　評估部門：評估人：評估日期：

　　評估結(jié)論

　　評估結(jié)論：審批人：

　　數(shù)據(jù)維護(hù)人：

　　（3）供應(yīng)商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；

　　然后，評估人員給各個(gè)評估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進(jìn)行分類：得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。評估過程中評為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。

　　3、供應(yīng)商資料的'維護(hù)和變更

　　（1）新增供應(yīng)商

　　采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。

　　采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。

　　（2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。

　　供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：

　　l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）；

　　l 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；

　　l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；

　　l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。

　　采購員收集上述資料后，需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。

　　五、附則

　　本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。

　　六、附件

　　附件2、供應(yīng)商信息變更清單

　　供應(yīng)商信息變更清單

　　供應(yīng)商名稱：

　　采購類型：

　　序號

　　變更類型

　　資料名稱

　　是否已獲得（Y/N）

　　是否變更（Y/N）

　　備注

　　1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

　　供應(yīng)商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應(yīng)商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）

　　2 供應(yīng)商名稱變更

　　加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函

　　3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件

　　5 加蓋其公章的法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

　　6 待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單

　　7 供應(yīng)商地址變更

　　加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函

　　8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更

　　加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函

　　附件3、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄

　　序號

　　廠商編號

　　名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注

　　審批人簽字：日期：

供應(yīng)商管理制度7

　　職工食堂供貨商管理制度

　　為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本食堂備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少?以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　食堂供應(yīng)管理制度

　　1、供應(yīng)方負(fù)責(zé)給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學(xué)校通知。

　　2、供應(yīng)方必須復(fù)印供應(yīng)方合法經(jīng)營的`有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應(yīng)方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應(yīng)方必須負(fù)全部責(zé)任。情況嚴(yán)重的,觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　3、供應(yīng)方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場價(jià)格。

　　4、如因供應(yīng)方提供的貨物質(zhì)量有問題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權(quán)拒絕接受供應(yīng)方貨物,并且有權(quán)與供應(yīng)方斷絕采購關(guān)系。

供應(yīng)商管理制度8

　　供應(yīng)商送貨管理制度

　　一、目的:為了進(jìn)一步協(xié)調(diào)、促進(jìn)供需雙方關(guān)系,確保已進(jìn)入我

　　司的供應(yīng)物資流轉(zhuǎn)更加及時(shí)、順暢,特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于供應(yīng)商送貨環(huán)節(jié)的'運(yùn)作三、內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

　　供應(yīng)商送貨時(shí)必須持《采購訂貨單》復(fù)印件或《送貨單》到倉儲(chǔ)部投單窗口投單并排隊(duì)等候;無相應(yīng)手續(xù)的,相應(yīng)倉管人員可拒絕接收。

　　送貨時(shí)應(yīng)先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進(jìn)入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

　　供應(yīng)商送貨人員在倉儲(chǔ)部相應(yīng)人員審核完訂單后,按照倉儲(chǔ)部收貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。

　　供應(yīng)商在倉管驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)主動(dòng)配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈(zèng)商品;

　　供應(yīng)商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進(jìn)食,在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉儲(chǔ)部門禁區(qū)域內(nèi);

　　當(dāng)收貨結(jié)束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區(qū)域,物資移動(dòng)過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應(yīng)商送貨人員負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　供應(yīng)商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)公司相關(guān)部門從重處罰,直至報(bào)送國家相關(guān)機(jī)關(guān)處理。

　　供應(yīng)商在送貨時(shí)如遇倉管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行投訴。

　　供應(yīng)商出廠需經(jīng)倉儲(chǔ)部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權(quán)拒絕放行。

　　10. 供應(yīng)商送貨人員到達(dá)我司倉儲(chǔ)部客戶室時(shí),若未見到相應(yīng)人員,可查看附件―

　　《倉儲(chǔ)部管理人員通迅錄》。

　　11. 未盡事宜,由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

　　準(zhǔn)。

　　倉儲(chǔ)部 20xx/3/11

　　附件:《倉儲(chǔ)部管理人員通迅錄》

　　倉儲(chǔ)部管理人員通迅錄

供應(yīng)商管理制度9

　　物流供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運(yùn)營中的關(guān)鍵一環(huán)，旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。它涵蓋了供應(yīng)商的選擇、評估、合同管理、績效監(jiān)控、問題解決等多個(gè)方面，旨在優(yōu)化物流服務(wù)，降低運(yùn)營成本，提升客戶滿意度。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商選擇：設(shè)定明確的供應(yīng)商資格標(biāo)準(zhǔn)，包括財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)記錄等。

　　2. 評估體系：建立定期評估機(jī)制，對供應(yīng)商的配送準(zhǔn)時(shí)率、貨物破損率、價(jià)格競爭力等進(jìn)行量化考核。

　　3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務(wù)范圍、價(jià)格、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等，確保雙方權(quán)益。

　　4. 績效監(jiān)控：實(shí)時(shí)跟蹤供應(yīng)商表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整策略，對表現(xiàn)不佳的.供應(yīng)商采取警告、整改或更換措施。

　　5. 問題解決：設(shè)立有效的溝通渠道，處理供應(yīng)商關(guān)系中的糾紛，確保問題的快速解決。

　　6. 持續(xù)改進(jìn)：推動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級，提升供應(yīng)鏈整體效能。

供應(yīng)商管理制度10

　　供應(yīng)商管理制度，如同企業(yè)的心臟，其主要作用在于確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和高效運(yùn)作。它旨在規(guī)范與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化采購流程，降低運(yùn)營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并保障企業(yè)的.長期競爭優(yōu)勢。通過有效的供應(yīng)商管理，企業(yè)能夠更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，提升整體業(yè)務(wù)績效，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　內(nèi)容概述：

　　供應(yīng)商管理制度涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：

　　1. 供應(yīng)商選擇：制定明確的供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間、服務(wù)等因素，確保選擇最合適的合作伙伴。

　　2. 合同管理：確立合同條款，規(guī)定雙方權(quán)利和義務(wù)，保障交易公平公正。

　　3. 性能評估：定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效考核，監(jiān)控其服務(wù)質(zhì)量，確保持續(xù)改進(jìn)。

　　4. 溝通與協(xié)作：建立良好的溝通機(jī)制，促進(jìn)信息共享，解決合作中遇到的問題。

　　5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對策略，減少供應(yīng)鏈中斷的可能性。

　　6. 關(guān)系維護(hù)：通過激勵(lì)機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的長期合作關(guān)系。

供應(yīng)商管理制度11

　　1、目的

　　為了有效的評價(jià)和選擇合格供應(yīng)商，優(yōu)化公司供應(yīng)結(jié)構(gòu)，完善公司供應(yīng)體系，提高供應(yīng)水平，確保供應(yīng)商其供貨質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。

　　2、范圍

　　本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機(jī)器設(shè)備、機(jī)械加工、辦公用品、維修、工程、勞務(wù)、物流運(yùn)輸時(shí)開發(fā)供應(yīng)商；對供應(yīng)商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

　　3、職責(zé)

　　評定小組–供應(yīng)商資質(zhì)評定。

　　采購部-采集供應(yīng)商的資料和查證合格供應(yīng)商的日常管理考核；對供應(yīng)商的交貨能力、價(jià)格、售后服務(wù)的資質(zhì)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　品環(huán)部–參與供應(yīng)商資質(zhì)評定、樣品驗(yàn)證、供貨質(zhì)量管理及考核。

　　4、供應(yīng)商開發(fā)評定

　　4.1合格供應(yīng)商的選定

　　4.1.1合格供應(yīng)商必備條件

　　4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認(rèn)可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權(quán)注冊，應(yīng)注明并提供相關(guān)材料。

　　4.1.1.2必須具有國家相關(guān)法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應(yīng)的生產(chǎn)、供應(yīng)交付與服務(wù)能力。

　　4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。

　　4.1.1.4供應(yīng)商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務(wù)。

　　4.1.2選擇原則

　　1）采購員在采購物資時(shí)應(yīng)按比質(zhì)、比價(jià)原則。

　　2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可以提供相關(guān)客戶使用案例。

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應(yīng)商。

　　4）公司指定承認(rèn)的供應(yīng)商。

　　5）若供應(yīng)商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書的，則優(yōu)先考慮。

　　6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應(yīng)商。

　　4.2新供應(yīng)商評價(jià)

　　4.2.1采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。

　　4.2.2對供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進(jìn)行。

　　4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應(yīng)組織評審會(huì)議，對存在的問題進(jìn)行總結(jié)并告知供應(yīng)商以及采取相應(yīng)的改善措施。

　　4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況在《供應(yīng)商供貨能力評價(jià)表》上打分并出具評審意見，對達(dá)到合格條件要求的供應(yīng)商，采購部門將此表及供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等其它資料，按照供應(yīng)商審批程序上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單。

　　4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應(yīng)商評估時(shí)，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。

　　4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設(shè)備供應(yīng)商，視具體情況可以免除供應(yīng)商評估，但必須核對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。且在做采購呈批時(shí)，應(yīng)在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及其它相關(guān)資料附后。

　　5、質(zhì)量異常的處理

　　5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，采購部門應(yīng)組織品管和技術(shù)部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗(yàn)證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認(rèn)。

　　5.2當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應(yīng)按質(zhì)保金制度向供應(yīng)商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應(yīng)予以撤銷供應(yīng)資格。

　　6、供應(yīng)商日常管理及年度考核

　　6.1為規(guī)范對供應(yīng)商的管理，采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，并及時(shí)更新，在未經(jīng)公司允許的'情況下，采購部門不得向未列入合格供應(yīng)商名錄里的供應(yīng)商采購。

　　6.2為確保供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強(qiáng)化對供應(yīng)的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機(jī)具制造有限公司

　　管理工作，采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的交貨狀況及服務(wù)記錄在《供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中，品環(huán)部將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量記錄在《供應(yīng)商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)表》中，作為半年一次的供應(yīng)商考評依據(jù)。

　　6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應(yīng)商的業(yè)績考核一次，考核時(shí)間定在當(dāng)年的6月、12月份，評分標(biāo)準(zhǔn)按照《供應(yīng)商業(yè)績考核表》，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴(yán)重不合格四種，考核結(jié)果按照公司審批程序批準(zhǔn)后生效。

　　6.4對評為優(yōu)秀的供應(yīng)商應(yīng)視具體情況適當(dāng)增加采購量予以表彰，對不合格的供應(yīng)商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

　　6.5未經(jīng)審核的供應(yīng)商財(cái)務(wù)有權(quán)不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進(jìn)行嚴(yán)肅查處，追究相關(guān)責(zé)任，直至辭退。

供應(yīng)商管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。

　　第三條供應(yīng)商管理評審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評審機(jī)構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應(yīng)商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會(huì)對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。

　　第二章供應(yīng)商管理評審小組架構(gòu)

　　第五條供應(yīng)商管理評審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計(jì)對供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

　　第八條供應(yīng)商評審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。

　　第九條采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負(fù)責(zé)物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。

　　第三章供應(yīng)商管理及評審

　　第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。

　　第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì)議決定。

　　第十二條新供應(yīng)商評審須實(shí)地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。

　　第十三條供應(yīng)商的資格初審：

　　1）常務(wù)主任或其委托采購、審計(jì)或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。

　　第十四條初審程序：①供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料—②報(bào)送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項(xiàng)。

　　第十五條供應(yīng)商通過了本廠的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。

　　第十六條供應(yīng)商的評審：

　　A）若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫《供應(yīng)商評審/評估表》；

　　B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應(yīng)商的評估：

　　A）當(dāng)對供應(yīng)商無法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；

　　B）當(dāng)供應(yīng)商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應(yīng)商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商；

　　C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會(huì)評審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如不能執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。

　　第二十條新供應(yīng)商審定，須填報(bào)《供應(yīng)商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

　　第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到70分以上的，可以認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（個(gè)體戶為5分，有限責(zé)任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達(dá)100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專題會(huì)議進(jìn)行評審，新供應(yīng)商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應(yīng)商每季度評審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1—批退率）計(jì)算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1—逾期率）計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì)議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80—100分為A級供應(yīng)商，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購量；70—84分為B級供應(yīng)商，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購；60—69分為C級供應(yīng)商，C級為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價(jià)格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機(jī)感，公司對供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來維持關(guān)系，還可以備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。

　　第二十九條供應(yīng)商評審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參與。

　　第三十條供應(yīng)商資料、評審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購部負(fù)責(zé)整理及保管，采購委員會(huì)成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

　　第四章供管委會(huì)議議事規(guī)則

　　第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會(huì)，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會(huì)由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì)議，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

　　第三十二條供管委職責(zé)：（1）供應(yīng)商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；（3）依據(jù)本公司的'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；（4）審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。（5）協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定期會(huì)議與不定期會(huì)議。

　　第三十四條定期會(huì)議召開時(shí)間規(guī)定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì)議主題：1、新供應(yīng)商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應(yīng)商的季度評價(jià)；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價(jià)）；3、重要物料（如柜身板/門板的調(diào)整）的供應(yīng)商的更換；4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價(jià)及趨勢；5、供管委要求的其他事項(xiàng)。定期會(huì)議由采購部門定期提供分析資料，以供會(huì)議討論和決策。

　　第三十五條不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開。主要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評審時(shí)；2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整（不高于原價(jià)格的）；3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項(xiàng)的招標(biāo)工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場急劇變時(shí)；8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)成員或采購員提議，應(yīng)臨時(shí)召開會(huì)議。

　　第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。

　　第三十八條供管委會(huì)召開會(huì)議時(shí)，委員會(huì)成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。

　　第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

　　第四十條定期會(huì)議的內(nèi)容及程序：

　　1采購部經(jīng)理報(bào)告以下情況：

　　（1）上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

　　（2）原材料的庫存量。

　　（3）原物料的市場行情預(yù)測動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。

　　（4）月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

　　（5）采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

　　（6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。

　　2常務(wù)主任報(bào)告以下情況：

　　（1）新供應(yīng)評審結(jié)果情況。

　　（2）老供應(yīng)季度評審組織。

　　（3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。

　　（4）供應(yīng)商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

　　第四十一條供管委會(huì)議要形成書面決議，與會(huì)人員簽名，采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報(bào)《物料申購單》，按正常程序?qū)徟！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

　　第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請購程序。

　　第五十一條生產(chǎn)性通用、備?