當前位置：聚優(yōu)網(wǎng)>實用文>制度>食堂采購管理制度

食堂采購管理制度

時間：2024-07-08 16:41:42 制度

食堂采購管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多地方都會使用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的食堂采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

食堂采購管理制度

食堂采購管理制度1

　　食堂經(jīng)營管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛(wèi)生，為員工或?qū)W生提供營養(yǎng)均衡、質(zhì)量可靠的食物服務。它通過規(guī)范操作流程、職責分配、食品安全管理等，保障食堂的正常運作，提升滿意度，同時降低運營風險。

　　內(nèi)容概述：

　　1、組織架構與職責：明確食堂管理團隊的'構成，包括廚師、服務員、清潔工等角色的職責劃分。

　　2、食品采購與存儲：規(guī)定食品采購標準、供應商選擇原則，以及存儲條件和期限，確保食材新鮮安全。

　　3、廚房操作規(guī)程：制定烹飪流程、餐具清洗消毒標準，強調(diào)食品安全操作。

　　4、服務質(zhì)量管理：設定服務標準，包括用餐環(huán)境、服務態(tài)度、菜品質(zhì)量等方面。

　　5、衛(wèi)生管理：設定衛(wèi)生檢查頻率，規(guī)定清潔保養(yǎng)標準，防止食品污染。

　　6、應急處理：設立食品安全事故應急預案，處理食物中毒等緊急情況。

　　7、財務管理：監(jiān)控成本，制定預算，確保食堂經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

食堂采購管理制度2

　　學生食堂管理制度是確保校園餐飲服務質(zhì)量和安全的重要框架，旨在維護學生的飲食健康，保障食堂運營的有序性，提升管理效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1.食品安全與衛(wèi)生：規(guī)定食材采購、儲存、加工、銷售等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準，防止食品污染。

　　2.營養(yǎng)搭配與菜單規(guī)劃：強調(diào)每日菜品的營養(yǎng)均衡，定期更新菜單，滿足學生多樣化的'飲食需求。

　　3.服務規(guī)范：設定員工服務行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。

　　4.設施設備管理：規(guī)定設施設備的日常檢查、保養(yǎng)及維修程序，確保其正常運行。

　　5.價格與財務管理：明確定價原則，規(guī)范財務管理，確保食堂運營透明。

　　6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發(fā)事件的應急處理流程。

　　7.監(jiān)督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學生滿意度、食品安全狀況進行監(jiān)控。

食堂采購管理制度3

　　為加強學校食堂管理，規(guī)范食堂采購制度，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位購買。購買糧油、肉類、調(diào)味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據(jù)文件。

　　二、采購系統(tǒng)

　　1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。

　　2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價通過短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

　　3、由食堂勞務承包商指定的.專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數(shù)量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。

　　三、托管系統(tǒng)

　　1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。

　　2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監(jiān)控設備，并將監(jiān)控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監(jiān)控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經(jīng)學校總務部門報告后才能帶出。

食堂采購管理制度4

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　　（1）范圍：

　　①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　　③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

　　（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　　（3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　　（2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當?shù)厥袌龃_無對應的銷售店）制約的.食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當?shù)卣?guī)燃油供應站配送采購。

　　（3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

　　三、供應商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

食堂采購管理制度5

　　職工食堂衛(wèi)生管理制度旨在確保食品的安全，保障員工健康，提高食堂運營效率。該制度涵蓋以下幾個關鍵領域：

　　1、食品采購與存儲

　　2、食品加工與烹飪

　　3、餐具清洗與消毒

　　4、衛(wèi)生環(huán)境管理

　　5、員工健康與個人衛(wèi)生

　　6、應急處理與事故預防

　　內(nèi)容概述：

　　1、食品采購與存儲：規(guī)定食品來源應合法，符合食品安全標準，存儲條件需保持適宜溫度和濕度，定期檢查食品質(zhì)量。

　　2、食品加工與烹飪：強調(diào)食材處理的衛(wèi)生規(guī)范，如生熟分離，烹飪過程中防止交叉污染，確保食物完全煮熟。

　　3、餐具清洗與消毒：規(guī)定餐具清洗流程，使用有效的消毒方法，并保持清潔設施的.良好狀態(tài)。

　　4、衛(wèi)生環(huán)境管理：保持食堂內(nèi)外環(huán)境整潔，定期進行清潔和消毒，控制害蟲滋生。

　　5、員工健康與個人衛(wèi)生：要求員工持健康證明上崗，遵守個人衛(wèi)生習慣，如佩戴口罩、勤洗手等。

　　6、應急處理與事故預防：制定應對食物中毒等突發(fā)情況的預案，定期進行安全培訓，提高員工應對能力。

食堂采購管理制度6

　　（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　　（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　　（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關的防護措施，經(jīng)驗收不合格的'原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　　（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　　（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續(xù)后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

　　（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。

食堂采購管理制度7

　　為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建設

　　一要加大投入力度，進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認識，進一步提高對加快農(nóng)村學校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策，滿足學校食堂建設需要。

　　二要突出建設重點，科學編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關規(guī)定，達到國家抗震設防標準，并滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的`原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

　　（二）食堂工作人員職責

　　1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關門，防火防盜，出現(xiàn)問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內(nèi)就餐。

　　3、食堂運行（除采購外）一律不準進行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟損失由當事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

　　（三）賬務管理

　　食堂的一切收支業(yè)務都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

　　（四）現(xiàn)金的管理

　　1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉金。離開采購崗位時，應及時歸還周轉金。

　　（五）集中采購制度

　　采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實行分類管理，嚴格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

食堂采購管理制度8

　　政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂運營與管理

　　2.食品安全與衛(wèi)生

　　3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配

　　4.服務標準與員工培訓

　　5.成本控制與財務監(jiān)管

　　6.應急處理與投訴機制

　　內(nèi)容概述：

　　1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

　　2.食品安全與衛(wèi)生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準。

　　3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配：規(guī)定菜品的.種類、質(zhì)量標準，以及根據(jù)員工需求進行合理營養(yǎng)搭配。

　　4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的服務態(tài)度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質(zhì)量。

　　5.成本控制與財務監(jiān)管：設定食材成本預算，監(jiān)控食堂經(jīng)費使用，確保資金透明。

　　6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。

食堂采購管理制度9

　　為進一步加強食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布，接受職工監(jiān)視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采購管理制度10

　　一、總則

　　1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

　　2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

　　3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起試行。

　　二、財務管理

　　1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。

　　2、學校應建立食堂內(nèi)部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

　　3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

　　4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

　　5、學校每月都要對食堂的`收支進行公示。

　　三、物資采購及管理

　　1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

　　2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

　　3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

　　4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　5、食堂貨物采購必須實行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經(jīng)校領導同意采購。

　　四、其他事項

　　值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。

食堂采購管理制度11

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。

　　2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。

　　3、其它物資設備采購

　　1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。

　　2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

　　二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經(jīng)理審批。

　　三）物資采購

　　所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的'招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。

　　四）驗收入庫

　　物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。

　　2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。

　　二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。

　　三）國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵儯瑫r關注廠家和商家的信譽度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

　　五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。

　　六）采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。

　　七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標確定或集團指定供應商除外）。

　　九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。

　　十）采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。

　　四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行冢粚τ诩瘓F通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

　　五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。

　　七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。

　　八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。

食堂采購管理制度12

　　為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。（價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

　　2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。

　　2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格?