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食堂驗收制度

時間：2024-09-24 19:14:45 宜歡制度

食堂驗收制度（通用15篇）

　　隨著社會一步步向前發展，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的食堂驗收制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

食堂驗收制度（通用15篇）

　　食堂驗收制度 1

　　1.食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。

　　2.食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　3.采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

　　4.采購的食品由食堂主管配好每天所需食品的.品名、數量，并作好記錄交予送貨人，送貨人必須按品名、數量按時送貨到校。

　　5.食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。

　　驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感“的原則，有問題的食物堅決不能使用。

　　(1)定性包裝食物的驗收：

　　①驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

　　②驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收;

　　③驗包裝是否有廠名、廠址;

　　④驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;

　　⑤嗅氣味，是否有異味;

　　⑥手感，是否有異樣

　　(2)非定性包裝食物的驗收：

　　①看：是否有腐爛、霉變的食物;

　　②聞：是否有異味;

　　③手感受有無異樣;

　　④蔬菜是否新鮮。

　　6.食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。

　　7.食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。

　　8.炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用。

　　9.食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

　　食堂驗收制度 2

　　1、食堂采購員應該根據有關規定到指定的并符合食品衛生要求的供貨商處訂購物品并索證。

　　2、采購物品必須遵照炊事員或營養員出具的菜單進行購買，當指定食物買不到時，應請示炊事員或營養員后，進行調整。

　　3、采購員要自覺學習食品衛生知識，不買腐敗變質、超保質期或其他不符合規定的食物，保證食品安全可靠。

　　4、購入食品必須經驗收人員驗收合格方可入庫。

　　5、驗收員應有豐富的驗收常識，嚴格執行食品衛生的各項規定。

　　6、驗收時，先查驗食品與當天菜單是否相符，再通過看、聞、摸檢驗食品的'質量，確保無質量問題后，核對價格和數量，發現異常及時向管理員匯報。

　　7、驗收結果和出現異常后采取的應對措施由驗收人作好記錄。

　　食堂驗收制度 3

　　制定并實施《學校食堂采購驗收制度》，加強食品采購索證驗收管理工作。具體說來就是建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度，指定專職人員負責食品索證、驗收以及臺賬記錄等工作。并要求驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

　　附: 樂福隆基學校食堂采購驗收制度

　　1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛生法》等規定的.禁止生產經營的食品或原料。

　　2、須向持有有效衛生許可證的食品生產單位采購食品。采購糧油、肉類、酒類、飲料、乳制品、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。

　　3、水產品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。如需采購使用，需經徹底加熱處理后出售。

　　4、學校必須指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理。

　　5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。

　　6、若因食品采購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。

　　食堂驗收制度 4

　　一、供應商管理

　　1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。

　　2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。

　　3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。

　　2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

　　5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

　　6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。

　　2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。

　　2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

　　2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的.處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　七、本規定自公布之日起執行。

　　食堂驗收制度 5

　　一、食品烹飪廚師必須持有效健康證、衛生知識培訓合格證，穿戴工作衣、帽上崗。

　　二、食品烹飪廚師必須加強政治、業務學習，熟悉各種烹調技藝，增強食品衛生安全意識與法制觀念，提高業務能力。

　　三、烹飪食品盛裝器具堅持生、熟分開、分類使用；抹布保持清潔，調味品、料要分類放置，用后及時加蓋。

　　四、食品原料烹飪加工前應新鮮、潔凈、衛生，腐敗變質及感官性狀異常不符合衛生要求的食品原料不得烹飪加工。

　　五、烹飪加工食品要燒熟煮透，方式科學合理，不破壞和降低食物的'營養價值。

　　六、烹調的菜肴盡量做到色、香、味等感官性狀俱佳，增進用餐者食欲。

　　七、學校食堂嚴禁加工涼菜、涼面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，須經高溫煮熟燒透。

　　八、食品菜肴烹飪嚴格按衛生要求規范操作，操作人員不得對著飯菜咳嗽、打噴嚏，不用手摳鼻屎、耳垢，上廁所后要洗手，不用抹布或圍裙擦試菜肴容器。

　　九、菜肴品調味必須符合烹調衛生要求，切忌用手指直接沾湯、拈菜品嘗，不能用烹飪廚具盛菜和湯汁送入口中品嘗。

　　十、烹制加工好的熟食菜肴，必須使用清潔、衛生消毒的餐具容器盛裝，及時送入配菜間分配案臺上，防止灰塵、蚊蠅、蟲鼠等的二次污染。成品菜肴嚴禁放置于地面上。

　　十一、食品烹飪加工結束后，及時清洗各種用烹飪器具，打掃灶臺、地面等烹飪環境衛生，保持器具、灶臺清潔，地面無食渣，廢物垃圾入桶。

　　十二、未經食堂管理人員許可，烹飪操作人員不得隨意換崗和增減。

　　食堂驗收制度 6

　　為進一步加強機關食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監督。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

　　食堂驗收制度 7

　　一、制度目的

　　本制度的目的是規范公司食堂食品采購和驗收流程，確保所采購的食品符合衛生、安全和質量標準，以提供員工和客戶高質量的餐飲服務，并確保食品安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司內部食堂的食品采購和驗收，包括所有食品供應商與食堂相關的工作人員。

　　三、相關法律法規

　　1.《食品安全法》

　　2.《食品安全國家標準》

　　3.《食品生產許可管理辦法》

　　4.其他與食品采購和驗收相關的法規和政策。

　　四、采購前準備

　　1.采購計劃：

　　1.1食堂管理部門應制定年度食品采購計劃，明確食品種類和數量。

　　1.2采購計劃應根據食堂用餐人數和需求進行合理規劃。

　　2.食品供應商選擇：

　　2.1食堂管理部門應選擇合格的食品供應商。

　　2.2供應商選擇應基于供應商的食品質量、價格、信譽等因素進行評估。

　　五、采購流程

　　1.采購訂單：

　　1.1食堂管理部門應向供應商發送正式的采購訂單，包括食品名稱、規格、數量、價格、交付日期等詳細信息。

　　1.2采購訂單應由雙方簽字確認，以確保采購協議的有效性。

　　2.食品驗收標準：

　　2.1食堂管理部門應制定明確的食品驗收標準，包括食品質量、衛生、包裝等方面的`要求。

　　2.2驗收標準應符合相關法律法規和國家標準。

　　3.食品驗收人員：

　　3.1食品驗收應由經過培訓的專業人員負責，確保驗收的準確性和公正性。

　　3.2驗收人員應了解食品質量和衛生方面的知識，具備識別食品問題的能力。

　　六、食品驗收程序

　　1.到貨檢查：

　　1.1食品到貨后，驗收人員應首先檢查包裝完整性和食品外觀。

　　1.2如發現包裝破損、變質、異味等異常情況，應立即記錄并通知供應商。

　　2.食品抽樣檢驗：

　　2.1從每批到貨食品中隨機抽取樣品進行檢驗。

　　2.2根據驗收標準對樣品進行檢查，包括外觀、氣味、口感、溫度等。

　　3.衛生和安全檢查：

　　3.1驗收人員應檢查食品包裝是否完好，是否有異物或污染。

　　3.2檢查食品的保質期和生產日期是否合法合規。

　　4.食品質量評估：

　　4.1根據食品驗收標準，評估食品的質量是否符合要求。

　　4.2如發現食品質量不合格，應及時通知供應商并采取相應的處理措施。

　　5.驗收記錄：

　　5.1每次食品驗收應有詳細的驗收記錄，包括食品名稱、批號、供應商信息、驗收結果等。

　　5.2驗收記錄應由驗收人員和供應商簽字確認，并保存備查。

　　七、食品接收與儲存

　　1.食品接收：

　　1.1合格的食品應標明驗收合格，并安全地存放在指定的倉庫或儲存區域。

　　1.2不合格的食品應明確標記，并妥善處理或退還供應商。

　　2.食品儲存：

　　2.1食品儲存應符合食品安全和衛生要求，包括溫度、濕度等。

　　2.2食品儲存區域應定期清潔和消毒，確保食品的安全性。

　　八、食品質量跟蹤與管理

　　1.食品質量跟蹤：

　　1.1食堂管理部門應建立食品質量跟蹤系統，定期檢查食品質量和供應商績效。

　　1.2如發現食品質量問題，應立即采取糾正措施，并調查原因。 2.供應商管理：

　　2.1食堂管理部門應建立供應商檔案，包括供應商資質、證書、驗收記錄等。

　　2.2定期評估供應商的績效，確保合作供應商的食品質量和服務水平。

　　九、制度執行與監督

　　1.執行責任：

　　1.1食堂管理部門負責制度的執行和監督，確保采購和驗收程序的合規性。

　　1.2食品供應商應積極配合食堂管理部門的監督和檢查。

　　2.監督與考核：

　　2.1食堂管理部門應定期進行內部審核，以確保制度的有效執行。

　　2.2外部機構或第三方機構可以進行食品質量的獨立評估。

　　十、制度修訂

　　1.本制度需要根據實際情況進行定期修訂，確保與相關法規和公司政策的一致性。

　　2.修訂由公司高層管理批準，并通知所有相關部門和供應商。

　　十一、附則

　　1.所有員工應接受相關食品采購和驗收培訓，以確保他們了解和遵守本制度。

　　2.所有食品采購和驗收的記錄應妥善保存，備查時間不少于三年。

　　食堂驗收制度 8

　　一、基本原則

　　1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

　　3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

　　2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

　　4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。

　　(二)采購數量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。

　　①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的.采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類

　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　　③肉類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品）

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。

　　3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

　　1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　　4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。

　　2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。

　　食堂驗收制度 9

　　1.所有食品原料均必須有驗收人員驗收后，才可進入食堂。

　　2.驗收人必須對物品質量、數量、價格進行認真驗收，并做好記錄。

　　3.采購的食品原料必須新鮮衛生，如驗收發現腐爛變質不符合衛生要求或不合格的，一律拒之門外。

　　4.蔬菜類食品原料，必須由專門驗收人員對其進行殘留農藥檢測，發現有殘留農藥超標的，即不合格蔬菜，不準食用。

　　5.包裝定型食品，驗收時要看清廠名廠址、生產日期和保質期，拒絕過期食品和假冒偽劣食品進入食堂。

　　6.在清洗加工操作過程中，也要嚴格把關，發現不合格食品，一律清除。

　　7.建立生豬類、豆制品類、蔬菜類的驗收登記臺帳制度，做好食品的.留樣工作。

　　8.做好食品采購的索證工作，驗收時要仔細檢查，如畜禽肉類的檢驗檢疫合格證明單，食用油的質量評價指標等。

　　食堂驗收制度 10

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　(一)采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關規定確定合理的采購方式。

　　(二)適用范圍

　　1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。

　　2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。

　　3、其它物資設備采購

　　(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。

　　(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設備，由集團領導根據實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

　　(3)單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心組織包括申購部門代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

　　二、食堂物資采購程序

　　(一)物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：

　　1、網上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；

　　2、書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

　　(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供系統上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經理審批。

　　(三)物資采購

　　所有經過規定程序審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條—— “食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　“計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實采購工作。

　　(四)驗收入庫

　　物資購回后，采購員必須及時辦理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門填寫并經集團分管領導或總經理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可)。

　　2、銷售方出具并經所有采購當事人簽字的售貨發票或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。

　　(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。

　　(三)國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。

　　(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

　　(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。

　　(六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。

　　(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。

　　(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應商除外)。

　　(九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。

　　(十)采供中心應按照集團有關規定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的.“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

　　(二)保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具發票或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

　　(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收)，其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收)，只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。

　　(四)食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期；對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

　　(五)驗收過程中，如發現采購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。

　　(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。

　　(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現其它瀆職行為。

　　(八)嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。

　　食堂驗收制度 11

　　為了進一步加強食堂物資采購和驗收管理，真正從源頭上杜xx品安全事故發生，嚴格把關物資采購的質量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。

　　一、職責要求

　　1、食堂采購員和工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

　　2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

　　3、負責人員要每天到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資價格波動性大，負責人要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

　　5、學校統購物資的價格和供貨商發生變動時要及時上報領導。

　　6、食堂要堅決服從學校關于統購定點物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

　　7、要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

　　8、嚴格把好食品原料采購關，采購食品及原輔料時，必須到持有衛生許可證的經營單位采購，并按照國家有關規定向供貨商索取有效衛生許可證和產品檢測報告。

　　9、采購食品及原料時，應向供貨商提出衛生質量要求，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期，相對固定食品采購場所。

　　10、嚴禁采購腐敗變質、油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常、含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的'食品及原料。

　　11、嚴禁采購未經動物檢疫部門檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品，即不采購無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

　　12、嚴禁采購超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品；嚴禁采購其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　13、嚴格執行食品驗收制度，未經驗收人員檢驗或檢驗不合格的食品，不得進入食堂加工。(指定一食堂工作人員為驗收員）

　　14、采購肉類（含制成品）和奶制品等有相對固定采購渠道的，要與其簽訂采購合同，保證食品質量，明確供貨責任。

　　15、食品采購要根據菜單安排，做到及時、新鮮、保質、保量，不影響食堂加工制作。

　　二、采購辦法

　　學校食堂設物資采購員兩名，每學期輪流交換采購，從食堂員工中選出驗收員一人，驗收每天采購的物資。食堂采購人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責物資、價格、質量、安全管理，根據食堂需要進行物資采購。大米、使用油等大宗物品主要向超市定點采購，肉內、蔬菜、普通作料就地采購。必要時向農戶購買生豬到政府指定的屠宰場進行屠宰。

　　學校學生的早點分別向加工“米干和米線的農戶定點定量購買，由他們送到學校。

　　三、驗收辦法

　　1、學校食堂專設一名驗收人員驗收食堂物資。

　　2、凡是學校食堂物資都要由驗收人員驗收簽字方可入庫。

　　3、對包裝物資從“數量、包裝封口及包裝是否完整破損、保質期是否過期、是否發霉變質等方面逐一驗收。

　　4、肉類蔬菜類及零售物資要上秤校對，以實際數量為準。

　　5、對不合格物資品牌，經學校食堂認為不適合學生食用的，作退貨處理。

　　6、早點由當班做早點人員驗收。

　　7、驗收人員驗收完畢后，和食堂采購員共同簽字可生效。

　　食堂驗收制度 12

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。