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盤點管理制度

時間：2024-08-14 07:46:02 制度

盤點管理制度

　　在現在的社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的盤點管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

盤點管理制度

盤點管理制度1

　　藥庫管理制度的'重要性不容忽視。它是保障藥品安全的重要防線，防止不合格藥品流入市場。良好的管理制度能提高藥庫運作效率，減少浪費，節約成本。它有助于滿足法規要求，降低企業法律風險。通過規范操作，可以提升公眾對醫療機構的信任度。

盤點管理制度2

　　1.目的：

　　為保證公司商品數量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

　　3.2動態盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責：

　　4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。

　　4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。 4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

　　6.盤點前準備工作

　　6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢嫻熟把握。

　　6.2盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態。

　　7.盤點工作

　　7.1盤點時由兩人一組，依據分發的.盤點表清點實物并登記。

　　7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。

　　7.3實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數據

　　8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

　　8.2錄入員發覺差異應交由復盤人員進行復盤。

　　8.3盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。

　　8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

　　9.盤點報告

　　9.1盤點結束后，倉儲物流部適時與財務部核對差異，核算差異金額。

　　9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發覺問題、改進方法。

　　9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。

　　10.盤點紀律

　　10.1盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經發覺，嚴格處理。

　　10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。

　　10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。

　　11.2對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者，予以警告或調離原崗位處理。

　　11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。

盤點管理制度3

　　一、目的：為制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產，特制定本制度。

　　二、盤點范圍：

　　1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點作業。

　　2、資產盤點：固定資產盤點作業。

　　3、承包線盤點：公司所有承包線的物資盤點。

　　4、資金盤點：

　　三、職責：

　　1、倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業及最終盤點數據的.查核、校正和盤點總結等工作，并將每月盤點報表交財務部，由財務部進行復查；負責配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業。

　　2、行政辦公室：負責牽頭組織、實施固定資產的年中和年終盤點作業，并將盤點數據和報告提交財務部進行復查，同時抄送企管部一份。

　　3、財務部：負責牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業，并負責稽核所有盤點作業的數據，反饋其正確性。

　　4、ERP部：負責參與固定資產的年中和年終抽盤作業，并負責月盤、年中盤、年終盤點差異數據在K3系統的批量調整工作。

盤點管理制度4

　　1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保管。

　　2、各種檔案的文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。

　　3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。

　　4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風。

　　5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。

　　6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。

　　7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關檀卷和絕密數字時，需經辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經辦公室主任批準，方可查閱。

　　8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經有關領導批準；查閱者必需按規定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準任意翻閱、摘抄。

　　9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉借他人或帶回家中。

　　10、查檔抄錄的'材料經檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。

　　11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續，當面點清，如發覺差錯，適時追究責任，并實行挽救措施。

　　12、資料管理工作作為考核依據之一。

盤點管理制度5

　　第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　第二條因業務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。

　　第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的.物品存倉。

　　第七條任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的柱查監督。

盤點管理制度6

　　為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學校倉庫物品領用作以下規定：

　　1、食堂工作人員根據工作需要需要領用相關物品的.，需經本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應領用手續后由各組組長統一領取。

　　2、食堂倉庫各類貨物進出庫必須嚴格按照程序進行，并進行詳細的記錄備查，嚴禁先出貨后補辦手續，嚴禁“白條”發貨，如遇特殊緊急情況需要經相關領導同意后可先行領用，并在兩天內補辦手續，但補辦手續時需填寫特殊情況登記單并經分管領導確認。

　　3、無領料單不發貨

　　4、領料單未經批準不發貨。

　　5、領料單和所需申請領用的物品不符，不發貨。

　　6、領料單必須字跡清楚，不準涂改，按照各項要求填寫。

　　7、領料單上，必須經本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應拒絕原材料出庫。

　　8、辦公用品及相關易耗品根據實際情況由食堂統一發放，非正常損耗由員工自行負責。

　　9、員工工作用具因質量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

　　10、各部門需在規定時段領用。

盤點管理制度7

　　1目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、

　　盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫

　　負責施行，相關部門配合施行。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指儲存于股份公司所屬倉庫的原

　　坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點施行

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、

　　卡、物現場盤點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場盤點，盤點時財務監盤人必須到現場施行監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　4.4.2在盤點經過發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的'，應酌情承當賠償責任;

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使

　　公司財物損失的，相關責任人應承當相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點經過中相關人員應及時做好庫存物

　　資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整潔，標識，記錄明晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

盤點管理制度8

　　1、藥庫藥房每季度應進行一次統一的季度盤點。盤點工作由各部門負責人負責組織，藥劑科主任統一協調。

　　2、藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。

　　3、為便于復核，盤點當日，藥品庫房不得進行出入庫操作. 4、藥房、藥庫對庫存的所有藥品進行盤點清查,盤點時根據盤點表逐一核對,清點數量。盤點表中所列藥品應按貨位貨號排序。

　　5、盤點時應注意:盤點之前應整理藥品，排列有序，以便為盤點創造方便條件，提高工作效率.填寫盤點表示應認真填寫，逐一保持盤點表的整潔，對盤點數據有修改的，在修改處再次簽字。

　　6、盤點結束后，由科室組織人員對盤點情況進行隨機抽查.品種抽查復核率不低于3％.

　　7、盤點結束后，由各部門將盤點表按統一格式整理后進行打印，部門負責人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報財務科一份.

　　8、建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3％,中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的原則，實物必須交財務（審計）和辦公室驗收，報領導批準后,由驗收部門監督銷毀；對超正常損耗的'藥品,由責任人按照責任大小分攤賠償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應的責任。

　　9、藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報分管院長.

盤點管理制度9

　　存貨盤點管理制度的重要性體現在：

　　1、提升準確性：確保庫存數據真實可靠，避免因庫存失真影響經營決策。

　　2、控制風險：及時發現庫存異常，預防盜竊、損耗等問題。

　　3、提高效率：通過定期盤點，優化庫存周轉，減少資金占用。

　　4、降低成本：通過對盤點結果的分析，改進庫存管理，降低庫存成本。

　　5、法規合規：滿足財務審計和稅務檢查的'要求，確保企業合規經營。

盤點管理制度10

　　1目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門搭配實施。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的`原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長（負責人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，適時向主管和財務部報告處理；

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據財務部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必需到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或顯現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應適時做出針對性處理看法，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批看法處理；

　　4.4.2在盤點過程發覺賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承當賠償責任；

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和懲罰；

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承當相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應適時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門；

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應盤點匯總表的，財務部有權實行經濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關記錄：J0606倉庫盤點匯總表

盤點管理制度11

　　為保證臨床用藥安全有效，經濟合理，根據醫療、教學、科研、預防和保健的需要，特制定本處方審核管理辦法。

　　一、藥學專業技術人員應按操作規程調劑處方藥品；認真審核處方、準確調配藥品，正確書寫藥袋或粘貼標簽，包裝；向患者交付處方藥品時，應當對患者進行用藥交待與指導。

　　二、藥學專業技術人員須憑醫師處方調劑處方藥品，非經醫師處方不得調劑。

　　三、取得藥學專業技術資格人員方可從事處方調劑、調配工作。非藥學專業技術人員不得從事處方調劑、調配工作。

　　四、具有藥師以上藥學專業技術職務任職資格人員負責處方審核、發藥以及安全用藥指導。

　　五、藥學專業技術人員簽名式樣應在藥劑科留樣備查。

　　六、藥學專業技術人員應當認真逐項檢查處方前記、正文與后記書寫是否清晰、完整，并確認處方的合法性。

　　七、藥學專業技術人員應當對處方藥物的'適宜性進行審核。包括以下內容：

　　（1）對規定必須做皮試的藥物，處方醫師是否注明過敏試驗及結果的判定。

　　（2）處方用藥與臨床診斷得相符性。

　?。?）劑量、用法。

　?。?）劑型與給藥途徑。

　　（5）是否有重復給藥現象。

　?。?）是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌。

　　八、藥學專業技術人員審核處方，認為存在用藥安全問題時，應告知處方醫生，請其確認或重新開具處方，并記錄在處方調劑問題專用記錄上，經辦人員簽名，同時注明時間。藥學專業技術人員發現藥品濫用和用藥失誤，應拒絕調劑，并及時告知處方醫師，但不得擅自更改或者配發代用藥品。對于發生嚴重用藥失誤的處方，藥學專業技術人員應當按有關規定報告。

　　九、藥學專業技術人員在調劑處方時必須做到“四查十對”。查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品、對品名、規格、數量、標簽；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。發出的藥品應注明患者姓名和藥品名稱、用法、用量。發出藥品時應按藥品說明書或處方醫囑，向患者或其家屬進行相應的用藥交待與指導，包括每種藥品的用法、用量、注意事項等。

　　十、藥學專業技術人員在完成處方調劑后，應當在處方上簽名。

　　十一、藥學專業技術人員對于不規范處方或不能判定其合法性處方，不得調劑。

　　十二、處方調配人、核對人應當仔細核對處方、簽署姓名、對不符合規定的處方，處方調配人、核對人應該拒絕發藥。

　　十三、處方由藥劑科負責妥善保存。普通處方、急診出方、兒科處方保存1年。

　　十四、處方保存期滿后，經醫院領導批準、登記備案后，方可銷毀。

　　十五、本規范所稱藥學專業技術人員指醫院藥劑科具有相應藥學專業技術職務任職和資質的人員。

盤點管理制度12

　　1、目的:為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。

　　2、依據:《藥品經營質量管理規范》以及公司相關管理制度。

　　3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。

　　4、責任:財務及門店負責本制度的執行

　　5、內容:

　　5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。

　　5.2、總經理:負責盤點盈虧處理的審批工作;

　　5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。

　　6、盤點時間

　　6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)

　　6.2、每月進行一次自盤(小范圍盤點)，由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理;

　　6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。

　　6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數據的要求)同意方可。

　　6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　7、盤點方式、方法

　　7.1、盤點方式:動態盤點(不停工或不關店)與靜態盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。

　　7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。

　　7.3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的'損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。

　　8、盤點程序

　　8.1、盤點前準備工作:門店負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;

　　8.2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作;

　　8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;

　　8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨;

　　8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;

　　9、實盤

　　9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點;

　　9.2、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數;各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤;

　　9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務?