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企業材料管理制度

時間：2022-04-13 08:29:33 制度

企業材料管理制度

　　在不斷進步的時代，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的企業材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

企業材料管理制度

企業材料管理制度1

　　公司對所有經營的存貨一律實行統一采購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

　　物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。

　　燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。

　　水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數，并將結果報財務部門。

　　原材料管理規定：

　　領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束后要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。

　　廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

　　高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。

　　海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

　　各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。

　　各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執行以上規定，做好監督控制。

　　商品管理規定：公司商品實行協議采購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的`種類、數量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯系客戶給予全部清退。

　　商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

　　商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

　　商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。

企業材料管理制度2

　　1.目的

　　對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規定的采購要求。明確驗收及現場管理，對供方施加質量、環境和職業安全衛生影響。

　　2.適用范圍

　　適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。

　　3.相關文件

　　3.1《產品監視和測量的控制管理程序》

　　3.2《標識和可追溯性控制管理程序》

　　3.3《不合格品控制管理程序》

　　4.定義

　　5.職責

　　5.1責任領導

　　本制度的責任領導是生產副經理，其職責為:負責監督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結論的審批。

　　5.2責任部門

　　本制度的責任部門為工程部，其職責為:負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。

　　5.3執行層

　　本制度的執行層為項目部，其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作;負責組織驗收及現場管理;負責施加質量、環境、安全衛生影響對其供應的物資進行環境及安全衛生檢查。

　　6.工作程序

　　6.1物資分類

　　a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;

　　b類:砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。

　　c類:a、b類以外的物資

　　6.2選擇:

　　由工程部組織對a、b類物資供貨商考察評價，生產副經理批準后，編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》，以后項目部采購a、b類物資，必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對供貨商評價，進場后執行《產品監視和測量控制工作程序》按規定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價，生產副經理批準后，編制《合格工程(勞務)承包商記錄》;

　　b.供貨商的質量管理體系和滿足產品質量要求的能力應符合公司規定的要求，公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價;所供貨物在保證產品質量同時，還應確保符合環境、安全衛生管理要求;

　　1.所供貨物材料的包裝必須滿足環保、安全衛生要求;

　　2.在貨物運輸過程中，粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規定。

　　3.在選擇化工材料時，應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。

　　4.對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛生及環境管理的有關規定進行驗證

　　5.公司應對中間商的經營合法性及范圍進行評價，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價;

　　6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發的建筑企業營業執照和能夠證明企業等級的資質證書;提供以往的施工業績證明材料;具備健全的質量保證體系;具備履行合同的施工能力。

　　7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發的具有法定代表資格的營業執照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業人員;具備履行合同的施工能力;

　　8.對新發展承包商的評價:除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經營經營預算部;

　　9.顧客指定供貨商在權利義務方面無特殊性。

　　6.2采購信息

　　6.2.1采購計劃:材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經理核實簽字，報生產副經理，生產副經理根據公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產經理批示執行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執行書面記錄程序，做好交接手續，做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關記錄。

　　6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產副經理審批，較重要合同應由總經理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。

　　6.2.3采購信息內容應體現在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商(中間商)的質量管理體系的要求，生產人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。

　　6.4采購物資、構配件、設備的驗證

　　6.4.1采購物資進入現場后，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員。

　　6.4.2進場物資由材料員按《產品的`監視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執行《標識和可追溯性控制工作程序》。

　　6.4.3進場物資經檢驗不合格，執行《不合格品控制工作程序》。

　　6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規定，采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。

　　6.4.5當合同有規定時，業主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據，仍應進行規定的檢驗和試驗。

　　6.5建筑材料、構配件、設備的現場管理

　　6.5.1現場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標志牌。

　　6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。

　　6.5.3現場鋼材、管材按不同規格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。

　　6.5.4現場木材、構件、按不同規格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。

　　6.5.5鋼管按規格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。

　　6.5.6現場施工中的磚成丁，砂石成方，分規格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化

　　6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。

　　貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發，并選擇安全地點單獨設庫。

　　科學管理、合理存放，標識鮮明，材質不混，名稱正確，成套物品不準拆套。

　　露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記

　　錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。

　　6.6供應商的管理與復查

　　6.6.1工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同，其內容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。

　　6.6.2項目部必須按照供應合同與供應商發生業務往來。

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