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工程材料管理制度

時間：2022-05-08 14:22:03 制度

工程材料管理制度

　　在現在社會，制度使用的頻率越來越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的工程材料管理制度，歡迎大家分享。

工程材料管理制度

工程材料管理制度1

　　裝飾公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的.材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

工程材料管理制度2

　　第一條項目辦工程管理人員條件

　　1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。

　　2. 需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

　　第二條工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

　　1. 符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求;

　　2. 符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的`質量狀況。

　　第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1. 有產品質量檢驗合格證明;

　　2. 有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;

　　3. 產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求;

　　4. 設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　5. 實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽，

　　第六條工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

　　第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：

　　1. 施工現場有違規行為，每次扣罰50元;如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分

　　2. 主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用;

　　3. 出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;

　　4. 項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

工程材料管理制度3

　　材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：

　　a、材料采購計劃：

　　1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。

　　2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）

　　3、材料計劃表格式詳見附表。

　　b、材料的采購方案：

　　1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯系人，聯系電話，以便日后集團公司監事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料。

　　2、材料的采購方案格式詳見附表。

　　c、材料訂購合同：

　　1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；

　　2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。

　　d、入庫單：

　　1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。

　　2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；

　　3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。

　　4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、材料的入庫單的格式詳見附表。

　　6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。

　　e、出庫單：

　　1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對于重要材料）及領貨經手人簽字。

　　2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；

　　3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。

　　4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。

　　6、材料的出庫單的'格式詳見附表。

　　7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。

　　f、外協加工材料驗收單：

　　1、對于外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。

　　2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。

　　3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。

　　g、材料及外加工件的結算表：

　　1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；

　　2、材料及外加工件的結算表包含的內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。

　　3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。

　　附注：

　　1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；

　　2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；

　　3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；

　　4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

　　附表：

　　a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）

　　材料計劃表要求需附有下列附件：

　　附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。

　　b、材料的采購方案：

　　材料采購方案（略）

工程材料管理制度4

　　裝飾工程材料管理措施

　　1。材料部門根據本項目的材料、設備計劃，做好材料設備的供貨準備工作，包括同建設方共同確認產品的生產廠商和質量。

　　2。凡自購部分的材料，全部要求合格產品，禁止采辦偽劣假冒產品，以確保工程的材料質量。

　　3。為確保材料的質量關，除采辦人員嚴格控制外，倉庫加強驗收制度，領用料時亦要檢查材料的質量，包括材料的'完好，層層把關，來控制材料的質量。

　　4。所有材料的合格證，均必須由現場妥善保管好，質保書由材料采辦人員統一保管，包括部分設備的說明書。

　　5。加強材料的倉庫保管工作和現場保管工作，尤其現場保管條件差，更應該注意堆放整齊，支墊平整。

　　6。材料運輸要求文明裝卸，不得亂扔，并盡量利用夜間運輸。

　　7。現場加強對材料設備的領用管理，有計劃使用，不浪費，多余的材料保管好并及時做好退庫保管工作。

工程材料管理制度5

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。

　　1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術，由技術部匯總成三聯單的形式（第一聯技術部留存，第二聯材料員留存，第三聯經營部留存），倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批，由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見，轉材料員調研價格。

　　2。所存臨時性生產的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3。材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：

　　a。核實公司庫存后削減計劃，并注明。

　　b。調研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　c。核實局內公布價、藍通公司價，填在計劃上。

　　d。調研內部轉帳的價格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批，由經營部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務采購任務。

　　4。杜絕計劃外采購，若發現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷。

　　1。由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調研價格，并確保采購質量。

　　2。在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單，報經營部審批付款方式后，報總經理批復，送到財務辦款式打款，第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。

　　3。付款15日內由材料員（或經辦人）及時追回發票，持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后，報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業務完畢。月未計劃采購情況。

　　4。付款15日內不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發現不按規定及時平帳的，罰責任人50~100元。

　　5。經營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經調查采購來的物質，在同質、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1。材料到貨后，倉庫保管員協材料員，按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存，第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務，第四聯材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發票等資料的存檔工作。

　　2。材料到貨，庫管員、協材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的'驗收需通知技術部參與質量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1。材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質），并填定三聯出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2。庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領，否則按差異領的兩倍處罰。

　　3。材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經營部。報以下幾個表格：

　　a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

　　b。本月各項目部的材料費用。

　　c。應付賬款。

　　4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1。所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續（經辦人需在出門證上簽字），一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符，對經辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2。為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

　　3。調撥設備及工具時，由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

工程材料管理制度6

　　建筑工程材料設備存放與管理制度

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的.材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

工程材料管理制度7

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置

　　圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的.機械設備，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

工程材料管理制度8

　　為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。

　　一、職責與范圍

　　（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂

　　（二）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協助相關工程單位和監理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關材料價格的認價工作；

　　（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。

　　（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。

　　（五）負責制定并實施材料部管理制度。

　　二、采購材料、設備應遵循的原則

　　（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的.供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

　　（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。

　　（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已

　　有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。

　　（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。

　　三、材料、設備倉貯管理

　　（一）合同管理

　　簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。

　　（二）出入庫管理

　　本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。

　　四、現場材料守護、管理

　　（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。

　　（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。

　　（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。

　　（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。

　　五、材料部崗位職責

　　1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。

　　2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。

　　3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；

　　4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；

　　5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；

　　6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。

工程材料管理制度9

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的`產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

工程材料管理制度10

　　工程項目材料組織堆放管理規定

　　1、嚴格按照現場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現場使用的'砂、石及周轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

工程材料管理制度11

　　新校區建設工程材料管理辦公室工作職責

　　材料管理辦公室是新校區建設項目的材料管理部門，在新校區建設指揮部領導下開展工作并對指揮部負責，其主要工作職責是：

　　一、與監理工程師，施工單位人員編制甲供材料供應計劃，提交招投標辦公室進行招標工作。

　　二、與甲供材料供應商協商、落實甲供材料供應計劃，協助進行材料、設備的檢測、審核和驗收等工作。

　　三、負責甲控材料的'定價工作。

　　四、配合其他部門共同完成領導安排的工作。

工程材料管理制度12

　　施工總承包對工程材料的管理

　　為加強材料管理工作，切實做到科學、合理地使用材料，'確保質量、滿足需要、降低成本'的原則，使材料管理工作做到職責清楚，各專業分包單位進場的材料必須執行以下規定：

　　1本項目的材料管理主要由總承包各專業工程師牽頭監督管理。各專業分部物資管理部門主要負責材料設備的詢價、定貨、采購、報驗。

　　2材料報驗。各專業分包單位必須設置專職或兼職的材料主管人員，負責材料的報驗工作，材料在進場以前必須填寫報驗單，報送樣品，進場數量、規格及有關證書（生產廠家資質證書、質量保證書、合格證、檢測試驗報告），進行報驗，未經報驗通過的材料、構配件不得進場并使用。

　　3材料、構配件、設備進場后，24小時內必須向總承包申請材料、構配件、設備的報驗。材料、構配件、設備報驗前不得分散到施工現場。報驗時帶材料、構配件、設備報驗單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專職工程師按報單內容到料場驗收合格后再報監理。沒有報驗或報驗沒通過的材料、構配件、設備不得使用，也不得分散到料場以外的地點。并按總承包要求做退場或其它處理。

　　4材料堆放管理：總承包對整個現場的材料堆放場地進行統一劃分，指定各專業分包的材料堆放區域。

　　5各專業分包必須在指定區域分門別類、堆碼整齊。

　　6易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準在建筑物內儲存，必須在總承包的指定位置搭設符合要求的`庫房或者隨進隨用。

　　7所堆放的材料必須有明顯標識，標識牌的制作必須事先征得總承包的同意。

　　8材料、設備、機具每次進場須持材料、設備、機具清單在門衛處登記。門衛為每個專業分包單位設材料、設備、機具臺帳，查實登記后放行。

　　9剩余材料、設備、機具出場時，必須到物資設備部開具出門證。出門證上注明運出材料、設備、機具的規格、型號、數量。凡未在進場臺帳上登記的材料、設備機具一律視為未進場，一律不得運出場外。

　　材料管理流程見圖3。7。9。

工程材料管理制度13

　　1、材料招投標管理制度

　　1）為規范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：

　　2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。

　　3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。

　　4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加

　　明朗化。

　　2、物資采購管理制度

　　為規范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規定：

　　1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。

　　2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。

　　3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采