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內部采購管理制度

時間：2025-01-09 10:14:52 麗華制度

內部采購管理制度（通用21篇）

　　在現在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的內部采購管理制度，希望對大家有所幫助。

內部采購管理制度（通用21篇）

　　內部采購管理制度 1

　　為規范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進政府采購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法規，特訂本制度。

　　一、政府采購適用范圍

　　本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、

　　站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　二、政府采購的形式和運作程序

　　落實采購計劃：各單位為了確保行政任務和事業計劃的.完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后，報財政所確定落實采購計劃。

　　三、政府采購的方式

　　政府采購應當采取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施，公開招標應作為政府、采購的主要采購方式。

　　四、采購程序

　　先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府采購申請表”報鎮采購辦，并經分管領導審核簽定，財政局鄉財局和，采購辦要簽審核意見，鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核，由鎮采購中心安排采購，如果由鎮采購辦采購的，需報分管采購領導審批后，由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領導審批后，財政所直接付給供應商。

　　五、政府采購預算和計劃

　　鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府采購預算，應本著實事求是和節約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。

　　六、政府采購的監督檢查、紀律要求

　　凡納入政府采購制度范圍的部門，未經同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關采購行為進行監督、檢查，采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進行公開，定期進行總結，任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。

　　內部采購管理制度 2

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

　　二、采購計劃和審批

　　醫院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統一招標采購。

　　三、采購品種、原則

　　1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

　　在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行，并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院統一組織實施，按審批權限予以審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項

　　醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規采購除外)，使用科室依據業務需要提出采購申請，經相關專業委員會論證認可后，報采購中心，經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

　　2、調研和論證

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的'，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　4、驗收和入庫

　　嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款匯集賬號與生產企業相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。

　　5、物資的報銷

　　物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　六、采購的監督

　　1、成立招標采購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監督招標采購過程。

　　2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。

　　3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫療物資采購活動的管理和監督。把好采購程序關，及時制止和糾正違規、違紀行為。

　　內部采購管理制度 3

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

　　3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

　　4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程

　　1.1采購申請

　　1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

　　1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

　　1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。

　　1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。

　　1.3詢價

　　1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

　　1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

　　1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

　　1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

　　1.6采購實施與驗收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

　　1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

　　1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

　　2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的'采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

　　2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

　　2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

　　2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

　　2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

　　2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

　　2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

　　2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

　　2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

　　2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

　　2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

　　四、備案

　　1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

　　2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　五、采購紀律

　　1采購人職責

　　1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

　　1.2做好市場行情的經常性調查。

　　1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

　　1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規范

　　2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

　　內部采購管理制度 4

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

　　（二）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的.品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

　　2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

　　（六）采購實施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

　　內部采購管理制度 5

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。二、采購

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，

　　可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的`物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，

　　加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　內部采購管理制度 6

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　　（二）采購申請

　　1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的'損失。

　　（三）采購流程

　　1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

　　3.采購物料定單可打印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3.詢價、比價、議價及定購作業。

　　4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　（五）采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　（六）采購實施

　　1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

　　2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　三、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　內部采購管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

　　1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

　　第三章招標采購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

　　第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

　　第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

　　第四章組織實施

　　第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監察科聯合組織實施。

　　第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

　　第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

　　第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

　　第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標采購形式

　　第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

　　第六章招標采購的工作程序

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實施工作

　　1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

　　1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

　　4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的`投標書。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

　　第七章監察與處罰

　　第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第八章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

　　內部采購管理制度 8

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

　　⑴申購的部門；

　　⑵申購的日期；

　　⑶申購物品的需求日期；

　　⑷申購的辦公用品名稱；

　　⑸申購的物品數量；

　　⑹申購的物品規格；

　　⑺申購如有特殊需要備注；

　　⑻申購單填寫人簽字；

　　⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

　　⑽集團行政人資部確認簽字；

　　3.申購單提報規定：

　　⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

　　⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發規定：

　　1.申購的接收要點

　　⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

　　⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　　⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發規定

　　⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急申購項目應優先處理；

　　⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

　　3.采購周期的規定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應超過每月17號；

　　⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三、詢價及其規定

　　1.詢價前應認真審閱申購單的.品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

　　2.合同正文應包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　5)付款方式；

　　6)質量保證期；

　　7)質量要求及規范；

　　8)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執行及付款規定

　　1.合同執行

　　⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　2.付款規定

　　⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；

　　⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　八、入庫

　　⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　　⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　內部采購管理制度 9

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

　　2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采

　　1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。

　　由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的'供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。

　　2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時間安排

　　采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。

　　四、無法及時供貨的匯報說明

　　因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

　　五、供應商送貨事項

　　1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

　　2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

　　3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協調）。并且及時通知公司采購部相關人員。

　　六、供應商的結算

　　對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。

　　內部采購管理制度 10

　　一、指導思想和編制原則：

　　為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

　　依據《國有企業采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規，結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵采購業務環節的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

　　（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括：

　　1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。

　　4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

　　（同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

　　（二）各部門、子公司非工程類采購包括：

　　1、公司類：

　　公司類采購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。

　　2、服務類：

　　服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

　　3、生產類：

　　生產類采購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。

　　4、其他類：

　　公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

　　三、建立供應商庫及供應商管理

　　（一）建立供應商庫

　　1、發布建庫公告

　　供應商邀請公告：應通過在指定媒介發布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及采購邀請人的聯系方式。

　　（入庫的供應商需提交法人資格證書，營業執照，基本存款賬戶，聯系方式，認證資質證書，質量、安全、環保、職業健康管理體系證明文件，業績以及社會信譽等公司基本信息，主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。）

　　2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。

　　3、供應商資格審核、評估

　　根據供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面，確定入庫供應商。

　　（注：供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、采購部等部門5-7人，為單數組成。）

　　（二）供應商管理

　　分類分級管理：

　　根據本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

　　根據供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。

　　動態管理：

　　1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發揮供應商資源庫的作用。

　　2、公司發展戰略、管理模式發生變化時，在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發展變化的需求。

　　（詳見：《供應商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　　（一）提出采購需求

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

　　（二）編制采購計劃

　　采購部根據采購需求，結合年度采購總規劃，編制采購計劃；

　　（三）確定采購方式

　　按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）

　　（四）批準采購計劃

　　根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字）批準后開始實施采購作業；

　　（五）編制采購文件

　　采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內容包括：采購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及項目負責人的聯系方式。

　　采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回復。

　　響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

　　（六）審核采購文件

　　評審的'內容應包括：

　　1、采購文件規定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規定的評審條件能否科學評價采購內容的滿足性；

　　3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；

　　4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

　　（七）執行采購

　　根據第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

　　（八）確定成交供應商

　　公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。

　　公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經內部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內在供應商庫中發布成交供應商結果公告。

　　發出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。

　　（九）采購合同的簽訂

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發出中標通知書30日內簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

　　（十）采購需求部門根據“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

　　（十一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

　　（十二）將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。

　　（一）比選采購標準

　　采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

　　4、公司生產經營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；

　　5、公司生產經營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。

　　(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網站或相關采購媒介公開發布采購信息。)

　　（二）競爭性談判采購標準

　　競爭性談判采購應符合下列條件之一：

　　1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；

　　2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的采購；

　　3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類；

　　(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發布采購信息。)

　　（三）詢價采購標準

　　單項合同估算價在15萬元以下（不含本數）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

　　（詢價采購的項目，在公司采購供應商庫中發布采購信息。）

　　（四）單一來源采購標準

　　所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經集團公司審批同意后，方可采用該方式。

　　（五）框架協議采購標準

　　框架協議采購應符合下列條件之一：

　　1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及采購頻次）出現或重復出現；

　　2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類采購。

　　3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的采購。

　　（框架協議采購的項目，在公司采購供應商庫中發布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

　　六、監督和考核

　　采購領導小組及采購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

　　監督檢查的主要內容是：

　　（一）各職能部門、子公司有關采購的規章制度的執行情況；

　　（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　　（三）采購投訴及處理情況；

　　集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　七、退貨管理

　　驗收不合格的產品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產品情況進行登記，作為供應商考核的依據。

　　關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結果進行追蹤評價。

　　提供不合格產品的供應商，采購部可根據實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

　　八、附則

　　（一）采購計劃編制

　　采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。

　　（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺進行統一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

　　（三）采購完成后，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

　　（四）集團監察部負責對采購活動的全程監督。

　　（五）采購管理制度相關文件：

　　內部采購管理制度 11

　　1、目的：

　　為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責

　　3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。

　　3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；

　　3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

　　5.內容

　　5.1采購分類

　　5.1.1生產物資采購：

　　包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

　　5.1.3固定資產采購

　　包括：機器設備、房屋、大額資產

　　5.1.4供應采購：

　　包括：物資采購的運入。

　　5.2職能歸口

　　供應部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的'送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

　　5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細節指南

　　1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。

　　2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

　　3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。

　　5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。

　　7、采購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。

　　10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。

　　11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。

　　12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

　　內部采購管理制度 12

　　第一條采購部門的劃分

　　1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

　　3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

　　第二條采購作業方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1.集中計劃采購：凡具有共同性的.材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

　　3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

　　4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

　　5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

　　6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

　　第三條采購作業處理期限

　　采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

　　采購作業處理

　　第四條詢價、比價、議價

　　(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

　　(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

　　(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

　　(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　第五條審核及批準

　　附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

　　第六條訂購

　　(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

　　(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

　　第七條整理付款

　　1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

　　2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

　　3.超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核

　　第八條價格復核與市場行情資料提供

　　1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　2.采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。

　　第九條質量復核

　　采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

　　第十條異常處理

　　審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

　　內部采購管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條為了規范公司的采購業務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

　　第二章采購流程

　　第四條請購的提出

　　1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

　　3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

　　4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;

　　5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

　　6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請購核準權限

　　1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后,報總經理核準;

　　2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。

　　3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。

　　第六條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

　　2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購方式

　　根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

　　1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;

　　2、合約采購公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;

　　3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

　　第八條詢價、議價

　　1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

　　3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

　　4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;

　　5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;

　　6、專業材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

　　7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　第九條議價原則

　　有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

　　2、采購頻率明顯增加時;

　　3、本次采購數量大于前次時;

　　4、本次報價偏高時;

　　5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;

　　6、其他有利于公司條件時

　　第十條定價核準

　　1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

　　2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。

　　第十一條訂購作業

　　1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

　　2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

　　第三章采購質量管理

　　第十三條采購質量文件資料要求

　　訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:

　　1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

　　2、產品技術精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規范、標準。

　　4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

　　第十四條合格供應商選擇

　　除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

　　1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

　　2、提供的樣品經本公司確認合格。

　　3、以往采購的良好記錄。

　　第十五條質量保證約定

　　物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

　　1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。

　　2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

　　4、接受本公司必要的`供應商調查。

　　5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

　　第十六條進貨驗收規定

　　供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:

　　1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。

　　2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;

　　3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;

　　第十七條質量糾紛處理

　　采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:

　　1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

　　(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

　　(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

　　(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

　　(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

　　3、其它索賠規定

　　(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

　　(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

　　(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

　　(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。

　　第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

　　第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

　　2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。

　　第六章采購人員工作職責

　　第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

　　第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。

　　第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。

　　第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。

　　2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。

　　本辦法自下發之日起執行。

　　內部采購管理制度 14

　　一、政府采購適用范圍

　　本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、

　　二、政府采購的形式和運作程序

　　落實采購計劃：各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后，報財政所確定落實采購計劃。

　　三、政府采購的方式

　　政府采購應當采取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施，公開招標應作為政府、采購的'主要采購方式。

　　四、采購程序

　　五、政府采購預算和計劃

　　六、政府采購的監督檢查、紀律要求

　　內部采購管理制度 15

　　1.總則

　　1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用于公司外協、商務采購活動。

　　2.采購原則

　　2.1嚴格執行詢價議價程序物品采購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。

　　2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經營業部、制造部、技術部、質量部參與，調研匯總各方意見，經總經理審核。

　　2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

　　2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

　　2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新事物及市場信息。

　　3.采購程序

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。

　　3.1.2對于經常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。

　　3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。

　　3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的`收集，同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3.3付款程序

　　3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

　　3.2發票：付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽字后交給財務核銷。

　　4.違約處理

　　4.1物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。

　　4.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

　　4.3采購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索

　　5.審核監督

　　5.1采購過程中進行財務監督和審核

　　5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監督和質詢。

　　6處罰條例

　　6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考核相關聯。

　　6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。

　　6.3對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

　　內部采購管理制度 16

　　為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規章制度。

　　一、指導思想

　　遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。

　　二、聘用員工制度

　　1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優錄取的方式。

　　2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。

　　3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000.00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500.00元。

　　4、聘用人員經領導考察同意聘用后，根據《勞動法》的規定，依法依規購買五險：（即養老保險、醫療?