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采購部采購制度

時間：2022-08-06 08:03:09 制度

采購部采購制度

　　在不斷進步的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的采購部采購制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購部采購制度

采購部采購制度1

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)酒店的采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)

　　5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

　　6.所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

　　7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷

　　9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜

　　10.采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序:

　　使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意采購部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

　　董事會申購單返回采購部

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.

　　2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

　　財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

　　執(zhí)行合同或協(xié)議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

　　各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的.比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

　　四、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

　　五、供應(yīng)商管理

　　1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.

采購部采購制度2

　　1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

　　1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責(zé)任;

　　1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

　　1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的.“三證”;

　　1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品，保證按時足量供應(yīng);

　　1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;

　　1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;

　　1.1.8 負責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;

　　1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購;

　　1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度。

采購部采購制度3

　　一、總則

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰

　　1、增加新品種數(shù)量=獎金

　　2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

　　3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

　　14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的'損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

　　16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

　　21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎金xx。

　　22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

采購部采購制度4

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

　　2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)

　　三、采購部人員職責(zé)及管理制度(一)采購總監(jiān)：

　　1、負責(zé)采購中心的全面性管理，采購體系建設(shè)，制作并更新采購管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動執(zhí)行；

　　2、負責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

　　3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)采購成本控制，制定和實施采購降價目標(biāo)和計劃；

　　5、負責(zé)各店采購需求的滿足，保障采購物品的'數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性；

　　6、負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；

　　7、負責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；

　　8、負責(zé)與出品、驗收共同制定食材驗收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗收標(biāo)準(zhǔn)的一致性

　　9、負責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定

　　10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作

　　11、負責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

　　12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商

　　（二）采購經(jīng)理

　　1、負責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應(yīng)商實地考察等，簽署批量采購合同

　　2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；

　　3、負責(zé)進行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項

　　4、負責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；

　　5、負責(zé)供應(yīng)商的評估；

　　6、負責(zé)及時完成上級交辦的其他臨時性工作

　　7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓?yīng)商

　　8、負責(zé)新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行

　　9、負責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應(yīng)

　　10、公司、上級分配的其他工作

　　（三）采購員

　　1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴(yán)格遵守、保證采購工作的正常運作；

　　2、按時進行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作

　　3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報采購中心總監(jiān)；

　　4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進行評估、篩選；

　　5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品

　　6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作

　　7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

　　（四）物流駕駛員

　　1、負責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

　　2、負責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：

　　1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送

　　川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

　　3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

　　5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）

　　6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

　　②工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送

　　9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

　　（五）倉庫保管員

　　1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

　　2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性

　　3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符

　　（六）采購文員助理

　　1、每日接收各門店的報單申請并匯總

　　2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商

　　3、負責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護

　　4、負責(zé)每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

　　5、負責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

　　6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

　　7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　　（一）、物品、原料采購

　　1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。

　　（二）物品原料損耗處理

　　1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

　　五、食品采購管理制度：對價、比價

　　六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

　　七、供應(yīng)商管理制度

采購部采購制度5

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　三、采購部崗位職責(zé)

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

　　3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

　　4、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

　　6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　10、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

　　12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　（一）采購申請與審核

　　1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。

　　2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時將意見反饋給采購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。

　　5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。

　　（二）請購遞交

　　1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。

　　2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請購單時同負責(zé)采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。

　　（三）請購撤銷

　　1、請購的撤銷應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

　　2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

　　3、原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)及時通知原請購部門。

　　（四）采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

　　1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

　　2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。

　　3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天。

　　4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天。

　　（五）詢價

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　3、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。

　　4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進行比價或經(jīng)分析后議價。

　　5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

　　6、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應(yīng)商進行詢價。

　　8、比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細的詢價表或擬定完整的'招標(biāo)文件格式進行詢價。

　　9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　（六）比價、議價

　　1、收到供應(yīng)商第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供應(yīng)商報價是否含稅，并確認供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。

　　4、比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應(yīng)通過一定的方法對目標(biāo)單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

　　5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項目都應(yīng)邀請至少5家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)。

　　（七）比價、議價結(jié)果匯總

　　1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。

　　2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

　　3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

　　（八）、選擇供應(yīng)商

　　采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳并及時完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

　　（1）具有合法經(jīng)營主體；

　　（2）具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；

　　（3）具有良好的信譽；

　　（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件。

　　（九）簽定合同

　　采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。

　　2、基本條款注意事項

　　（1）采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　（2）質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求；

　　（3）缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進行談判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應(yīng)商處等有關(guān)的費用和附帶成本；

　　（4）價格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應(yīng)注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；

　　（5）應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明；

　　（6）采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

　　（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任；

　　（2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

　　（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

　　（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；

　　（7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；

　　（8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　（9）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（10）比價、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　（11）合同簽定時應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　（13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

　　（14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　（15）合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；

　　（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；

　　（17）合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定；

　　（18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；

　　（19）在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報價不實有圖謀暴利，或嚴(yán)重損害國家利益，或履約督導(dǎo)時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同；

　　（20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細、具體；

　　（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。

　　（十）下訂購單

　　1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。

　　3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。

　　5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。

　　6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應(yīng)商及時更改生產(chǎn)計劃。

　　7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

　　（十一）采購進度控制

　　1、為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制《進度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

　　（十二）報驗入庫

　　1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　　3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

　　4、合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　　6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　　8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定決定入庫與否。

　　（十三）對帳付款

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部采購制度6

　　為了規(guī)范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司項目物資采購的監(jiān)督管理，明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。

　　一、采購部職責(zé)

　　1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標(biāo)；

　　2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；

　　3、負責(zé)根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應(yīng)計劃和資金需求計劃；

　　4、負責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標(biāo)；

　　5、負責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行；

　　6、負責(zé)工程項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理；

　　7、負責(zé)建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；

　　8、負責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫，配合計劃經(jīng)營部、財務(wù)部辦理工程項目材料結(jié)算；

　　9、負責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題；

　　10、負責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；

　　11、負責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)；

　　12、定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；

　　13、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)：

　　二、各崗位職責(zé)

　　（1）采購經(jīng)理職責(zé)

　　1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度

　　2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進行處理

　　3、主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬

　　4、負責(zé)采購進度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時

　　5、負責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'任務(wù)

　　（2）采購員職責(zé)

　　1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關(guān)負責(zé)人審批；

　　2、在上報采購合同審批前，要認真做好詢價、議價、比質(zhì)、比價，并列出一份詳細的物資比價的物資價目表；嚴(yán)格執(zhí)行采購流程，認真編制采購合同

　　3、應(yīng)按時、保質(zhì)保量地完成各項物資采購工作并及時準(zhǔn)確發(fā)貨

　　4、每次發(fā)貨要配有詳細的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進行合理對接

　　5、付款后及時索要發(fā)票

　　（3）內(nèi)勤職責(zé)

　　1、負責(zé)采購合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購員提供的物資價目表做出相關(guān)物資詳細價目表并存檔，方便再次使用

　　2、做好本部門各項檔案的管理工作：如采購合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件

　　3、根據(jù)物資采購員的市場調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄

　　4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負責(zé)人報批并做好保密工

　　（4）工程造價員職責(zé)

　　1、部門接到技術(shù)提資（技術(shù)規(guī)范書或圖紙）做出詳細的招標(biāo)計劃（發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績的施工單位）

　　2、根據(jù)提資做出詳細合理的預(yù)算，提供給公司其他部門或本部門采購人員

　　3、本部門或相關(guān)部門根據(jù)預(yù)算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質(zhì)量）

　　4、做好招標(biāo)計劃的資料和保密工作

　　5、由本部門組織有相關(guān)部門配合組織好招標(biāo)工作

　　（5）工程現(xiàn)場采購員職責(zé)

　　1、現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應(yīng)由現(xiàn)場采購員負責(zé)采購

　　2、所有現(xiàn)場到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作

　　3、及時反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時簽字，及時返回給內(nèi)勤

　　三、物資采購遵守的原則

　　1．未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　　2．倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　　3．采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　4．在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經(jīng)本門負責(zé)人審批后，方可采購。

　　6．未提資的物資堅決不予采購（所有提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；

　　7．提資不全的不得采購：提資不詳細不予采購，凡是不詳細提資都要和技術(shù)部和項目部核對或根據(jù)及時協(xié)議核對無誤后重新提資方可采購，避免給公司造成不必要損失

　　8．建立合格供應(yīng)商名錄時，要考慮比質(zhì)、比價、比服務(wù)和采購距離方便的原則；

　　9．在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　四、物資采購管理

　　1、節(jié)約采購成本，應(yīng)定期及時與公司技術(shù)部溝通，按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細審核確認規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復(fù)采購，給公司造成不必要損失。

　　2、公司內(nèi)各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃，然后由采購部匯總統(tǒng)一上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　3、為節(jié)約采購成本，應(yīng)定期與公司其他部門及項目部聯(lián)系，或者到現(xiàn)場了解，根據(jù)實際情況制定本周的物資采購計劃，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓損失；

　　4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責(zé)；同時，采購部有權(quán)拒絕采購規(guī)格型號不完整的物資；

　　5、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任、買賣雙方的違約責(zé)任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門負責(zé)人批準(zhǔn)。

　　6、物資采購時，如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位的意見，在使用單位同意，并簽字確認后報物資負責(zé)人批準(zhǔn)方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購部采購人員負直接責(zé)任；

　　7、物資采購人員未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報部門負責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，擬定補救措施。

　　五、采購物資驗收入庫管理

　　1、物資到貨后，采購部通知相關(guān)部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號等并且進行檢驗；

　　2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退換貨處理。

　　3、驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關(guān)部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關(guān)部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。

　　六、對所有物資采購人員要求：

　　1、首先要有好的人品，沒有好的人品，能力再強也干不好物資采購工作，也會給公司造成不必要損失；

　　2、再是要有踏實、勤奮好學(xué)的干勁，盡職、盡責(zé)、盡力，能力不夠我們可以學(xué)，通過學(xué)習(xí)，我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應(yīng)手！

　　3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設(shè)備和材料，降低采購成本，再是要和公司內(nèi)部（技術(shù)部和工程部）協(xié)調(diào)溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！

　　4、要有團結(jié)合作的責(zé)任心，懂得感恩，還要有嚴(yán)格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結(jié)合作更加重要！

　　采購部成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價,比服務(wù)采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

采購部采購制度7

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的`衡量依據(jù)。

　　3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

　　三、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進行合格供方評定工作;

　　3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;

　　4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;

　　5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

　　6、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

　　7、負責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;

　　8、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商;

　　10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實;

　　12、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

　　13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

　　四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序

　　一.請購單的開立、遞送

　　1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。

　　2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

　　二.請購案件的撤銷

　　1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

　　2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

　　1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。

　　2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

　　3。原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

　　三.采購工作的劃分

　　1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責(zé)辦理。

　　2、銷售商品的采購：由采購部負責(zé)辦理。

　　3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

　　四.采購作業(yè)方式

　　除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。

　　五.采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

　　六.詢價、比價、議價

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

　　2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

　　3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

　　4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　七.呈核及核決

　　1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

　　2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。

　　八.進度控制及事務(wù)聯(lián)系

　　1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

　　九.廉潔條款

　　1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

　　2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

　　3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

　　4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。

　　5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

采購部采購制度8

　　一、請購及其規(guī)定

　　1. 請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2. 請購單的要素

　　完整的請?