因公派出國而發生的護照辦理流程
一、標準
1、因公派出國而發生的護照辦理費用持xxxx合法有效票據據實報銷。
2、因公派出國而發生的簽證費用持簽證費收據、服務費發票，銀行劃款證明等合法有效票據據實報銷。
3、因公派出國而發生的機票費用，不論級別高低，一律按經濟艙報銷，升艙費用個人自理。
4、因公派出國而發生的住宿費用、伙食費、公雜費，參照財行[2001]73號《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》的通知。
二、崗位牽制
1、出國人員、出國費用報銷由總裁審批。 2、護照由出差人員本人辦理。 3、簽證由國際部外事專員辦理。
4、財務中心會計負責審核相關證據鏈完整性、及時性、準確性。
三、證據鏈
1、出差申請/審批單：出差人、出差人數、隨行人員、出差事由、預計出差時間、出差地點安排、預計出差費用、預借款、出差交通工具、住宿計劃、是否攜帶禮品等。
2、護照、簽證費用票據。
3、行程單及相關稅費單據。
4、住宿費、雜費、伙食費等相關票據。 5、資金支付證明（如有）。 6、出差報告。 四、控制點
1、出國前必須經過審批，未經審批的出國費用由個人承擔。
2、出國前必須將本人手機選擇合適的話費套餐。 3、回國后，必須15個工作日內報銷，出國備用金禁止掛賬。
4、個人國外消費不予報銷。
5、因公出國（境）經費全部納入預算管理，預算外支出總裁審批后方可報銷。
6、因個人原因在國外繞路發生的費用由個人承擔。 7、出國人員須遵守前往國法律、風俗，各種罰款嚴禁報銷。
五、審批流程
1、副總裁
申請人→會計→財務總監→總裁
2、人力行政中心、財務中心、戰略運營中心、國際部、黨工團總經理
申請人→副總裁→會計→財務總監→總裁
3、人力行政中心、財務中心、戰略運營中心、國際部、黨工團二級經理
申請人→總經理→會計→總裁
4、一般員工
申請人→部門經理→總經理→會計→總裁
六、附則
1、本制度由財務中心解釋。
2、本制度總裁批準后生效。
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